О порядке проведения внутреннего экологического аудита и внедрении

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. 
   Утвердить «Методические указания о порядке проведения внутреннего экологического аудита в энергокомпаниях ОАО «МРСК Центра» (Приложение 1,2) и принять их к реализации во всех РСК ОАО «МРСК Центра».
   
2. 
   Департаменту развития сетей (Рыбников Д.А.) обеспечить методическое сопровождение работ по внедрению системы экологического менеджмента, в том числе по взаимодействию с организацией по внедрению пилотных проектов ОАО РАО «ЕЭС России» - Центром энергоэффективности ЕЭС.
   
3. 
   Директору по организационному развитию Алёшину Д.Н. проанализировать результаты внедрения системы экологического менеджмента в ОАО «Ярэнерго» и принять решение о дальнейшем порядке проведения работ в рамках системы во всех РСК ОАО «МРСК Центра» с целью дальнейшей сертификации ОАО «МРСК Центра» на соответствие международному стандарту ISO 14001:2004.
   

4. 
   Управляющим директорам РСК обеспечить проведение внутреннего экологического аудита и оформление результатов работ в соответствии с требованиями распорядительных документов ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «МРСК Центра».
   

5. 
   Департаменту технической инспекции (Зуйкова О.В.) обеспечить контроль проведения внутреннего экологического аудита во всех РСК. По результатам проведения внутреннего экологического аудита представить обобщенный анализ результатов в целом по ОАО «МРСК Центра».
   

6. 
   Департаменту технической инспекции (Зуйкова О.В.) организовать в течение 3-4 кварталов 2007 года обучение инспекторского персонала ДТИ (не менее 2-х человек) по курсу «Экологический аудит и экологический менеджмент в энергокомпаниях Холдинга РАО «ЕЭС России» с получением сертификатов, дающих право проведения экологических аудитов в РСК.
   
7. 
   Контроль исполнения приказа возложить на заместителя генерального директора – технического директора ОАО «МРСК Центра» Шумахера С.А.
   

• 
  руководитель группы – руководство экоаудитом, оперативное взаимодействие с производственными подразделениями, общий анализ материалов, составление аудиторского заключения;
  
• 
  первый экоаудитор – натурное обследование территорий РЭС, анализ ведения первичной документации, соблюдение условий накопления, хранения и утилизации отходов, анализ проектной документации (заключения экспертиз);
  
• 
  второй экоаудитор – проверка полноты и своевременности внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду, наличие необходимого комплекта экологических нормативов и разрешений (лимитов), полнота и правильность заполнения форм статистической отчетности;
  
• 
  технический эксперт – предоставление экоаудиторам необходимых консультаций по работе производственного оборудования, участие в натурном обследовании территорий энергообъектов.
  

• 
  документация, характеризующая соблюдение энергокомпанией нормативных требований в области охраны окружающей среды;
  

• 
  материалы, характеризующие соответствие нормам экологического права деятельности и продукции поставщиков оборудования и материалов;
  

• 
  материалы, характеризующие соответствие природоохранным нормативам показателей состояния окружающей среды в регионе размещения энергокомпании (включая аудиты природно-экологических и технико-экологических рисков);
  

• 
  материалы, характеризующие соответствие экологическому законодательству деятельности других хозяйствующих субъектов, связанных с энергокомпанией общим использованием природных ресурсов или территориально;
  

• 
  проектная документация на реконструируемые объекты и объекты нового строительства;
  

• 
  местная организационно-распорядительная документация (в т.ч. положения, должностные инструкции).
  

• 
  определение соответствия порядка и форм ведения природоохранной документации требованиям природоохранного законодательства;
  
• 
  оценка готовности к внедрению системы экологического менеджмента;
  
• 
  определение эффективности проводимых природоохранных мероприятий;
  
• 
  оценка характера разрабатываемых рекомендаций и предложений;
  
• 
  рекомендации по повышению эффективности природоохранной деятельности;
  
• 
  рекомендации по улучшению порядка ведения обязательной природоохранной документации;
  
• 
  рекомендации по достижению целевых показателей.
  

1. 
   Вводная часть.
   

2. 
   Аналитическая часть.
   

1. 
   Цель работы: проведение внутреннего экологического аудита.
   

2. 
   Объем аудита:
   

3. 
   Сведения о предприятии:
   

4. 
   Природные условия:
   

5. 
   Материалы (объекты) экоаудита:
   

6. 
   Нормативные документы.
   

- Федеральный закон №89 от 10 июня 1998 года «Об отходах производства и потребления»;

- Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 6825-91 (МЭК 81-84) "Лампы люминесцентные трубчатые для общего освещения" (утв. постановлением Госстандарта СССР от 22 марта 1991 г. N 316) с изменениями от 26 апреля 1995 г.)

- ГОСТ 21046-86. Нефтепродукты отработанные, издание с Изменениями № 1,2,утвержденными в декабре 1990 г., июне 1991 г. (ИУС 3-91,9-91)

7. 
   Результаты натурного обследования территорий ____________.
   

1. 
   В гаражах происходит образование отходов – промасленной ветоши, трансмиссионных и моторных масел, отработанных колодок и т.д. Помещения гаражей не оборудовано контейнерами для сбора отходов. Указанные отходы временно размещаются за заданием гаражей в металлических бочках без крышек. Отработанные трансмиссионные и моторные масла хранятся в закрытой металлической емкости с возможностью безопасного слива масла, допускается смешивание разных по видам масел. Переполнение емкости с отработанным автотракторным маслом не позволяет производить сбор отработанного масла находящегося в других подразделениях филиала.
   
2. 
   Аккумуляторная, для подзарядки автомобильных аккумуляторов, располагается с обратной стороны гаражей, в непроветриваемом помещении и без принудительной вентиляции.
   
3. 
   За зданием гаражей выделено не соответствующее своему предназначению, не подготовленное место для временного хранения и накопления черного лома, отработанной авторезины. Централизованный договор на утилизацию черного лома в настоящее время не заключен.
   
4. 
   Люминесцентные лампы (1 класс опасности, отработанные и брак) беспорядочно хранятся навалом в незакрытом, подвальном, непроветриваемом помещении, частично в пластиковой бочке, частично в деревянном ящике без фабричной упаковки с отсутствием освещения.
   
5. 
   В цехе деревообработки установлен Циклон УЦ-560. Во время проведения аудита помещение было сильно захламлено деревянной стружкой, отходами производства, в воздухе увеличенная концентрация древесной пыли. Вокруг станков на полу имеется большое количество опилок, рядом со станками размещаются мешки с опилками. Установка Циклон УЦ-560 находится в нерабочем состоянии.
   
6. 
   В контейнере с металлической стружкой допускается смешивание отходов разных классов опасности и агрегатного состояния, что препятствует их дальнейшему использованию по назначению.
   
7. 
   На контейнерах для сбора промышленных и бытовых отходах отсутствует маркировка, указывающая: инвентарный номер, владельца, вес контейнера, а также класс опасности складируемых отходов. Контейнеры не окрашены. Вывоз отходов производится обычным собственным транспортом без специального разрешения.
   
8. 
   В месте хранения электротехнического оборудования присутствуют следы розлива трансформаторного масла под частью оборудования.
   
9. 
   В цехе маслохозяйства допускается хранение постороннего оборудования, присутствуют следы пролива трансформаторного масла (пол, стены).
   
10. 
    Типовая инструкция по обращению с опасными отходами производства (ООП) требует доработки к конкретному предприятию.
    
11. 
    Первичная отчетность по образованию отходов не организована в полном объеме, не соответствует фактическому количеству образующихся отходов.
    

12. 
    Вывоз отходов осуществляется на основании договора с МУП __________ контейнер покрашен, имеет надпись с указанием класса опасности складируемых отходов. Контейнер установлен на неподготовленной площадке, не имеет инвентарного номера, не указан владелец, вес и объем контейнера, используемый транспорт для вывоза отходов не имеет специального разрешения.
    
13. 
    В РЭСе имеется приказ о назначении ответственного за соблюдение природоохранного законодательства, инструкция по обращению с опасными отходами, журнал учета движения отходов. Журнал не ведется. Отчет о движении отходов за 1 кв. 2007 года не составлялся и не был представлен ответственному.
    
14. 
    В цеху металлообработки сбор металлической стружки осуществляется в специальный контейнер, в котором также присутствуют другие виды ТБО. Допускается смешение отходов.
    
15. 
    Асбестоцементные трубы хранятся на территории производственной базы на неподготовленной площадке, навалом без навеса, вследствие чего в почву поступают загрязняющие вещества.
    
16. 
    Персонал, допущенный к обращению с отходами производства и потребления, не прошел обучение по установленной программе.
    
17. 
    На территории РЭС имеется выгребная яма, условия для ее очистки не предусмотрены, договор на вывоз ЖБО не заключен.
    
18. 
    На территории РЭС расположено подвальное помещение бывшего бомбоубежища. В настоящее время помещение захламлено, используется как несанкционированная свалка черного лома, отработанных аккумуляторов, отработанной резины и т.д.
    
19. 
    Допускается беспорядочное хранение черного лома по всей территории производственной базы РЭС.
    
20. 
    На ПС «________» маслосборник находится за территорией ПС, не имеет крышки, заполнен водой.
    

21. 
    Водоснабжение и водоотведение централизованное. Договор на вывоз ТБО заключен. Приказ, инструкция, журнал есть и ведется. В журнал вносятся неверные обобщенные сведения по образующимся отходам, предполагающие увеличение лимитов образования отходов (годовой лимит – 18 м³, образование отходов по журналу за февраль 2007 – 17 м³), отчет по образованию отходов за квартал не предоставляется.
    
22. 
    Люминесцентные лампы хранятся в складском помещении совместно с другим оборудованием.
    
23. 
    Лом черных металлов хранится под навесом на неподготовленной площадке.
    
24. 
    Контейнеры ТБО не маркированы, отходы вывозятся собственным транспортом, не имеющим специального разрешения.
    
25. 
    Допускается хранение электротехнического оборудования на не подготовленной площадке.
    
26. 
    Ящик для хранения промасленной ветоши открытого типа.
    
27. 
    В аккумуляторной допускается совместное хранения немаркированных емкостей и тары с серной кислоты и дистиллированной воды.
    
28. 
    Хранение легко воспламеняющейся жидкости (моторное, трансформаторное масло) совместно с другим оборудованием.
    

29. 
    Маслоприемники под Т-1, Т-2 не соответствует ПТЭ, ПУЭ (т.е. не исключает попадание трансформаторного масла в грунт при аварийной ситуации).
    
30. 
    Металлические решетки маслоотводных устройств на момент проведения аудита обнаружены не были.
    

31. 
    При ведении журнала образования отходов допускается обобщение образующихся отходов, а также несоответствия установленных лимитов, образующихся отходов и заключенного договора на вывоз отходов, т.е. лимит – 67.9м3/год, факт – 1 кв. – 1.5-2 м3; договор на 39 м3. Отчет о движении отходов за 1 кв. 2007 года не составлялся и не был представлен ответственному.
    
32. 
    Смотровая яма в гаражном боксе - дно ямы заполнено отработанным моторным маслом.
    
33. 
    На контейнерах для сбора промышленных и бытовых отходах отсутствует маркировка, указывающая: инвентарный номер, владельца, вес и объем контейнера, а также класс опасности складируемых отходов. Контейнеры не окрашены. Вывоз отходов производится обычным собственным транспортом без специального разрешения.
    
34. 
    Не устранены замечания, выданные ранее.
    

35. 
    При ведении журнала образования отходов допускается обобщение образующихся отходов, а также несоответствия установленных лимитов, образующихся отходов и заключенного договора на вывоз отходов, т.е. 44 м3-лимит, 24 м3 – договор. Отчет о движении отходов за 1 кв. 2007 года не составлялся и не был представлен ответственному.
    

36. 
    Маслоприемники под Т-1, Т-2 не соответствует ПТЭ, ПУЭ (т.е. не исключает попадание трансформаторного масла в грунт при аварийной ситуации).
    
37. 
    Следы от подтекания трансформаторного масла под Т-1.
    

38. 
    «Журнал учета образующихся отходов» не ведется, «Отчет о движении отходов» за 1 кварт 2007г. не составлялся.
    
39. 
    «Инструкция по обращению с отходами производства и потребления» до персонала РЭС не доведена.
    
40. 
    В кабинете начальника РЭС допускается хранения рабочих и выведенных из работы люминесцентных ламп.
    
41. 
    Контейнера для сбора ТБО не окрашены, не маркированы, установлены на неподготовленной площадке, отсутствует ограждение (крышки) исключающие разнос мусора по территории РЭС, используются для сжигания ТБО.
    
42. 
    За гаражными боксами допускается беспорядочное хранение на неподготовленной площадке оборудования и отходов производства.
    
43. 
    Гаражные боксы захламлены, используются не по назначению (в качестве складских помещений), где хранятся ЛВЖ без ограничений, э/оборудование, материалы, отходы производства и т.д.
    
44. 
    Место и порядок хранения отработанных АТ масел не определены (емкость вынесена на неподготовленный участок и спрятана).
    
45. 
    Тара для сбора промасленной ветоши отсутствует.
    
46. 
    Подсобные помещения на территории РЭС (будки, вагончики, пристройки) захламлены, используются не по назначению для хранения отходов производства и б/у материалов.
    

8. 
   Заключения государственных экспертиз.
   

9. 
   Нормативная документация.
   

10. 
    Договора на вывоз и утилизацию отходов.
    

11. 
    Документы, подтверждающие фактический объем образования и утилизации отходов.
    

12. 
    Формы статистической отчетности.
    

13. 
    План природоохранных мероприятий.
    

14. 
    Экологические нормативы.
    

15. 
    Разрешительная документация.
    

16. 
    Стационарные источники выбросов загрязняющих веществ.
    

17. 
    Передвижные источники выбросов загрязняющих веществ.
    

18. 
    Протоколы аналитического контроля.
    

19. 
    Договора на водопотребление и водоотведение.
    

20. 
    Платежи за негативное воздействие на окружающую среду.
    

2. 
   Выводы и рекомендации.
   

1. 
   обращение с отходами производства и потребления, допускается смешивание отходов, предназначенных для передачи сторонним организациям для использования с отходами, вывозимыми для захоронения на свалки. Контейнеры для сбора ТБО не соответствуют требованиям правил, не имеют инвентарного номера, не окрашены, не нанесены надписи о весе и объеме контейнера, классе складируемых в нем отходах. Контейнеры не имеют крышки, для предотвращения разноса отходов, стоят на открытом грунте. Нарушаются правила хранения отходов I класса опасности (люминесцентные лампы). На предприятии не организован первичный учет образования отходов, журналы учета образования отходов не ведутся, либо записи в них не соответствуют действительности, вследствие чего завышена плата за размещение отходов. На территориях производственных баз РЭС допускается образование несанкционированных свалок черного лома и оборудования. Указанное выше является нарушением: СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», Временные правила охраны окружающей среды от отходов производства и потребления (письмо Минприроды РФ от21.07.1994 № 01-15/29-2115). Вывоз отходов осуществляется собственным транспортом не имеющим специального разрешения и специально не оборудованным.
   

2. 
   охраны атмосферного воздуха, в __________ установлен Циклон марки УЦ-560. В период проведения аудита Циклон УЦ-560 находился в нерабочем состоянии. Помещение цеха захламлено опилками и мешками с опилками. Аккумуляторная располагается в непроветриваемом помещении и без принудительной вентиляции. Не ведутся журналы ПОД-1, ПОД-2, ПОД-3.
   

3. 
   охраны почвы, допускается размещение контейнеров с ТБО, маслонаполненного оборудования и черного лома металлов на необорудованных площадках (без навесов и на водопроницаемом основании). Маслоприемные устройства на подстанциях (ПС ________) не соответствуют требованиям ПУЭ (п. 4.2.69.). Хранение отработанного моторного масла (_________ РЭС) осуществляется в незакрытой таре, на неподготовленной площадке.
   

4. 
   Общие выводы.
   

5. 
   Общие рекомендации.