БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
По состоянию на 01 января 2017 года доходы бюджета города Ялты на 2016 год запланированы в сумме 2 650 048,3 тыс. руб.
В том числе собственные доходы –981 041,8 тыс. руб., дотации бюджету города Ялта – 34 244,7 тыс. руб., межбюджетные трансферты – 1 634 761,8 тыс. руб.
Собственные доходы по администраторам:
- администрируемые федеральными и республиканскими органами – 465 007,3 тыс. руб.;
- администрируемые органами местного самоуправления – 516 034,5 тыс. руб., в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы – 467 012,6 тыс.руб.;
- прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на развитие и содержание инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры) – 49 021,9тыс.руб.
За январь – декабрь 2016 года в бюджет муниципального образования городской округ Ялта поступило всего 2 882 674,1 тыс.руб., что составило 108,8% выполнения годового плана.
В том числе:
1. Собственные доходы – 1 253 082,0 тыс. руб., или 127,7% годового плана.
Из них налоговые и неналоговые –1 200 685,3 тыс.руб. или 128,8% годового плана.
Безвозмездные поступления на развитие и содержание инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры – 52 396,7 тыс.руб., или 106,9% годового плана.
2. Дотация выравнивания – 34 244,7 тыс. рублей, или 100% годового плана;
3. Межбюджетные трансферты – 1 614 154,0 тыс. рублей, или 98,7% годового плана;
4. Возврат межбюджетных трансфертов 2015 года – 18 990,3 тыс.руб.;
5. Остаток невыясненных платежей – 183,7 тыс. рублей.
Из суммы поступивших налоговых и неналоговых доходов:
- администрируемые федеральными и республиканскими органами – 575 441,1 тыс. руб. (47,9% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета), что составляет 123,8% годового плана;
- администрируемые органами местного самоуправления – 625 244,2 тыс.руб. (52,1% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета), что составляет 133,9% уточненного годового плана.
В сравнении с аналогичным периодом 2015 года, фактическое поступление собственных доходов уменьшилось на 254,8 млн.руб или на 16,9% (за январь-декабрь 2015 года поступило 1 507,9 млн.руб.). При этом, без учета разового поступления средств от продажи земли в июле 2015 года в сумме 592,3 млн. руб., фактическое поступление собственных доходов увеличилось на 337,5 млн.руб. или на 36,9%.
Рост пришелся на следующие виды доходов:
- НДФЛ - на 104,1 млн.руб. (без учета дополнительного норматива 4,07%);
- единый налог, плата за патенты - на 13,7 млн.руб.;
- налог на землю - на 40,8 млн.руб.;
- аренда земли - на 32,6 млн.руб.;
- аренда имущества - на 8,7 млн.руб.
- на восстановительную стоимость зеленых насаждений - на 18,0 млн.руб.;
- платные услуги - на 34,3 млн.руб.;
- штрафы - на 8,0 млн.руб.;
- на развитие и содержание инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры - на 3,0 млн.руб.;
-государственная пошлина – на 4,6 млн.руб.;
- за размещение временных торговых объектов – на 4,3 млн.руб.
По состоянию на 01 января 2017 года расходы местного бюджета городского округа Ялты на 2016 год утверждены в сумме 3 201 984,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение по расходам составило 3 092 527,4 тыс. рублей, или 96,58%, из них:
-на выполнение собственных полномочий – 1 487 848,8 тыс. рублей;
- субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты из бюджета Республики Крым – 1 604 678,6 тыс. рублей;
В целом кассовые расходы местного бюджета города Ялты за январь-декабрь 2016 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 563 747,4 тыс. руб.
Функциональная структура расходной части местного бюджета на 01 января 2017 года сложилась следующим образом:
рублей
Наименование
|
Уточненный план
|
Исполнено
|
% исполнения
|
Удельный вес в структуре расходов%
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|
299 795 961,00
|
294 667 126,84
|
98,29%
|
9,4%
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
9 907 340,00
|
9 516 732,20
|
96,06%
|
0,3%
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|
363 378 065,20
|
339 890 711,13
|
93,54%
|
11,3%
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
303 104 817,00
|
291 910 587,46
|
96,31%
|
9,5%
|
ОБРАЗОВАНИЕ
|
1 364 229 037,44
|
1 305 909 678,05
|
95,73%
|
42,6%
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
|
162 629 148,00
|
162 537 246,52
|
99,94%
|
5,1%
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|
651 137 840,00
|
640 318 938,62
|
98,34%
|
20,3%
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|
35 008 500,00
|
34 982 872,86
|
99,93%
|
1,1%
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
|
12 793 900,00
|
12 793 466,67
|
100%
|
0,4%
|
ВСЕГО
|
3 201 984 608,64
|
3 092 527 360,35
|
96,58%
|
100%
|
Бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым социально-ориентирован. Наибольший удельный вес в структуре расходов занимают расходы на социально-культурную сферу – 69,1% (из них: на образование – 42,6%, на культуру -5,1%, на физическую культуру и спорт – 1,1%) и расходы в сфере социальной политики – 20,3%.
Расходы в рамках 22 муниципальных программ на 2016 год утверждены в сумме 2 911 793,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 2 807 326,3 тыс. рублей или 96 % утвержденного плана.
В целях повышения уровня и качества жизни отдельных категорий граждан по социальной защите населения были утверждены четыре муниципальные программы. Расходы на 2016 год по программам утверждены в сумме 605515,7 тыс.руб. Кассовое исполнение по программам составило 598415,7 тыс.руб. Мероприятиями государственных программ было охвачено свыше 38 тысяч человек.
По программе «О дополнительных мерах социальной поддержки незащищенных слоев населения муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2015-2018годы» предусмотрено расходов всего в сумме597 996,0 тыс. руб. Кассовое исполнение 590 896,1тыс. руб., в том числе:
- за счет 32-х целевых субвенций из Федерального и Республиканского бюджетов предусмотрено 592 923,0 тыс. руб., исполнено 585 823,9 тыс. руб.;
- за счет средств муниципального образования по данной программе на оказание материальной помощи почетным гражданам, материальной помощи гражданам в трудной жизненной ситуации предусмотрены расходы в сумме 2 536,5 тыс. руб. Исполнено 2 536,1 тыс. руб.
На финансирование расходов по программе «Дополнительные меры поддержки общественных организаций муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2015-2018годы» 5-и общественным организациям было предусмотрено и исполнено 1500,0 тыс. руб.
По двум программам:
- «О дополнительных мерах социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на 2016 год»;
- «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов на 2016год»за счет средств муниципального образования на приобретение жилья 2-м ветеранам ВОВ и одного инвалида-детства было предусмотрено и исполнено 6 019,7 тыс. руб.
Непрограммные расходы местного бюджета в 2016 году утверждены в сумме 290 191,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 285 201,1 тыс. рублей или 98 % уточненного плана.
|
