Построено 1,1 км внутрипоселковых газовых сетей в г. Мирный. Газификация Ленского района.
Планом предусмотрено 3,5 млн рублей, фактически профинансирован аванс на сумму 1,0 млн рублей.
Начаты проектно-изыскательские работы по объекту «Внутрипоселковые газовые сети г. Ленска». Прочие мероприятия Планом предусмотрено 0,4 млн рублей.
Выполнены работы по оформлению кадастровых паспортов объектов газового хозяйства. (газопровод-отвод к с. Сыдыбыл; ВПС Белое Озеро г. Якутск; ВПС п. Марха, Учебный центр МВД; ВПС п. Маган; ВПС п. Пригородный, ул. Центральная). Подпрограмма «Перевод котельных на газовое топливо»
Государственный заказчик – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия). Заказчик-застройщик – ГКУ Республики Саха (Якутия) «ДРСО ЖКХ и Э РС (Я)».
План финансирования в 2014 году составил 54,5 млн рублей из государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Фактически профинансировано 12,1 млн рублей (22% от плана).
В связи с поздним заключением государственных контрактов на проведение мероприятий по переводу котельных на газовое топливо финансирование работ было произведено в сентябре месяце – в начале отопительного периода 2014/2015 годы. Ввиду сезонности работ объектов коммунального комплекса и не возможностью проведения реконструкции во время отопительного сезона средства не были освоены полностью.
В рамках подпрограммы в 2014 году проведены работы: по котельным «Квартальная» г. Вилюйск, «Центральная» в с. Тымпы Вилюйского улуса, «ЦК-1», «ЦК-2», «ПЛ №4» с.Тюнгюлю Мегино-Кангаласского улуса, «Доярушка» для подключения микрорайона "Теплый Стан" г. Ленска Ленского района.
Подпрограмма «Обеспечение надёжности объектов газового хозяйства»
Государственный заказчик – Министерство промышленности Республики Саха (Якутия). Заказчик-застройщик ОАО «Сахатранснефтегаз».
В 2014 году предусмотрено финансирование в объеме 969,4 млн рублей, в том числе 44,2 млн рублей за счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия), 925,1 млн рублей за счет внебюджетных источников. Фактически профинансировано – 648,1 млн рублей (67%), в том числе 3,4 млн рублей за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) (26%), 644,7 млн рублей за счет внебюджетных источников (70%), освоено – 550,0 млн рублей (56,7%).
Низкое освоение выделенных средств связано с объектом «Газопровод-отвод к с. Намцы (2-я нитка)». Контракт на строительство объекта заключен со сроком окончания в 2016 году, в 2014 году велись подготовительные работы и предзаказ оборудования и материалов.
Завершены восстановительно-укрепительные работы на объекте «Магистральный газопровод Майя-Тюнгюлю-Борогонцы РС(Я). Участок газопровода ПК23-ПК27».
Начаты строительно-монтажные работы по объектам:
- подводный переход МГ через р. Лена для газификации Заречных улусов Республики Саха (Якутия);
- технологическая связь. УРС-2 (Табагинский мыс);
- газопровод-отвод к с. Намцы (2-я нитка).
Начаты проектно-изыскательские работы по объекту «Газопровод-отвод к с. Кобяй Кобяйского улуса (II нитка) (L=20 км, D=159 мм)».
Проведены мероприятия по плану капитальных вложений и капитального ремонта ОАО «Сахатранснефтегаз», модернизации систем телемеханизации и связи газотранспортной системы, по объектам газораспределительных сетей, по реконструкции и техническому перевооружению газораспределительных станций ОАО «Сахатранснефтегаз».
Общие выводы по государственной программе:
Не выполнены целевые индикаторы по количеству газифицированных населенных пунктов (0%), протяженности газовых сетей (62%), газификации жилых домов (76%). При этом на 108% выполнен целевой индикатор по объему потребления природного газа. Таблица 25.2. Выполнение основных целевых индикаторов
и показателей программы за 2014 год
№
| Наименование показателя (индикатора)
| Единица измерения
| План
| Факт
| %, исполнения
| 1.
| Доля газифицированных населенных пунктов
| %
| 14,5
| 14,4
| 99
| 2.
| Количество газифицированных населенных пунктов
| ед.
| 1
| 0
| 0
| 3.
| Протяженность газовых сетей
| км
| 147,9
| 91,5
| 62
| 4.
| Объем потребления природного газа
| млн. м3
| 1 756,3
| 1 899,1
| 108
| 5.
| Газификация жилых домов
| ед.
| 2 655
| 2 026
| 76
|
По итогам проведенной оценки по разделу 1 «Выполнение расходных обязательств и достижение целевых индикаторов государственной программы за отчетный год» получено 52 балла, оценка по разделу 2 «Управление государственной программой и контроль за ходом ее выполнения» составила 100.
В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации государственных программ программа признана недостаточно эффективной (получено 64,00 балла).
Общие рекомендации и предложения:
- усилить контроль за исполнением обязательств по государственным контрактам, выполняемых подрядчиками, поставщиками, исполнителями услуг и работ;
- обеспечить своевременное проведение конкурсных торгов на заключение государственных контрактов на реализацию Государственной программы.
- обеспечить внесение изменений в Государственную программу Республики Саха (Якутия) «Газификация населенных пунктов и обеспечение надежности газового хозяйства Республики Саха (Якутия) на 2012-2017 годы» в части корректировки мероприятий и источников финансирования в соответствии с распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 мая 2014 года №504-р «О финансировании в 2014-2016 годах газификации населенных пунктов и обеспечения надежности газового хозяйства».
26. Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2017 годы» Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2017 годы» утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12.10.2011 № 974. С учетом удлинения горизонта бюджетного планирования до 2017 года внесены изменения Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 07.08.2014 № 2815.
Ответственным исполнителем государственной программы выступает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия).
Соисполнителями государственной программы выступают:
Министерство финансов Республики Саха (Якутия);
Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия);
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).
Цель: создание благоприятных транспортных условий для инновационного развития экономики и социальной сферы Республики Саха (Якутия).
Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:
формирование современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;
повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;
повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.
Формирование современной и эффективной транспортной инфраструктуры предусматривает решение следующих задач:
завершение строительства пускового комплекса Томмот - Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск;
строительство второго пускового комплекса от ст. Правая Лена с совмещенным мостовым переходом через реку Лена в районе г. Якутска (левый берег);
ввод в постоянную эксплуатацию железнодорожного участка Беркакит - Томмот;
увеличение протяженности автомобильных дорог федерального и регионального значений, соответствующих нормативным требованиям, путем строительства и реконструкции автомобильных дорог "Лена", "Колыма", "Вилюй", "Амга", "Алдан", "Кобяй", "Умнас";
устранение лимитирующих пропускную способность участков внутренних водных путей на бассейне реки Лена, барах рек Яна, Индигирка, Колыма.
Обеспечение доступности услуг транспортного комплекса для населения предусматривает решение следующих задач:
обновление парка транспортных средств (воздушных и речных судов, автобусов);
обеспечение роста перевозок пассажиров на социально значимых маршрутах на воздушном, речном и железнодорожном транспорте; развитие региональных сетей аэропортов, обеспечивающих связность опорной аэропортовой сети.
Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы предусматривает:
совершенствование системы защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств;
защиту жизни и здоровья населения на транспорте от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
создание системы профессиональной подготовки специалистов и должностных лиц в области обеспечения транспортной безопасности.
В 2014 году на реализацию программы в целом было предусмотрено за счет всех источников финансирования 29 076,3 млн рублей, в том числе: из федерального бюджета – 16 856,4 млн рублей, государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 5 961,6 млн рублей, местных бюджетов – 206,2 млн рублей, средств ОАО «РИК» - 840,0 млн рублей, внебюджетных источников – 6 052,05 млн рублей (ОАО РИК – 840,0 млн рублей, прочие источники – 5 212,05 млн рублей).
Таблица 26.1. Финансирование государственной программы за 2014 год млн. руб.
№
| Наименование мероприятия
| Всего
| План
| Всего
| Факт
| Испонение по плану%
| Федеральный бюджет
| Государственный бюджет
| Местный бюджет
| Внебюджетные источники
| Федеральный бюджет
| Государственный бюджет
| Местный бюджет
| Внебюджетные источники
|
| ОАО "РИК"
| Прочие
|
| ОАО "РИК"
| Прочие
|
|
| Государственная программа "Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2017 годы"
| 29 076,3
| 16 856,4
| 5 961,6
| 206,2
| 840,0
| 5 212,1
| 29 974,3
| 16 431,7
| 5 358,8
| 2 962,0
| 665,2
| 4556,5
| 103,0
|
| в том числе капитальные вложения
| 20 434,2
| 16 803,0
| 1 776,0
| 0,0
| 840,0
| 622,3
| 18 832,4
| 16 245,8
| 1 438,6
| 0,0
| 628,4
| 519,6
| 92,2
|
| Раздел "Управление программой"
| 74,3
| 0,0
| 74,3
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 73,1
| 0,0
| 73,1
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 98,4
| 1.
| Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"
| 3 858,0
| 2 525,1
| 15,2
| 0,0
| 840,0
| 477,8
| 3 331,6
| 2 521,2
| 15,2
| 0,0
| 628,4
| 166,8
| 85,8
| 2.
| Подпрограмма "Воздушный транспорт"
| 7 114,3
| 2 211,9
| 367,0
| 206,2
| 0,0
| 4 329,16
| 6 504,7
| 1 962,9
| 320,0
| 228,5
| 0,0
| 3 993,4
| 91,4
| 3.
| Подпрограмма "Водный транспорт"
| 1 224,6
| 201,9
| 622,7
| 0,0
| 0,0
| 400,0
| 1 216,1
| 201,9
| 622,7
| 0,0
| 0,0
| 391,5
| 67,3
| 4.
| Подпрограмма "Дорожное хозяйство"
| 16 658,9
| 11 917,5
| 4 741,4
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 18 773,2
| 11 745,7
| 4 257,1
| 2 733,5
| 36,9
| 0,0
| 112,6
| 5.
| Подпрограмма "Автомобильный транспорт"
| 141,1
| 62,3
| 78,8
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 70,7
| 62,3
| 8,4
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 50,1
| 6.
| Подпрограмма"Безопасность на транспорте"
| 5,1
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 5,1
| 4,8
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 4,8
| 94,3
|
По итогам года фактически освоено 29 974,3 млн рублей, что составляет 103,0% к уточненному плану, в том числе: из федерального бюджета – 16 431,7 млн рублей или 97,4% от плана, из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 5 358,8 млн рублей или 89,9%, местный бюджет – 2 961,98 млн рублей (в государственной программе отсутствуют плановые показатели по источнику - местный бюджет), из внебюджетных источников – 5221,7 млн рублей или 86,3%, из них за счет средств ОАО «РИК» - 665,2 млн рублей, прочие источники – 4 556,5 млн рублей.
Объем субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы составил 250,5 млн рублей, что соответствует параметрам заключенных Соглашений с органами государственной власти Российской Федерации. Правительством Республики Саха (Якутия) заключено 2 соглашения с Федеральным дорожным агентством (1 доп. соглашение), 1 соглашение с Министерством промышленности и торговли России.
В Инвестиционной программе Республики Саха (Якутия) на 2014 год предусмотрено за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 1 173,48 млн рублей, в том числе на строительство здания Якутского укрупненного центра УВД ЕС ОрВД в г.Якутске – 44,68 млн рублей, строительство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – 1 128,8 млн. рублей. Исполнение составляет только 942,9 млн рублей, что составляет 80,3% от плана. Перенесены сроки строительства здания Якутского укрупненного центра УВД ЕС ОрВД в г. Якутске в связи с внесением изменений в проектно – сметную документацию.
В рамках выделения субсидий муниципальным образованиям на строительство дорог общего пользования местного значения и ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов заключено 58 соглашений с муниципальными образованиями.
По разделу «Управление программой» на содержание Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) предусмотрено 74,3 млн рублей, что составляет 0,25% от общего объема средств, направленных на реализацию государственной программы. Из них освоено 73,1 млн рублей или 98,4% от плана.
|