Министерство промышленности, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области Государственная программа «Развитие транспортной системы в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
Общие сведения о программе
В 2016 году в программу были внесены 9 изменений, которыми были утверждены изменения в части корректировки финансового обеспечения реализации мероприятий, включения новых мероприятий и продления срока реализации государственной программы до 2020 года.
План-график реализации госпрограммы на 2016 год не утвержден, что противоречит действующему законодательству.
Полнота использования средств
Плановые расходы на реализацию программы в 2016 году в соответствии редакцией от 30.12.2015г. составляли 3 023 854,1 тыс. руб. за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области.
Плановые расходы на реализацию программы в соответствие с редакцией Закона об областном бюджете Ульяновской области от 14.12.2016 №174-ЗО составили 4 031 987,7 тыс. руб., в том числе за счёт средств федерального бюджета 520 283,1 тыс. руб., за счёт средств областного бюджета Ульяновской области 3 511 704,59371 тыс. руб.
Таким образом, объем финансирования государственной программы был увеличен на 33,3% (на 1 008 133,6 тыс. руб., в том числе за счёт средств областного бюджета Ульяновской области на 487 850,5 тыс. руб., и за счёт средств федерального бюджета на 5200 283,1 тыс. руб.).
Выполненные работы
В рамках подпрограммы «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области в 2014-2020 годах» был реализован ряд мероприятий, в результате введено в эксплуатацию 11,415 км дорог, введена в эксплуатацию автомобильная дорога общего пользования общей протяженностью 1,691 км «Шатрашаны – граница области» в Сурском районе. Были разработаны проектные документации на строительство автомобильных дорог «Красный Гуляй – Силикатный» в Сенгилеевском районе, «с. Старая Ерыкла – пос. Ерыклинский» в Тереньгульском и Кузоватовском районах, «Силикатный – Кучуры» в Сенгилеевском районе и Строительство автомобильной дороги «п. Новая Воля» в Цильнинском районе.
По итогам 4 квартала проведен ремонт автомобильных дорог общей протяженностью 346,22 км., а также проводился ямочный ремонт в целях обеспечения содержания действующей сети автомобильных дорог.
Муниципальным образованиям оплачены работы по проведению ремонта на общей площади 964,1 тыс. кв. м и введено в эксплуатацию автодороги общей протяженностью 9,724 км
Лизинговые платежи, запланированные в отчетном году, выплачены в полном объеме на общую сумму 62682,88629 тыс. руб.
В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение населения Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта в 2015-2020 годах» выполнены следующие работы:
Автомобильный транспорт
В конце 2015 года за счёт средств ОАО ПАТП-1 закуплены 3 комфортабельных автобуса большой вместимости марки «ЛиАЗ Круиз» для обслуживания междугородних маршрутов. За 12 месяцев 2016 года в рамках реализации мероприятия подпрограммы «Приобретение автобусов (в том числе внесение первоначального взноса и оплата платежей по договору лизинга) и ввод их в эксплуатацию» организации перечислено 20 млн. рублей (100%).
Кроме того, по состоянию на 01.01.2017 автотранспортным предприятиям перечислены субсидии на компенсацию недополученных доходов от перевозки пассажиров автомобильным транспортом в объёме 120 млн. рублей (100% от утверждённого лимита), что позволяет поддерживать частоту и качество перевозок на оптимальном уровне.
За 12 месяцев 2016 года пассажирским автомобильным транспортом на пригородных и междугородних автобусных маршрутах перевезено 2,3 млн. человек, что соответствует показателю за аналогичный период прошлого года.
Воздушный транспорт
В 2016 году в рамках программы развития воздушных перевозок в Приволжском федеральном округе из г. Ульяновск выполнялись авиарейсы в г. Нижний Новгород (3 раза в неделю), г. Уфа (3 раза в неделю) силами авиакомпании Авиа Менеджмент Груп.
По состоянию на 01.01.2017 пассажиропоток по двум вышеуказанным направлениям составил 3042 человек, что на 29% больше чем показатель аналогичного периода 2015 года (2363 чел.), что показывает рост популярности и эффективность субсидирования региональных рейсов в ПФО.
Из установленного лимита в объёме 9,5 млн. рублей по состоянию на 01.01.2017 погашена задолженность перед авиакомпанией «Авиа Менеджмент Груп» за 2015 год в размере 1,75 млн. рублей. Субсидирование авиарейсов за 12 месяцев 2016 года составило 7,62 млн. рублей. Всего освоение составило 9,37 млн. рублей.
Осуществлён выкуп акций открытого акционерного общества «Аэропорт Ульяновск» в рамках мероприятия по приобретению в собственность Ульяновской области дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала, в целях оплаты основного долга по кредиту на реконструкцию здания аэровокзала ОАО «Аэропорт Ульяновск» на сумму 54,8 млн. рублей.
Всего аэропортом Ульяновск им. Н.М.Карамзина и Международным аэропортом «Ульяновск-Восточный» в 2016 году перевезено 198,6 тыс. пассажиров, что аналогично показателю 2015 года (198,5 тыс. пассажиров).
Несмотря на проведение в 2016 году работ по реконструкции взлётно-посадочной полосы в аэропорту Ульяновск им. Н.М.Карамзина, в целом удалось сохранить общий пассажиропоток на уровне 2015 года. Кроме того, этому способствовало открытие востребованного маршрута по направлению Ульяновск – Санкт-Петербург. Авиарейсы выполнялись силами авиакомпании «Ижавиа».
Железнодорожный транспорт
Устойчивое и качественное осуществление перевозок пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении обеспечивает свободное передвижение, трудовую миграцию населения, способствует развитию рынка труда.
В этой связи в рамках исполнения обязательств Ульяновской области по обеспечению населения транспортным обслуживанием пригородным железнодорожным транспортом осуществляется субсидирование недополученных доходов по перевозке пассажиров ОАО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания».
За 12 месяцев 2016 года перевезено 414 тыс. пассажиров в пригородном сообщении, что аналогично показателю 2015 года.
В целях обеспечения транспортного обслуживания населения Ульяновской области железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в 2016 году организовано движение 13 пригородных поездов по маршрутам: Ульяновск – Инза, Ульяновск – Майна, Ульяновск – Глотовка, Чуфарово – Инза, Ульяновск – Димитровград, Инза – Рузаевка, Инза – Сызрань (в 2015 году 9 поездов).
В части финансового обеспечения, в соответствии с договором с пригородной компанией-перевозчиком на обслуживание населения пригородным железнодорожным транспортом, прогнозный расчётный объём необходимых средств на 2016 год составил 100 млн. рублей. На 01.01.2017 лимит бюджетных средств Ульяновской области – 86,0 млн. рублей, освоен в полном объёме, при этом 15,55 млн. рублей это выплаты за выполненные перевозки прошлого года. В рамках выплат по мировым соглашениям средства освоены в полном объёме – 26,3 млн. рублей. Дефицит средств областного бюджета Ульяновской области в 2016 году на компенсацию выпадающих доходов перевозчика ОАО «Башкортостанская ППК» составил 28 млн. рублей. Выплата задолженности перенесена на 2017 год.
В рамках реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ульяновской области в 2014-2020 годах» реализовано основное мероприятие по созданию и развитию автоматизированной системы фиксации нарушений правил дорожного движения. Группировка технических средств контроля за дорожным движением в регионе насчитывает 158 комплексов. Посредством указанных комплексов в виде оплаты штрафов за нарушение правил безопасности дорожного движения в областной бюджет за 2016 год поступило 250 млн. рублей.
В рамках мероприятия произведена оплата услуг УФПС «Почта России» за рассылку начисленных штрафов, проведена поверка технического обслуживания, ремонта технических средств фото -видео фиксации нарушения правил дорожного движения, приобретение расходных материалов, в том числе бумаги, конвертов, картриджей.
Также реализовывались мероприятия, направленные на совершенствование организации дорожного движения, заключен 1 Государственный контракт № 290 от 08.06.2016:
- на создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка дорожных знаков) – 5 млн. рублей. На автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Урено-Карлинское – Чуфарово – Вешкайма – Барыш», проходящей по территориям Карсунского, Майнского, Вешкаймского районов, на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения «Саранск – Сурское – Ульяновск» – Репьевка – Космынка – Путиловка – Гимово – Стоговка», проходящей по территории Майнского района, установлено 504 шт. дорожных знаков. Кроме того, в рамках мероприятий подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы установлено 853 шт. дорожных знаков. Общее количество установленных дорожных знаков в 2016 году составило 1357 шт.;
- на нанесение горизонтальной дорожной разметки – 41,2 млн. рублей. На 50 автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Ульяновской области, общей протяжённостью 1700,618, на которых наблюдается наиболее высокая интенсивность движения, нанесена горизонтальная дорожная разметка, а также горизонтальная дорожная разметка «Зебра» на 753 пешеходных переходах;
- на оборудование нерегулируемых пешеходных переходов – 26,85 млн. рублей (устройство дополнительного освещения 132 пешеходных перехода). В связи с вводом новых национальных стандартов в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков обустроено освещением и дублирующими дорожными знаками «Пешеходный переход» со светодиодной индикацией 132 пешеходных перехода. На 11 пешеходных переходах, расположенных вблизи школ и дошкольных организаций, установлены дорожные знаки «Дети», дорожные знаки «Пешеходный переход» на световозвращающих щитах флуоресцентного желтого цвета и дублирующие дорожные знаки «Пешеходный переход» со светодиодной индикацией, транспортные светофоры Т.7 желтого цвета. На участках дорог, прилегающих к данным пешеходным переходам, устроены искусственные неровности, проведены работы по устройству тротуаров и установке перильного ограждения.
О достижении целевых индикаторов
Государственной программой на 2016 год запланировано достижение 18 целевых индикаторов. Причем восемь целевых индикаторов выполнены с превышением плановых значений:
Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, км - выполнен на 107% (плановое значение -10,634 км, фактическое значение - 11,415 км);
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения на территории Ульяновской области в результате строительства новых автомобильных дорог, км - выполнен на 107% (плановое значение - 10,634 км, фактическое значение - 11,415 км);
Доля автобусов со сроком эксплуатации до 5 лет в общем количестве автобусов организаций автомобильного транспорта - выполнен на 105% (плановое значение - 40,9 %, фактическое значение - 43,2%);
Частота осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок - выполнен на 102% (плановое значение – 96,0 %, фактическое значение - 98%);
Частота осуществления перевозок пассажиров на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении в соответствии с утверждённым расписанием движения пассажирских поездов - выполнен на 101% (плановое значение - 97 %, фактическое значение - 98%);
Количество маршрутов, по которым осуществляется перевозка пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в соответствии с утвержденным расписанием движения пассажирских поездов - выполнен на 118% (плановое значение - 11 поездов, фактическое значение - 13 поездов);
Число пассажиров, перевезенных через аэропорты, расположенные на территории Ульяновской области, - выполнен на 107% (плановое значение - 185 тыс. пассажиров, фактическое значение - 198,6 тыс. пассажиров);
Число детей, погибших в результате ДТП, - выполнен на 50% (плановое значение - 6 чел., фактическое значение - 9 чел.).
Стоит отметить, что часть целевых индикаторов не была своевременно скорректирована при внесении изменений в государственную программу, что в конечном счёте привело к их перевыполнению по итогам отчетного периода.
Один показатель выполнен на 90% (Число пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в соответствии с утвержденным расписанием движения пассажирских поездов). В целом снижение пассажиропотока в пригородном сообщении на железнодорожном транспорте связано растущей автомобилизацией, с переходом населения на альтернативные виды общественного транспорта.
Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составляет 103%.
Показатели ожидаемого эффекта реализации программы
По результатам года девять показателей ожидаемого эффекта от реализации мероприятий выполнены в полном объеме:
1) Увеличение площади дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, введённых в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог, - плановое значение - 74,438 тыс.кв.км, фактическое значение - 89,55тыс.кв.км;
2) Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общем количестве автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения - плановое значение - 42%, фактическое значение - 42%;
3) Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения - плановое значение - 48%, фактическое значение - 48%;
4) Сохранение количества маршрутов, по которым осуществляется перевозка пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в соответствии с утверждённым расписанием движения пассажирских поездов, - плановое значение - 11шт., фактическое значение - 13 шт.;
5) Увеличение численности пассажиров, перевезённых по маршрутам внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в пределах Приволжского федерального округа, пункты отправления или назначения которых находятся в пределах территории Ульяновской области - плановое значение - 2,6 тыс.чел, фактическое значение - 3,2 тыс.чел;
6) Увеличение численности пассажиров, перевезённых через аэропорты, расположенные на территории Ульяновской области, - плановое значение - 180 тыс.чел, фактическое значение - 198,6 тыс.чел;
7) Снижения уровня смертности в результате ДТП - плановое значение - 178 чел, фактическое значение - 157 чел;
8) Сокращение социального риска - плановое значение - 206 чел, фактическое значение - 168 чел;
9) Сокращение транспортного риска - плановое значение - 51,1 количество ДТП, фактическое значение - 34 количество ДТП.
Три показателя не достигли плановых значений:
1) Увеличение численности перевезённых пассажиров организациями автомобильного транспорта - плановое значение - 8780 тыс. чел., фактическое значение - 8280 тыс. чел.
2) Уменьшение количества маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в пригородном и междугородном сообщениях в пределах территории Ульяновской области - плановое значение - 199 шт., фактическое значение - 274 шт.
3) Сокращение количества случаев смерти людей в результате ДТП с участием детей - плановое значение - 6 чел., фактическое значение - 9 чел.
Оценка эффективности реализации государственной программы
Согласно проведенной оценке эффективности реализации программы в соответствие с методикой, утвержденной в государственной программе, значение оценки эффективности составляет 104,7, это подтверждает эффективность использования финансовых средств областного бюджета Ульяновской области.
Выводы
Реализация программы признается эффективной.
Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составляет 103%.
Выявлен факт, когда не выполненные показатели ожидаемого эффекта и целевые индикаторы привели к высокой эффективности реализации государственной программы, что не отвечает принципам объективности оценки.
Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий государственной программы, освоены на 99,6 % (всего освоено - 4 015 819,8 тыс. руб., в том числе за счёт средств областного бюджета Ульяновской области - 3 495 536,7 тыс. руб., за счёт средств федерального бюджета - 520 063,3 тыс. руб.).
Предложения
Продолжить реализацию госпрограммы в 2017 году.
Министерству промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области:
1) изучить и применять в своей деятельности нормы постановления Правительства Ульяновской области от 05.08.2013 №351-П «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности государственных программ Ульяновской области»;
2) своевременно и в установленном порядке утверждать план-график реализации государственной программы на очередной финансовый год, а также своевременно вносить в него изменения;
3) принять меры по достижению целевых индикаторов, значения которых в отчётном периоде не были достигнуты;
4) провести анализ действительного состояния сферы реализации программы и скорректировать значения целевых индикаторов с учётом фактически достигнутых результатов (обратить внимание на систематическое перевыполнение (невыполнение) ряда индикаторов).
5) скорректировать методику расчета целевых индикаторов, которые имеют «отрицательную динамику»;
6) скорректировать методику оценке эффективности реализации государственной программы, дополнив ее интегральным расчётом эффективности в совокупности по всем показателям;
7) предоставлять отчетность по государственной программе Ульяновской области в полной мере и в установленные сроки.
Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ульяновской области» на 2014-2020 годы
Общие сведения о программе
В 2016 году в программу были внесены 7 изменений, которыми были утверждены изменения в части корректировки объёмов финансового обеспечения реализации мероприятий программы, а также продление сроков действия госпрограммы до 2020 года.
План-график реализации госпрограммы на 2016 год утверждён распоряжением Министерства строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области от 28.01.2016 № 44-од. План-график по итогам года не скорректирован.
Полнота использования средств
Плановые расходы на реализацию программы в 2016 году за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области в соответствии редакцией на 07.12.2015 г. составили 159 276,8 тыс. руб.
Предусмотренные расходы на реализацию программы в соответствие с редакцией Закона об областном бюджете Ульяновской области от 14.12.2016 №174-ЗО составил за счёт средств областного бюджета Ульяновской области 361 888,4156 тыс. руб.
Таким образом, по итогам года объём финансирования программы был увеличен на 127,21% (за счёт средств областного бюджета Ульяновской области на 202 611,6156 тыс. руб.).
Выполненные работы
В рамках реализации госпрограммы были выполненные следующие работы:
В рамках реализации подпрограммы «Чистая вода» в 2016 году:
выполнен ремонт 29 объектов водоснабжения в 14 района Ульяновской области;
подготовлена проектная документация на реконструкцию двух водопроводов, водозабора, а также скорректирована проектная документация на очистные сооружения бытовых сточных вод;
погашена кредиторская задолженность за ранее выполненные работы по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, подготовке проектной документации в сумме 6984,0 тыс. руб., в том числе: реконструкции водоснабжения р.п. Майна Майнского района и кредиторская задолженность за ранее выполненные работы по подготовке проектной документации на реконструкцию водоснабжения с. Теньковка (2 очередь) Карсунского района, водоснабжение квартала новой застройки южной части р.п. Новоспасское Новоспасского района;
предоставлены субсидии на возмещение затрат, связанных с деятельностью по выполнению работ и оказанию услуг в сфере водоснабжения (включая лизинговые платежи), в сумме 44 000,8102 тыс. руб. Средства в полном объёме направлены областному государственному казённому предприятию «Радищевский групповой водопровод» на возмещение затрат, связанных с деятельностью по выполнению работ и оказанию услуг в сфере водоснабжения.
По состоянию на 31.12.2016 подпрограммой «Газификация населённых пунктов Ульяновской области» предусмотренные средства на реализацию мероприятий были направлены в муниципальные образования на:
строительство межпоселкового газопровода п. Водорацк – Поливаново Барышского района;
строительство межпоселкового газопровода с. Коромысловка Кузоватовского района;
проектные работы по газификации с. Томылово, с. Беркулейка, с. Студенец Кузоватовского района;
проектные работы по газификации с. Забалуйка Инзенского района.
Из средств бюджетов муниципальных образований предусмотрен объём софинансирования в объёме 257,43 тыс. рублей.
Подпрограммой «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных сезонов» на реализацию мероприятий в 2016 году предусмотренный объём финансирования позволил выполнить следующие мероприятия:
оказать содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных сезонов;
предоставить субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере теплоснабжения, в том числе затрат, связанных с погашением кредиторской задолженности;
погасить задолженность теплоснабжающих организаций в муниципальных образованиях Ульяновской области за потреблённый природный газ, связанный с осуществлением регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения;
погасить кредиторскую задолженность за ранее выполненные работы и оказание услуги в сфере теплоснабжения.
В рамках реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на территории Ульяновской области, в 2016 году заключено 39 энергосервисных контрактов на общую сумму 208 072,0 тыс. руб. с ежегодной экономией 32 104,0 тыс. руб.
В части реализации Закона Ульяновской области от 29.09.2015 N 131-ЗО «О некоторых мерах по привлечению в организации жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся на территории Ульяновской области, квалифицированных работников» на начало учебного 2016 года проходит обучение: 44 студента (2 курс) и 47 студентов (1 курс).
В рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий муниципальным образованиям Ульяновской области на строительство и модернизацию котельных, в том числе путём перевода системы централизованного отопления на систему подомового газового отопления для объектов социальной сферы и жилищного фонда» из областного бюджета Ульяновской области выделено 3592,13828 тыс. рублей, на которые планировалось модернизировать 5 теплоисточников:
- 4 теплоисточника в р.п. Карсун МО «Карсунский район». По 3 теплоисточникам работы завершены, в том числе: техническое перевооружение системы теплоснабжения административного здания р.п. Карсун, ул. Тельмана, д.10., техническое перевооружение системы теплоснабжения здания городской бани (р.п. Карсун ул.Гусева, д.22) и техническое перевооружение системы теплоснабжения дом учащейся молодёжи «Теремок». Техническое перевооружение системы теплоснабжения административного здания жилищно-коммунального комплекса р.п. Карсун, ул. Гусева, д.69. Заключён двухлетний контракт с ООО «КУРС» на сумму 286,7 тыс. рублей. Ведутся подготовительные работы.
- 1 теплоисточник в с. Труслейка МО «Инзенский район». Техническое перевооружение сети газораспределения с установкой блочно-модульной котельной мощностью 600 кВт для отопления здания МОУ «Труслейская СОШ» и здания ОГКУ социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Рябинка» (перевод Труслейской котельной на газовое топливо). Заключён двухлетний контракт на сумму 5316,9417 тыс. рублей.
О достижении целевых индикаторов
Реализация программных мероприятий в 2016 году обеспечила достижение 6 целевых индикаторов из 10 утверждённых программой. При этом 2 целевых индикатора выполнены с превышением планового значения более чем на 20%:
- «Проектирование объектов газификации, км» (140%),
- «Количество заключенных энергосервисных контрактов на территории Ульяновской области, шт.» (130%).
Четыре целевых индикатора не достигли своих плановых значений, причем один из них выполнен на 75%, остальные три остаются на нулевой отметке:
Количество построенных и модернизированных локальных газовых котельных и систем подомового газового отопления для объектов социальной сферы и жилищного фонда - выполнен на 75% (плановое значение - 4 шт., фактическое - 3 шт.).
Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций на территории Ульяновской области - плановое значение - 4 единицы.
Количество технических центров по установке и обслуживанию газобаллонного оборудования на территории Ульяновской области, функционирующего на основе использования компримированного природного газа, - плановое значение 1единица.
Число квалифицированных работников, привлеченных в организации жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся на территории Ульяновской области, - плановое значение 20 чел.
Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составляет 75,99%.
Показатели ожидаемого эффекта реализации программы
1) На 19,8 % снизились потери воды в системах водоснабжения в 2016 году (точная величина по данным Росстата будет известна в июне 2017 года).
2) На 0,7 % сокращено количества водопроводных сетей, требующих замены.
3) Уровень газификации природным газом территории Ульяновской области составил 60,8%.
4) Создан резерв запаса топлива для качественного и безаварийного прохождения отопительных сезонов в муниципальных образованиях Ульяновской области (1560 т).
5) Энергоёмкость валового регионального продукта составила по предварительным данным 31,25 кг у. т/тыс. руб., фактическое значение будет уточнено по данным Росстата.
6) Несколько показателей ожидаемого эффекта (три из восьми) не достигли плановых значений, в том числе: «Снижение затрат хозяйствующих субъектов на приобретение моторного топлива, возникающих в процессе эксплуатации пассажирских автотранспортных средств, транспортных средств жилищно-коммунального хозяйства, использующих природный газ в качестве моторного топлива», «Снижение объёма загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух в результате эксплуатации автомобильной техники», «Увеличение числа новых рабочих мест в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере эксплуатации газозаправочного оборудования».
Оценка эффективности реализации государственной программы
Согласно проведенной оценке эффективности в соответствие с методикой, утвержденной в государственной программе:
- Реализация трех подпрограмм «Чистая вода», «Газификация населенных пунктов Ульяновской области», «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных сезонов» признается эффективной.
- реализация подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области, в том числе на основе расширения масштабов использования природного газа в качестве моторного топлива» умеренно эффективной.
Выводы
1. Реализация программы признается эффективной по 3 их 4 направлений и умеренно эффективной по 1 («Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области, в том числе на основе расширения масштабов использования природного газа в качестве моторного топлива»), однако необходима существенная доработка методики оценке эффективности реализации программы.
2. 6 из 10 целевых индикаторов выполнены в полном объеме.
3. Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий государственной программы, освоены на 99,98 % (361 830,5 тыс. руб.).
Предложения
1. Продолжить реализацию госпрограммы в 2017 году.
2. Министерству промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области:
1) принять меры по достижению целевых индикаторов, значения которых в отчётном периоде не были достигнуты;
2) провести анализ действительного состояния сферы реализации программы и скорректировать значения целевых индикаторов с учётом фактически достигнутых результатов (обратить внимание на систематическое перевыполнение (невыполнение) ряда индикаторов);
3) скорректировать методику оценке эффективности реализации государственной программы, дополнив ее интегральным расчётом эффективности в совокупности по всем показателям входящим в данную оценку;
4) предоставить в Министерство финансов Ульяновской области уточнённый отчёт о ходе реализации госпрограммы, содержащий информацию о выполнении целевых индикаторов сформированных на основании данных госстатистики.
Государственная программа «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
Общие сведения о программе
В 2016 году в программу были внесено 8 изменений, которыми были утверждены изменения в части корректировки финансового обеспечения реализации мероприятий программы в связи с поступлением дополнительных бюджетных ассигнований в областной бюджет Ульяновской области, а также с учетом поступления средств федерального бюджета, кроме того, были скорректированы наименования мероприятий государственной программы и продлен срок её реализации до 2020 года.
План-график реализации госпрограммы на 2016 год не был утвержден, что приводит к нарушению действующего законодательства в области программно-целевого планирования.
Полнота использования средств
Плановые расходы на реализацию программы в 2016 году в соответствии редакцией на 01.01.2016 г. составляли 342 029,9 тыс. руб., в том числе за счёт федерального бюджета - 22 221,4 тыс. руб., за счёт средств областного бюджета - 319 808,5 тыс. руб.
Плановые расходы на реализацию программы в соответствие с редакцией Закона об областном бюджете Ульяновской области от 14.12.2016 №174-ЗО составили 656 978,72706 тыс. руб., в том числе за счёт средств федерального бюджета 322 084,881 тыс. руб., за счёт средств областного бюджета Ульяновской области 334 893,84606 тыс. руб.
Таким образом, по итогам года объем финансирования программы был увеличен на 92,1%, в том числе на 299 863,4 млн. руб. больше планируемого значения поступили средства из федерального бюджета и на 15 085,35 тыс. руб. увеличено финансирование мероприятий из областного бюджета Ульяновской области.
Выполненные работы
В рамках реализация подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области на 2014-2020 годы» был заключен ряд соглашений с муниципальными образованиями Ульяновской области. На отчётную дату оплачены работы на 2743,116 тыс. рублей, на строительство автодороги по ул. Столыпина в Заволжском районе города Ульяновска (а/дорога сдана в эксплуатацию) и на строительство автомобильной дороги по ул. Юго-Западная в жилом микрорайоне «Запад-1» в Засвияжском районе г. Ульяновска, на строительство здания дошкольной образовательной организации на 240 мест, в Засвияжском районе жилой квартал «Запад-1», на строительство автодороги по пр. Ульяновскому в Заволжском районе г. Ульяновска.
Погашена кредиторская задолженность АО УОКИС на общую сумму 5 166,705 тыс. руб.
Предоставлены единовременные социальные выплаты на приобретение жилья с привлечением средств ипотечных кредитов (займов) работникам областных государственных и муниципальных учреждений Ульяновской области 280 человек, из них
- 198 работников областных государственных учреждений Ульяновской области и медицинских работников Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 172 Федерального медико-биологического агентства,
- 82 работника муниципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской области на сумму 4 100,0 тыс. рублей, в том числе:
МО «город Ульяновск» - на 65 работников 3250,0 тыс. рублей;
МО «город Димитровград» - на 13 работников 650,0 тыс. рублей;
МО «Ульяновский район» - на 2 работников 100,0 тыс. рублей;
МО «Мелекесский район» - на 2 работников 100,0 тыс. рублей.
Кроме того, 6 работникам организаций, осуществляющих на территории Ульяновской области деятельность в сфере информационных технологий, предоставлены единовременные социальные выплаты.
А также принято 437 заявлений о предоставлении жилого помещения с последующей постановкой в очередь на получение квартиры:
- процедура оформления и регистрации жилья (прошли 299 квартир);
- подано 18 пакетов документов (на 214 квартир) в Росреестр для регистрации права оперативного управления, закрепленного за ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик»;
- утвержден список из 274 кандидатов – детей на получение квартир. А также произведена оплата 200 детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а так же лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской области в целях компенсации расходов, связанных с внесением ими платы по договорам найма (поднайма) жилых помещений.
Выданы свидетельства 30 молодым семьям - на приобретение жилых помещений, 27 свидетельств реализовано. Двум семьям предоставлена социальная выплата на приобретение (строительство) жилых помещений при рождении ребёнка.
В рамках реализации подпрограммы «Создание комфортной среды в Ульяновской области в 2014-2020 годах» в целях благоустройства территорий поселений и городских округов Ульяновской области установлено 159 детских игровых комплексов.
В рамках проведения социально-значимых мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства проведено 3 областных конкурса; «Огни Поволжья», «За заботу и красоту родного края», «Лучший цветник».
О достижении целевых индикаторов
Реализация программных мероприятий в 2016 году обеспечила достижение практически всех целевых индикаторов полном объеме.
Стоит отметить, что четыре целевых индикатора выполнены в полном объеме.
Целевой индикатор «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской области, обеспеченных жилыми помещениями специализированного государственного жилищного фонда Ульяновской области в соответствующем финансовом году, чел.» выполнен на 135,7%.
Целевой индикатор «Количество организованных и проведенных социально значимых мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства, ед.» выполнен на 300%.
Информация по двум целевым индикаторам будет представлена после получения данных официальной государственной статистики.
Целевые индикаторы «Количество выданных молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений, ед.» и «Количество работников областных государственных учреждений, муниципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской области, медицинских работников федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница N172 Федерального медико-биологического агентства» Ульяновской области, улучшивших жилищные условия посредством привлечения средств ипотечных кредитов (займов), чел.» выполнены на 75% и 83,6% соответственно.
Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составляет 112,5%.
Показатели ожидаемого эффекта реализации программы
В отчетном периоде к достижению запланированы восемь показателей ожидаемого эффекта от реализации мероприятий программы. Причем пять из них достигнуты в полной мере, информация по двум показателям будет предоставлена после опубликования данных государственной статистики (ориентировочно в июне 2017 года). Один показатель не достиг планового значения в связи с отсутствием финансирования мероприятия в полном объеме.
Общая площадь жилых помещений, введённых в эксплуатацию в течение года, всего, тыс. кв.м - 966,099 (плановое значение - 960,0 тыс. кв. м., выполнен на 100,7%);
Общая площадь жилых помещений малоэтажной застройки, введённых в эксплуатацию в течение года, тыс. кв.м - 585,3 (плановое значение - 576 тыс. кв. м., выполнен на 101,6%);
Общая площадь жилых помещений экономического класса, введённых в эксплуатацию в течение года, тыс. кв.м - 800,0 (плановое значение - 489,0 тыс. кв. м., выполнен на 163,6%);
Доля общей площади жилых помещений экономического класса в общем объёме жилых помещений, введённых в эксплуатацию в течение года, % - 82% (плановое значение - 50,9%, выполнен на 161,0%);
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской области, имеющих и не реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями (на начало отчётного года), - 355 (плановое значение - 868, выполнен на 40,9%);
Количество муниципальных образований Ульяновской области, в которых достигнуты показатели государственного задания, сформированного Агентством архитектуры и градостроительства Ульяновской области для областного государственного автономного учреждения «Региональный градостроительный центр», ед. - 24 (плановое значение - 24, выполнен на 100%).
Показатели ожидаемого эффекта информация, по которым будет уточнена по данным государственной статистики:
Отношение числа проживающих на территории Ульяновской области семей граждан Российской Федерации, обеспеченных доступными и комфортными жилыми помещениями в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия, процентов - 21,5% (плановое значение - 30);
Срок, необходимый семье, состоящей из трёх человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учётом среднего годового совокупного дохода семьи, лет - 2,79 (плановое значение - 2,3).
Оценка эффективности реализации государственной программы
Согласно проведенной оценке эффективности реализации программы в соответствие с методикой, утвержденной в государственной программе, значение оценки эффективности составляет 99,5%, это подтверждает эффективность использования финансовых средств областного бюджета Ульяновской области.
Выводы
1. Реализация программы признается эффективной;
2. Большая часть целевых индикаторов выполнены в полном объеме (6 из 10);
3. Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий государственной программы, освоены на 102,2% (всего - 671 513,57362 тыс. руб., в том числе за счет федерального бюджета - 321 314,18514 тыс. руб., за счёт областного бюджета Ульяновской области - 332 610,98803 тыс. руб., за счёт средств местных бюджетов- 17 588,40045).
Предложения
1. Продолжить реализацию госпрограммы в 2017 году.
2. Министерству промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области:
1) принять меры по достижению целевых индикаторов, значения которых в отчётном периоде не были достигнуты;
2) провести анализ действительного состояния сферы реализации программы и скорректировать значения целевых индикаторов с учётом фактически достигнутых результатов;
3) изучить и применять в своей деятельности нормы постановления Правительства Ульяновской области от 05.08.2013 №351-П «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности государственных программ Ульяновской области»;
4) своевременно и в установленном порядке утверждать план-график реализации государственной программы, а также вносить в него необходимые изменения.
|
