Документы и материалы к проекту бюджета г. Орска на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
Скачать 5.58 Mb.
|
На увеличение темпов роста транспортных услуг окажет влияние рост тарифов.В оценочном 2012 году и плановом периоде 2013-2015 годов планируется умеренный рост тарифов на услуги связи. Прогноз изменения тарифов на услуги связи связан с их доведением до экономически обоснованных затрат, сложившихся в современных экономических условиях. В прогнозный период ожидается рост тарифов ЖКХ, что связано с проведением индексации регулируемых цен на энергоносители (газ, электроэнергию, теплоэнергию) с 1 июля 2012 года и переход к регулированию тарифов на них с 2014 года. В дальнейшем предполагается рост показателей и других видов платных услуг, оказываемых населению города. Сохранению положительных значений показателей, характеризующих состояние платных услуг, будет способствовать рост платежеспособности населения, прогнозируемая тенденция умеренного замедления инфляции, реализация мероприятий федеральных программ по развитию различных секторов потребительского рынка. Объем платных услуг прогнозируется в 2013 году с ростом на 1,7-1,8% повариантно к уровню 2012 года, в 2014 году - на 1,9 - 2,0 % к 2013 году, в 2015 году - на 2,1 - 2,2 % к уровню 2014 года.Малое и среднее предпринимательство Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из наиболее значимых направлений деятельности органов власти всех уровней в рамках решения вопросов социально-экономического развития территорий и смягчения социальных проблем. Администрация города Орска проводит системную работу в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства. В 2010 году утверждена городская целевая программа «О развитии малого и среднего предпринимательства в городе Орске в 2011-2013 годах». Действует учреждение инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства – МБУ «Бизнес-инкубатор «Орский», который стал центром по работе с начинающими предпринимателями. С 2006 года функционирует совещательный орган в области развития малого и среднего предпринимательства – Общественный Совет предпринимателей при администрации города Орска, который активно участвует в принятии важных для предпринимателей решений. В 2011 году в городе Орске действовало 3742 малых предприятий, что составляет 106,4 % уровня 2010 года. По видам деятельности удельный вес распределился следующим образом: 40 % (1491 предприятие) - приходится на оптовую и розничную торговлю, 12% (448 предприятий) - на обрабатывающие производства, на строительство приходится 11,6 % ( 436 предприятий), производство и распределение электроэнергии, газа и воды занимает 0,3 % (10 предприятий), транспорт и связь – 5% (185 предприятий), операции с недвижимым имуществом и предоставление услуг – 2 % ( 80 предприятий). По отношению к 2010 году количество малых предприятий возросло по всем отраслям. Среднесписочная численность работников малых предприятий в 2011 году возросла на 230 человек. Оборот малых предприятий в 2011 году составил 109,6% уровня 2010 года. Наибольший рост оборота отмечен в обрабатывающих производствах – 117,4%, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 142,6%, что связано с увеличением количества малых предприятий в отрасли, в строительстве – 120,2%, транспорт и связь – 128,4%. На обрабатывающих предприятиях возросло производство пищевых продуктов, включая напитки и табака (ООО «Пивоваренный завод «Орский» увеличил производство пива на 7% к уровню 2010 года, ООО «Лидер» увеличил производство продуктов из мяса и мяса птицы на 55%), производство резиновых и пластмассовых изделий (ООО «Полипак» увеличил производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров на 12% к уровню 2010г), мебели (ООО «Мягкофф» увеличил выпуск мебели на 29 % к уровню 2010 г, на ООО «Уральская мебельная фабрика» производство мебели возросло на 57% к уровню 2010 года). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды рост оборота составил 42,6% к уровню 2010 года, что связано с увеличением количества предприятий на 3 единицы по сравнению с показателем 2010 года. В 2011 году в городе Орске действовало 15 средних предприятий, что соответствует показателю 2010 года. Среднесписочная численность работников в средних предприятиях снизилась на 130 человек по сравнению с показателем 2010 года. На обрабатывающих предприятиях численность работников снизилась на 250 человек за счет снижения численности работников ЗАО «Орский хлеб» и ООО «Резон». В торговле численность работников возросла на 30 человек, в строительстве численность работников снизилась на 100 человек за счет снижения численности работников в ЗАО «Орскнефтехиммонтаж-2». Оборот средних предприятий в 2011 году составил 119,4% уровня 2010 года. В 2011 году возрос оборот добывающего предприятия: Орский щебеночный завод филиал ОАО «Первая нерудная компания» увеличил добычу камня для памятников и строительства на 17% к уровню 2010 года. На обрабатывающих предприятиях оборот снизился на 11,8% к уровню 2010 года, так, ЗАО «Орский хлеб» снизил производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения на 18% к уровню 2010 года, на ООО «Орский железобетон» производство изделий из бетона снизилось на 90% к уровню 2010 года. В строительстве снижение оборота связано с тем, что ЗАО «Орскнефтехиммонтаж-2» в 2011 году не осуществлял производство строительных работ. В 2011 году наблюдался значительный рост оборота торговых предприятий, что связано с наращиванием объемов розничного и оптового товарооборота в ООО «Фудсервис», ЗАО «Уралтехснабпром», ЗАО «Стрела». По оценке 2012 года количество малых предприятий возрастет на 102 единицы и составит 3844 предприятия. Прирост малых предприятий по отраслям составит: обрабатывающие производства – 27 ед., строительство – 27 ед., торговля и ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий – 9 ед., транспорт и связь – 25 ед., операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 16 ед. Необходимо отметить, что с приходом крупных сетевых компаний на рынок города рост количества малых торговых предприятий замедлился и наблюдается более значительный рост новых предприятий в обрабатывающих отраслях, строительстве, транспорте и связи. По оценке 2012 года численность работников малых предприятий составит 21,62 тыс. человек или 100,7% уровня 2011 года. В отраслевой структуре основная доля работающих сосредоточена в торговле, ремонте автотранспортных средств, бытовых изделий – 9,18 тыс.человек (42,5%), на обрабатывающих производствах будет задействовано 4,21тыс. человек (19,5%), в строительстве – 3,18 тыс. человек (14,7%), на предприятиях транспорта и связи – 1,33 тыс. человек (6,1%). Оборот малых предприятий составляет 17% в общем объеме произведенной продукции и оказанных услуг. В 2012 году индекс производства малых предприятий составит 109,4% к уровню 2011 года. Наиболее динамично будут развиваться обрабатывающие предприятия – индекс производства составит 115% (ООО «Лидер», ООО «Пивоваренный завод «Орский», ООО «Полипак»), предприятия, осуществляющие производство и распределение электроэнергии, газа и воды – индекс производства составит 109,3% (ООО «Котел», ЗАО «Южно-Уральская энергосбытовая компания»), предприятия транспорта и связь – индекс производства составит 110,7% - здесь рост оборота обеспечен предприятиями, осуществляющими деятельность в области оказания услуг межсистемной и подвижной связи: ООО «Телеком-М», ООО «Орск Телеком», строительные предприятия – индекс производства составит 114,8 (ООО «Орская ипотечная компания», ООО «Русич»). Количество средних предприятий возрастет на 1 единицу и составит 16 предприятий. Увеличится количество обрабатывающих предприятий – ООО «Орская мануфактура» перейдет из разряда крупных предприятий в разряд средних. Численность работников средних предприятий в 2012 году составит 2,94 тысяч человек или 103% уровня 2011 года. Оборот средних предприятий возрастет на 11,8% к уровню 2011 года. Наиболее высокими темпами будет расти оборот обрабатывающих производств – 122,2% к уровню 2011 года за счет расширения производства и наращивания объемов производства машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства на ООО «Уральский завод горного оборудования». Оборот средних предприятий составляет 3% в общем объеме произведенной продукции и оказанных услуг. В прогнозе на 2013-2015 годы рост количества малых предприятий составит: в 2013 году - 72 и 82 предприятия по первому и второму вариантам соответственно, в 2014 году – 80 и 96, в 2015 году – 95 и 110 предприятий по первому и второму вариантам соответственно. Прогнозируемый рост количества малых предприятий приведет к росту численности работников малых предприятий города, в 2013-2015 годах ежегодный прирост численности работников составит 0,7 - 1 процент. Индекс производства малых предприятий в 2013 году составит 107,1% и 108,3% по первому и второму варианту соответственно, в 2014 году – 106,6% и 107,7%, в 2015 году – 106,9% и 108% по первому и второму вариантам соответственно. Рост денежных доходов населения в прогнозируемом периоде активизирует спрос на товары, работы и услуги, предлагаемые малыми предприятиями города. Количество средних предприятий возрастет в 2013 и 2014 годах на 1 единицу ежегодно и составит 17 и 18 предприятий по второму варианту соответственно за счет увеличения обрабатывающих (предприятие по выпуску текстильных изделий перейдет из разряда малых предприятий в разряд средних) и торговых предприятий. В 2015 году количество средних предприятий также увеличится на 1 предприятие в сфере предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг. Прирост среднесписочной численности средних предприятий в 2013-2015 годах составит на 1,0 – 1,3 процента ежегодно. Индекс производства средних предприятий в 2013 году составит 108,2% и 109,4%, в 2014 году – 108,6% и 109,5%, в 2015 году – 108,8% и 109,8% по первому и второму вариантам соответственно. Реализация областной целевой программы «О развитии малого и среднего предпринимательства в Оренбургской области на 2012-2014 годы», мероприятий городской целевой программы «О развитии малого и среднего предпринимательства в городе Орске в 2011-2013 годах», реализация административной реформы в городе Орске, совершенствование упрощенной системы налогообложения будут способствовать планомерному росту количества малых и средних предприятий, численности занятых, увеличению налоговых поступлений в местный бюджет. Инвестиции На развитие экономики и социальной сферы города за 2011 год предприятиями и организациями направлено 6821,5 млн. руб. или 111,5% в сопоставимых ценах к уровню 2010 года. Подавляющая часть инвестиционных ресурсов формировалась за счет собственных средств организаций. В 2011 году доля собственных средств в общих источниках финансирования инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям составила 51,4%, доля бюджетных средств составила 5%. Согласно оценке в 2012 году общий объем инвестиций составит 7298,2 млн. рублей или 99,3 % в сопоставимых ценах к уровню 2011 года. Основным источником финансирования являются собственные средства предприятий. Их доля в объеме инвестиций по крупным и средним предприятиям составит 62,7% согласно оценке 2012 года. Из общего объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства) в обрабатывающие производства направляется 4355,3 млн. руб. или 116,9 % в сопоставимых ценах к уровню 2011 года. Увеличение объема инвестиций связано с реализацией инвестиционных проектов на ряде крупных и средних предприятий города. ЗАО «Орский мясокомбинат» - В декабре 2011 года была введена в эксплуатацию I очередь Свинокомплекса на 50 тыс.голов, в 2013 году планируется ввести в эксплуатацию II очередь Свинокомплекса на 50 тыс.гол., строительство которой началось в августе 2011 года. Финансирование строительства II очереди Свинокомплекса ведется в рамках кредитного соглашения с «Внешэкономбанком». Дополнительно инвестиции будут направлены на приобретение технологического транспорта, торгового и весового оборудования. ОАО «Орское карьероуправление» - в 2011 г. произошло значительное повышение инвестиционной активности. Максимальная нагрузка по инвестиционной деятельности придется на 2012-2013 г.г., что связано с техническим перевооружением технологических линий предприятия. Так, для обеспечения спроса потребителей на готовую продукцию в 2012 году планируется начало работ по техническому перевооружению III технологической линии с заменой дробилок и грохотов на оборудование фирмы Telsmith. Срок реализации проекта составляет 3 года. Благодаря данному инвестиционному проекту мощность производства возрастет на 2 млн. тонн в зависимости от номенклатуры выпускаемой продукции, будут введены около 40 дополнительных рабочих мест. В 2014-2015 г.г. инвестиционная деятельность будет направлена на реконструкцию ж/д путей, расширение автопарка, а также на охрану окружающей среды: строительство очистных сооружений, модернизация аспирационных установок (часть работ уже проведена во II квартале 2012 г.), что буде способствовать снижению выбросов неорганической пыли. Основной объем инвестиций будет осуществляться за счет собственных средств предприятия, а также за счет привлеченных средств (кредиты банков, лизинг). ЗАО «Ормет» - предприятие планирует инвестиции в обновление/увеличение технического парка и строительство. Обусловлено это началом отработки Весеннего участка «Весеннее-Аралчинского» месторождения, расположенного в Домбаровском районе Оренбургской области. Инвестиции в основной капитал планируются как за счет собственных средств (прибыли), так и за счет кредитов банка (действует кредитная линия Уральского банка Сбербанка России). ЗАО «Хлебопродукт ДМВ» - В 2012 году приобрели печь хлебопекарную ротационную Муссон-ротор модель 99М-01, расширили свой автопарк. К концу 2012 года планируется закончить строительство и ввести в эксплуатацию гараж для ремонта автомобилей. В 2013-2015 г.г. планируется заменить еще несколько ротационных печей. Кроме того, возникает необходимость приобретения нового оборудования в хлебопекарный цех и приобретения 6-8 машин для развозки хлеба. Инвестиции планируются за счет собственных средств предприятия. ЗАО «Орский хлеб» - в 2012 году планируется переход на энергосберегающие технологии в хлебобулочном производстве. Приобретены новые хлебопекарные печи в хлебобулочный цех. В 3 квартале 2012 года печи будут введены в эксплуатацию. До конца 2012 года планируется ввести энергосберегающее оборудование в котельной, что позволит значительно сократить расход природного газа по предприятию. Продолжается строительство торгового комплекса. До 2015 года планируется приобретение оборудования по розливу минеральной воды. ООО «Тритекс» - планируется запуск новых площадей для автоматизации работы раскройного участка. Будет закуплено программное обеспечение ГРАФИС 10, приобретено новое промышленное оборудование настильный комплекс. В прогнозируемом периоде планируется открытие нового производственного участка по выпуску вязаных изделий. В связи с этим закупается оборудование плосковязальная машина Steiger Gemini 2/130 и кеттельная машина Complett HS-KDD. ОАО «Орскнефтеогсинтез» - планируется увеличение объема инвестиций в основной капитал. На предприятии действуют программы по снижению затрат, модернизации и реконструкции действующих объектов и строительство новых. В рамках модернизации предприятия осуществляются работы по следующим проектам: - строительство комплекса эстакады тактового налива светлых нефтепродуктов (АУТН); - строительство установки изомерации с объектами ОЗХ; - техническое перевооружение печного блока на установке 35-11-2; - реконструкция установки ЛЧ-24-2000; - строительство установки производства водорода с объектами ОЗХ; - строительство установки висбрекинга; - реконструкция установки 22-4. Постоянно ведется замена физически изношенного оборудования. Реализация инвестиционных программ позволит в дальнейшем получить следующие результаты: - увеличение выработки светлых нефтепродуктов; - обеспечение промышленной безопасности эксплуатации установок; - сокращение потерь нефтепродуктов; - повышение экономической эффективности за счет снижения эксплуатационных затрат. ЗАО «Завод синтетического спирта» - в 2012-2015 годах намечены следующие мероприятия: - модернизация шестнадцатигранной вентиляторной градирни №6 типа СК-400 и модернизация 2-х восьмигранных градирен типа СК-400 №4 и №5 с гидравлической нагрузкой 1100 м3/час на градирню; - строительство установки по упарке отработанной серной кислоты в 3-х вихревых феросилидовых колоннах. Финансирование данных мероприятий производится за счет собственных средств. ОАО «Орский машиностроительный завод» - на 2012 год в инвестиционной программе предприятия планируется внедрение карусельной газовой печи OLIVOTTO FERRE для термообработки заготовок в кузнечно-прессовом цехе №11 взамен энергоемких печей сопротивления согласно инвестиционного проекта реконструкции производства буровых замков. На 2013 год планируется внедрение двух локальных компрессоров по цехам завода, а также продолжение инвестиционного проекта реконструкции производства буровых замков, в том числе внедрение комплекса по производству штампованных заготовок в комплексе с энергоэффективным индукционным нагревом. На 2014-2015 годы в инвестиционной программе предприятия планируется внедрение: - закалочно-отпускного комплекса для термообработки буровых замков с переводом с электронагрева на нагрев с использованием природного газа; - систем частотного регулирования в приводах электродвигателей в системах вентиляции, на насосных станциях и других объектах с переменной нагрузкой; - автоматизированного технического учета электроэнергии, сжатого воздуха, питьевой воды по цехам; - локальных систем оборотного водоснабжения, системы автоматического регулирования давления в трубопроводах питьевой воды. ОАО «Комбинат Южуралникель» - в условиях горячих испытаний запущен в работу промышленный комплекс 12 МВт на основе печи постоянного тока, продолжается отработка технологии прямого производства ферроникеля и параметров его получения. В 2012 году планируется ввод в эксплуатацию опытно-промышленного комплекса для отработки технологии производства ферроникеля в электропечи постоянного тока мощностью 12 МВт. Разработано технико-экономическое обоснование реконструкции гидрометаллургического цеха. Реконструкция ГМЦ планируется в 2013 году. ООО «Уральский завод горного оборудования» - в инвестиционной деятельности особого роста на период до 2015 года не планируется. Объем инвестиций на конец 2015 г. остается на уровне 2012 года. ОАО «ОЗМК» - в отношении данного предприятия решением арбитражного суда г. Оренбурга от 01.06.2012 г. введена процедура конкурсного производства. Предполагается, что предприятие, являющееся уже более 75 лет одним из ведущих в строительной индустрии, продолжит производство металлоконструкций. Однако вложение инвестиций в основной капитал не планируется. ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» - Базовой предпосылкой для реализации разработанной стратегии выступает комплексная инвестиционная программа. Наиболее крупные проекты связаны с модернизацией валкового производства, которая повлияет на повышение качества по большинству традиционных номенклатурных групп продукции завода. Порядка 1,5 млрд. руб. планируется направить на обновление кузнечного и термообрабатывающего передела – модернизация ковочного комплекса, термических и нагревательных печей, организация участка дифференцированной термообработки. Также запланировано 0,5 млрд. руб. инвестиций в расширение и обновление станочного парка - приобретение зубошлифовального, вальцешлифовального, горизонтально-расточного (для нарезки зубчатого зацепления), расточного и 5-ти координатного станков, модернизация станков с заменой приводов, переводом на ЧПУ. Кроме того, предполагается модернизация литейного и сталеплавильного производств с переходом на технологию холодно-твердеющих смесей и реализацией процессов вакуум-кислородного рафинирования и струйного вакуумирования. По привлечению средств на модернизацию проводилась проработка с кредитными учреждениями, в результате которой получены положительные ответы о возможности кредитования в Сбербанке и ВТБ. С учетом всех условий кредитования определены приоритеты – по финансированию поставок импортного оборудования средствами ВТБ, по поставке отечественного оборудования и привлечения подрядных организаций на строительно-монтажные работы – Сбербанк. Завершение последнего этапа строительства комплекса электрошлакового переплава общей стоимостью 793 млн. руб. с вводом в эксплуатацию в конце 2012 года и программа модернизации валкового производства, запланированная на 2013-2014гг, позволит нарастить объем реализации валковой продукции горячей прокатки до 5700 тонн (в том числе ЭШП 2500 тонн) и холодной прокатки до 3400 тонн (в том числе ЭШП 2500 тонн), а также валов, паропроводов и прочей продукции ЭШП до 2300 тонн в год. ЗАО «Орский завод компрессоров» - вложение инвестиций в основной капитал не планируется предприятием. ООО «Орский завод холодильников» - решением №27-04/12 единственного учредителя (ООО «Торгово-промышленная компания «Орские заводы») от 27 апреля 2012 г. создано ООО «Орский завод бытовой техники» по производству бытовых электрических и неэлектрических бытовых приборов. Финансовые вливания в производство бытовых холодильников и плит позволят достичь постепенного наращивания объемов указанной продукции и выхода на проектную мощность ориентировочно к концу 2013 г. В 2012-2014г.г. вложение инвестиций в основной капитал не планируется. ЗАО «Механический завод» - Создан на базе ОАО «Механический завод» 24.08.2011 г. В уставе ЗАО «Механический завод» также предусмотрены все основные виды деятельности, которые были заложены в Уставе ОАО «Механический завод». В связи с тем, что на ОАО «Механический завод» введено конкурсное производство и конкурсная масса полностью не сформирована, здания и оборудование сдано в аренду ЗАО «Механический завод» для осуществления производственной деятельности. После формирования конкурсной массы будет принято решение о приобретении ЗАО «Механический завод» необходимых основных средств. ЗАО "ОЗЭМИ" – с 2012 г. по 2015 г. завод планирует направлять инвестиции из собственной прибыли на приобретение оснастки для существующих металлообрабатывающих центров, а также на разработку сертификацию и приобретение нового оборудования для производства. ООО «Орский вагонный завод» - продолжится реализация инвестиционного проекта по выпуску железнодорожных вагонов. Целью строительства завода является изготовление и ремонт грузовых железнодорожных вагонов на промплощадке бывшего предприятия ОАО «Орский завод цветных металлов». В связи с этим учредителями Общества была принята инвестиционная программа по реконструкции производственных мощностей. Строительство завода осуществляется при финансировании Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности «Внешэкономбанк» (г. Москва). В рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство Орского вагонного завода» идет целевое финансирование на закупку нового оборудования для производства и строительно-монтажных работ по реконструкции в рамках генерального подряда. В связи с задержкой финансирования окончание реализации проекта по согласованию с банком было перенесено на август 2012 года. На базе ОЗТМ организуется литейное производство, где будет выпускаться литье для производства комплектующих деталей тележки. Запускаемое в настоящее время вагоноремонтное производство будет иметь линии деповского и капитального ремонта железнодорожных вагонов. В августе 2012 года будут проведены испытания сертификация работ по капитальным и деповским ремонтам. В этот же период предполагается запустить в вагоноремонтное производство новые цеха: вагоноремонтный, колесно-роликовый, тележечный, цех по ремонту тормозного оборудования, ремонтно-механический цех. Бюджетные средства на 2012 год предусматриваются следующим образом: Из раздела Е "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды".
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | ... | | Основные направления налоговой политики являются одним из документов, который необходимо учитывать в процессе бюджетного проектирования,... |
| Статья Основные характеристики федерального бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов |  | |
| Инской помощи и во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 18 октября 2013 года n 932 "о программе государственных... | | Статья Основные характеристики федерального бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов |
| Для открытия формы «Проект плана расходов на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Российской Федерации на 2013 год... | | Овании в Российской Федерации» и во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 18 октября 2013 года №932 «О программе... |
| Закона Краснодарского края от 11. 12. 2012 №2615-кз (ред от 03. 12. 2013 №2832-кз) «О краевом бюджете на 2013 год и на плановый период... | | I. Основные результаты деятельности уфмс россии по г. Москве за 2012 год. 5 |