Документы и материалы к проекту бюджета г. Орска на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
Скачать 5.58 Mb.
|
| Раздел прогноза «Промышленное производство» по показателю «Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами» по г. Орску на 2013-2015 годы разработан исходя из отчетных данных за 2010-2011 годы в структуре ОКВЭД, оценки ожидаемых показателей за текущий год и индексов производства товаров и индексов дефляторов цен по полному кругу предприятий. Динамика индекса производства рассчитана на основе прогнозируемого выпуска важнейших видов продукции в натуральном выражении и показана по полному кругу предприятий, включая малые и совместные предприятия, а также промышленность непромышленных организаций. Анализ деятельности промышленных предприятий в 2012 году характеризуется деловой активностью промышленных предприятий, поэтому ожидаемая оценка индекса промышленного производства в целом по городу составит 118,2%, в том числе по видам экономической деятельности: - добыча полезных ископаемых – 106,1%; - обрабатывающие производства – 119,2%; - производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 101,8%. По прогнозу на 2013 год индекс промышленного производства составит: по первому варианту – 102,5% , по второму варианту –108,1%. По добыче полезных ископаемых объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в действующих ценах достигнет в 2013 году 3624,4 млн. руб., что составит к уровню 2012 года в действующих ценах 109,9 %. Индекс промышленного производства составит в 2013 году 104,2 %. Оценка 2012 года по производству меди в медном концентрате в натуральном выражении в ЗАО «Ормет» составит к уровню прошлого года прирост 31,3 %, цинка в цинковом концентрате – 21,6%. ЗАО «Ормет» на 2013-2015 годы не прогнозирует снижать объемы переработки руды и планирует использовать имеющиеся производственные мощности на 100,0%, что диктуется обеспеченностью рудной базы. Однако при этом просматривается снижение выпуска отдельных видов готовой продукции в натуральном выражении в 2014 году относительно 2013 года. Снижение выпуска готовой продукции в натуральном выражении прогнозируется за счет изменения качественных показателей добываемых руд, что обусловлено угасанием работ по руднику «Джусинский» и началом отработки Весеннего участка «Весенне-Аралчинского» месторождения. Прогнозное содержание основных металлов в добытой руде основывается на геологических показателях к каждому разрабатываемому месторождению. Ожидаемый прирост объемов производства щебня в 2012 году в натуральном выражении в ОАО «Орское карьероуправление» на 12,5 % к уровню 2011 года обусловлен увеличением потребительского спроса со стороны автодорожников и реконструкцией второй технологической линии по производству более трудозатратного, но дорогостоящего щебня узких кубовидных фракций. Кроме того, на предприятии были выполнены проектные работы по монтажу дробильно-сортировочной установки, приобретение которой планируется в 2013 году. Максимальная нагрузка по инвестиционной деятельности приходится на 2012-2013 годы, что связано с техническим перевооружением технологических линий предприятия. Для обеспечения спроса потребителей на готовую продукцию в 2012 году были начаты работы по техническому перевооружению третьей технологической линии; срок реализации проекта составляет три года. Данный инвестиционный проект предусматривает приобретение и монтаж двух дробилок иностранного производства фирмы «Telsmith», а также восьми грохотов. Оборудование приобретается на условиях договора лизинга, срок поставки – октябрь - ноябрь 2012 года. По условиям договора начало монтажа и пуско-наладочных работ оборудования – декабрь 2012 года. Благодаря данному инвестиционному проекту мощность производства возрастет на 2 млн. тонн в зависимости от номенклатуры выпускаемой продукции, таким образом, увеличение объемов выпуска щебня составит в 2013 году - 11,1%, в 2014 году - 10,0%, 2015 году - 10,0%. Данный инвестиционный проект позволит ввести около 40 дополнительных рабочих мест. Объемы производства щебня в 2012 году на Орском щебеночном заводе - филиале ОАО «Первая нерудная компания» увеличатся к уровню 2011 года в стоимостном выражении на 2,6% в связи с увеличением спроса основного потребителя продукции - Приволжской железной дороги, и других филиалов ОАО «РЖД», а также сторонних потребителей, которые обеспечиваются щебнем, производимым полностью Орским щебзаводом. На увеличение значения этого показателя повлияла дополнительная выработка строительного щебня с пониженным содержанием зерен лещадной игловатой формы, а также увеличение цены реализации продукции во втором полугодии 2012 года. Основная причина роста цен – увеличение материальных затрат, вызванных удорожанием горюче-смазочных материалов, запасных частей для оборудования и тарифов на потребляемую электроэнергию. За счет ценового фактора предполагается рост производства продукции в стоимостном выражении в 2013 году - на 1,4%; в 2014 году - на 1,5%; в 2015 году - на 1,9%., при этом производство продукции в натуральном выражении будет расти не так интенсивно: в 2013 году - на 0,2%; в 2014 году - на0,3% ; в 2015 году - на 0,5% . По обрабатывающим производствам оценка объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2012 году составит в действующих ценах – 38485,67 млн. руб. или 125,3 % к уровню 2011 года, индекс промышленного производства - 119,2 %. Индекс физического объема по всем видам обрабатывающих производств составит по оценке 2012 года: Индекс производства ( в % к 2011 году ) - производство пищевых продуктов, включая напитки и табак 102,4 - текстильное и швейное производство 63,7 - целлюлозно - бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность 99,4 - производство кокса, нефтепродуктов 111,0 - химическое производство 115,5 - производство резиновых и пластмассовых изделий 133,5 - производство прочих неметаллических минеральных продуктов 104,4 - металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 98,0 - производство машин и оборудования 133,5 - производство электрооборудования электронного и оптического оборудования 101,2 - производство транспортных средств и оборудования 515,4 - прочие 101,9 ЗАО «Орский мясокомбинат» планирует получить прирост объемов производства отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2012 году к уровню 2011 года – 111,9 % (в действующих ценах). Прирост объемов производства комбинат планирует получить не только за счет роста ценового фактора, но и за счет увеличения объемов производства в натуральном выражении: на 6,1 % мяса и субпродуктов 1 категории; 24,8% - колбас; в 2,1 раза - жира пищевого; в 2,1 раза - сухих животных кормов. Производство консервов мясных сократится на 27,8% к уровню 2011 года. В 2012 году в ЗАО «Орский мясокомбинат» падение продаж готовой продукции составит 12,3%. В связи с изменением политики продаж на предприятии (отказ от монопольной продажи продукции одним дистрибьютором) в настоящее время осуществляется перевод продаж с одного монопольного покупателя на мелких и среднеоптовых. Надеясь на стабилизацию на потребительском рынке, ЗАО «Орский мясокомбинат» в 2013 году запланировал рост объемов производства в сопоставимых ценах к оценке 2012 года – 100,9 % по 1 варианту и 103,0 % по 2 варианту. В 2013 году предприятие планирует достичь прироста производства к оценке 2012 года в натуральном выражении также и за счет запуска вновь освоенной продукции, в частности, была разработана линейка колбас «Восточной серии» для освоения рынков сбыта в республике Казахстан. В линейке мясопродуктов происходит расширение ассортимента мясных полуфабрикатов (в частности, отрубов как на кости, так и мясокостных). Также в дальнейшем в 2013-2015 годах планируется разработка нового ассортимента всей выпускаемой номенклатуры продукции с целью освоения новых рынков сбыта на всей территории Российской Федерации. Предприятием заключен контракт с ГосРезервом на поставку односортной говядины собственного производства уже со второго полугодия 2012 года, а также на поставку мясных консервов. Инвестиции в основной капитал ЗАО «Орский мясокомбинат» составят за 2012 год 920,8 млн. руб., в том числе планируется приобретение технологического транспорта, торгового оборудования, весового оборудования и строительство второй очереди свинокомплекса. В 2015 году в ЗАО «Орский мясокомбинат» прогнозируется достигнуть объемов производства в действующих ценах по первому варианту 2887,0 млн. руб., по второму варианту 3007,3 млн. руб., что составит к ожидаемой оценке 2012 года соответственно рост по первому варианту – 107,9% и по второму – 112,4%. ЗАО «Орский хлеб» в 2012 году ожидает сокращение объемов производства в действующих ценах к уровню 2011 года на 3,2%. В натуральном выражении производство хлебобулочных изделий сократится к уровню прошлого года на 23,8%. Одной из основных причин падения объемов производства явилось то, что единственным поставщиком зерна для производства муки для хлебопечения является дочернее предприятие ООО «Орский хлеб - агро», находящееся в Кваркенском районе, которое с 2008 по 2012 год практически не получает урожай зерновых культур, в связи с засухой. В виду низкой урожайности, себестоимость зерна, муки и соответственно хлебобулочных изделий в ЗАО «Орский хлеб» высока и продукция неконкурентоспособна. Кроме того, высокозатратная технология традиционного хлебопечения усложняет ситуацию, так как продовольственный рынок города Орска перенасыщен привозными хлебобулочными и кондитерскими изделиями импортного производства и частных пекарен, а также дешевым хлебом производства городов Новооорск и Кувандык. В 2011 году ЗАО «Орский хлеб» завершил внедрение инвестиционного проекта по развитию ресурсосберегающих технологий в подсобном хозяйстве. В 2012 году планируется переход на энергосберегающие технологии в хлебобулочном и кондитерском производстве. Закуплены новые хлебопекарные печи в хлебобулочный цех стоимостью более 3,5 млн. руб. и в третьем квартале 2012 года данное оборудование будет запущенно в эксплуатацию. В 2013-2015 годах главной задачей ЗАО «Орский хлеб» является доведение объемов действующего производства хлебобулочных изделий до 3268 тн. в год по первому варианту и 3700 по второму варианту, что составит рост к оценке 2012 года по первому варианту – 104,0% и по второму варианту – 117,8%. Также до 2015 года планируется приобретение оборудования по розливу минеральной воды в бутылки емкостью 0,5 литра. Производство полипропиленовых мешков планируется довести к 2015 году в натуральном выражении до 4200 тыс. шт. по первому варианту и 4800 по второму варианту, что составит рост к оценке 2012 года соответственно по первому варианту-123,0% и по второму варианту – 141,0%. ЗАО «Хлебопродукт – ДМВ» планирует в 2012 году получить рост объемов к уровню 2011 года в действующих ценах – 101,2%. В 2013 году по 1 варианту прогнозирует получить прирост – 0,7% и по второму варианту – 1,5 %. Для увеличения рынков сбыта, потребительского спроса и для расширения ассортимента производимой продукции ЗАО «Хлебопродукт - ДМВ» уже в первом полугодии текущего года было выпущено несколько видов новой продукции: пончик «Берлинский» с шоколадным муссом, с конфитюром, с начинкой «варенная сгущенка» в сахарной пудре, круассаны с шоколадной начинкой, слойка «Каприз» с луком, хлеб «Орловский» подовый, хлеб «Украинский» новый формовой. Для производства данной продукции предприятием в 2012 году по инвестиционной программе были закуплены: печь хлебопекарная ротационная «Муссон-ротор» модель 99М- 01 и газовые горелки для печи. В текущем году ЗАО «Хлебопродукт – ДМВ» начало поставлять свою продукцию в город Оренбург. В 2013-2015 годах предприятием планируется закупка нескольких ротационных печей, машины для просеивания муки ПМ-900М, машины для раскатки теста «Ролл-авто», машины тестомесительная с дежей, шкафов с предварительной расстойкой «Бриз». Это позволит к 2015 году достигнуть объемов производства хлеба и хлебобулочных изделий по первому варианту - 3500 тн. и по второму варианту – 3700 тн., что составит рост к оценке 2012 года по первому варианту – 109,4%; по второму варианту – 115,6%. Производство муки в натуральном выражении достигнет к 2015 году по первому варианту – 2800 тн. и по второму варианту- 2950 тн., или к оценке 2012 года по первому варианту - 112,0% и по второму варианту- 118,0%. Рост объемов производства в 2012 году на 9,7 % к уровню 2011 года (в действующих ценах) в текстильном и швейном производстве обусловлен положительной динамикой увеличения объемов производства на ряде предприятий легкой промышленности. В ООО «Тритекс» объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по оценке 2012 года в действующих ценах составит 212 млн. руб. или 109,7% к уровню 2011 года. В 2013 году прогнозируется достигнуть объемов по первому варианту - 214 млн. руб., по второму варианту - 215 млн. руб. Значительный рост будет достигнут не только за счет ценового фактора, но и за счет роста производства трикотажных и текстильных изделий в натуральном выражении. По первому варианту в 2013 году объем изделий составит – 2610 тыс. шт. по второму – 2610 тыс. шт. В 2013 году ООО «Тритекс» планирует запустить новые площади для автоматизации работы раскройного цеха, а также приобрести новое промышленное оборудование – настильный комплекс. До 2015 года планируется открытие нового производственного участка по выпуску вязаных изделий, для чего будет приобретено оборудование для производства нового вида продукции, а именно плосковязальная машина «Steiger Gemini» и кеттельная машина «Complett HS-KDD». Это позволит открыть не только новые рабочие места, но и добиться объемов выпуска трикотажных изделий к 2015 году по первому варианту – 2670 тыс. шт., по второму варианту – 2699 тыс. шт., что составит рост к оценке 2012 года соответственно – 102,9% и 104,0%. С 01.02.2012 года вместо ООО «Орская мануфактура» производство трикотажных изделий на территории фабрики, начало вновь зарегистрированное предприятие ООО «Орская трикотажная компания». По оценке 2012 года, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в действующих ценах достигнет - 46,5 млн. руб. В 2013 году производство трикотажных изделий в натуральном выражении, составит по первому варианту - 1510 тыс. шт., по второму варианту – 1520 тыс. шт. и достигнет к 2015 году – 1550 тыс. шт., что составит прирост к ожидаемой оценке 2012 года – 2,6%. Для достижения прогнозных показателей предприятие постоянно проводит маркетинговые исследования рынков сбыта, и гибко реагирует на покупательский спрос. В связи с инициированием процедуры банкротства ИФНС по г. Орску в отношении ООО «Резон», с 01.07.2012 года предприятие свою основную деятельность по производству швейных изделий не осуществляет. В связи с ликвидацией фабрики прогнозирование объемов производства на 2013-2015 годы не предусматривается. В настоящее время управлением предприятия ведется работа по взысканию задолженности за оказанные услуги по пошиву военной формы, а также начата работа по реализации ранее пошитой школьной формы. Оценка 2012 года по отгрузке товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по нефтепродуктам в ОАО «Орскнефтеоргсинтез» составит в действующих ценах 7515 млн. руб. и 6196 млн. руб. в сопоставимых ценах. Индекс промышленного производства по итогам 2012 года составит- 110,9%. В натуральном выражении объемы первичной переработки нефти достигнут 5829 тыс. тн., что больше объемов переработки в 2011 году на 576 тыс. тн. Увеличение стоимости услуг по переработке тонны нефти в 2012 году связано с продолжением строительства эстакады тактового налива светлых нефтепродуктов и началом строительства установки изомеризации, в 2013 году - продолжением строительства установки изомеризации и началом строительства объектов ОЗХ, в 2014 году - строительством установки гидрокрекинга вакуумного газойля, установки каталитического крекинга с ГФУ, установки алкилирования, установки МТБЭ и т.д. Проведение модернизации производства позволит уже к 2014 году увеличить глубину переработки нефти и даст увеличение выхода светлых нефтепродуктов за счет переработки мазута и сократить стоимость переработки тонны давальческой нефти. На 2013 год прогнозируется сокращение объемов переработки давальческой нефти к ожидаемой оценке 2012 года на 7,4 % , в соответствие с планом поставки сырой нефти, утвержденным собственником «Форте-Инвест» г. Москва. В 2015 году прогнозируется выпустить нефтепродуктов, в действующих ценах на 11211 млн. руб., что составит прирост к уровню 2012 года – 149,2%. Основной прирост будет получен за счет ценового фактора, так как в натуральном выражении прирост по переработке нефти составит всего – 101,9%. По химическому производству оценка 2012 года объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами составит в действующих ценах составит 1895,0 млн. руб. или 102,4% к уровню 2011 года, и в сопоставимых ценах – 1953,0 млн. руб. или 97,6%. Данная ситуация сложилась ввиду того, что средняя цена реализации товарной продукции в 2012 году ниже средней цены реализации 2011 года, так как основным покупателем в текущем году является ООО «Экопром», реализация продукции которому, осуществляется в больших объемах и по оптовым ценам. На 2013 год прогнозируется по первому варианту рост в действующих ценах к оценке 2012 года – 100,8%. Данный вариант предусматривает работу ЗАО «Завод синтетического спирта» по спиртам – со средней часовой нагрузкой по сырью за год - 4 тн/час; по производству органических компонентов и присадок к моторным топливам – 30,9 тыс. тн/год. По второму варианту рост в действующих ценах составит -103,4%. Вариант предусматривает работу завода: по спиртам – со среднечасовой нагрузкой по сырью за год – 4,3 тн/час; по производству органических компонентов и присадок к моторным топливам - 31,8 тыс. тн/год. По инвестиционной программе предприятием прогнозируется в 2012-2015 годах провести модернизацию шестнадцатигранной вентиляторной градирни №6 типа СК-400 и модернизация 2-х восьмигранных градирен типа СК- 400 №4 и №5 с гидравлической нагрузкой 1100 м3/час на градирню, а также строительство установки по упарке отработанной серной кислоты в 3-х вихревых ферросилидовых колоннах. Данные мероприятия позволят к 2015 году достигнуть роста объемов производства в действующих ценах к ожидаемой оценке 2012 года по первому варианту -113,9% , по второму варианту- 117,2% . Удельный вес продукции производимой ОАО «Южно – Уральский никелевый комбинат» в общем объеме производства по металлургическому производству и производству готовых металлических изделий составляет более 80,0%, поэтому большая часть объемов производства по отрасли будет получена за счет основной деятельности ОАО «ЮУНК». По ожидаемой оценке в 2012 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных услуг собственными силами составит в действующих ценах - 8800 млн. руб., в сопоставимых 10379 млн. руб., что составит к уровню прошлого года снижение в действующих ценах- 23,2%; в сопоставимых ценах – 7,7 %. В натуральном выражении ожидается снижение объема производства никеля на 6,3%, по причине перехода предприятия на режим работы только тремя шахтными печами плавильного цеха, в связи с неблагоприятной ценовой конъюнктурой и в целях снижения операционного убытка. Падение объемов производства никеля в 2013-2015 годах по сравнению с 2011-2012 годами, обусловлено снижением содержания никеля в добываемой руде. Планируемое содержание никеля в добываемой руде с 2013 – 2015 год - 1,0% против 2011-2012 годов - 1,03%. В связи с отсутствием лицензирования Юго-восточного участка запасы руды «Сахаринского» рудника заканчиваются в феврале 2013 года. Недостающий объем руды можно восполнить только за счет «Буруктальского» месторождения. Выручка от реализации в 2012 году уменьшится по сравнению с 2011 годом в связи со снижением объемов производства и снижением среднегодовой рыночной цены реализации никеля на 17,0%. В 2012 году на предприятии планируется ввод в эксплуатацию опытно – промышленного комплекса для отработки технологии производства ферроникеля в электропечи постоянного тока мощностью 12 МВт. Увеличение объемов производства объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по производству машин и оборудования в действующих ценах в 2012 году составит 140,2% к соответствующему периоду прошлого года. Индекс промышленного производства -133,5% Одной из причин значительного роста объемов, является решение № 27-04/12 единственного учредителя (ООО «Торгово-промышленная компания « Орские заводы») от 27 апреля 2012 года о создании нового предприятия ООО «Орский завод бытовой техники», который будет осуществлять свою основную деятельность по производству электрических и неэлектрических бытовых приборов, на базе обанкротившегося ООО «Орский завод холодильников». Начало производственной деятельности вновь созданного предприятия намечено на 1 августа 2012 года. Получение во второй половине 2012 года кредита «Внешэкономбанка» в размере 1 млрд. рублей позволит предприятию достичь в текущем году объемов отгруженных товаров в действующих ценах 342,04 млн. руб., что составит рост к 2011 году – 2,4 раза. Прогнозируется до конца 2012 года произвести в натуральном выражении 43,0 тыс. шт. холодильников и морозильников, против 12,18 тыс. шт. в 2011 году. Рост производства составит -3,5 раза. На 2013 год ООО «Орским заводом бытовой техники» запланирован рост объемов производства в натуральном выражении по первому варианту холодильников и морозильников к оценке 2012 года – 195,3%; бытовых плит - в 9,6 раза. По второму варианту холодильников и морозильников – в 2,1 раза; плит - в 12 раз. Стабильная работа предприятия, установление договорных отношений с альтернативными российскими поставщиками покупных комплектующих изделий, расширение рынка сбыта позволит в 2014-2015 годах выйти на объемы производства холодильников 129, тыс. шт. и плит - 66 тыс. шт., что соответственно даст рост к оценке 2012 года по холодильникам и морозильникам – 3 раза, по плитам - 2,6 раза. |
Похожие:
 | ... | | Основные направления налоговой политики являются одним из документов, который необходимо учитывать в процессе бюджетного проектирования,... |
| Статья Основные характеристики федерального бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов |  | |
| Инской помощи и во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 18 октября 2013 года n 932 "о программе государственных... | | Статья Основные характеристики федерального бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов |
| Для открытия формы «Проект плана расходов на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Российской Федерации на 2013 год... | | Овании в Российской Федерации» и во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 18 октября 2013 года №932 «О программе... |
| Закона Краснодарского края от 11. 12. 2012 №2615-кз (ред от 03. 12. 2013 №2832-кз) «О краевом бюджете на 2013 год и на плановый период... | | I. Основные результаты деятельности уфмс россии по г. Москве за 2012 год. 5 |