За отчетный период фактическое освоение средств составило 170,2млрд рублей или 96,2% от лимита, в том числе из средств федерального бюджета поступило 27,2млрд рублей (90,
Скачать 8.9 Mb.
|
| По итогам проведенной оценки эффективности за 2012 год программа признана эффективной (получено 85,0 балла).
Ответственным исполнителем программы выступает Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия). Цель: Повышение качества жилищно-коммунальных услуг на основе информатизации, эффективности и надежности функционирования систем жилищно-коммунального комплекса и развитие электроэнергетики в Республике Саха (Якутия). Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:
В 2012 году на реализацию программы в целом предусмотрено 22 059,2 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 3 177,3 млн рублей, государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 13 793,2 млн рублей, бюджетов МО 79,9 млн руб., внебюджетных источников 5 008,8 млн рублей. Таблица 9.1. Финансирование программы за 2012 год млн руб.
Фактическое освоение средств составило 19 395,7 млн руб. (87,9%), в том числе за счет средств федерального бюджета 2 738,6 млн руб. (86,2%), государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 12 736,7 млн руб. (92,3%), бюджетов МО 79,9 млн руб. (100%), внебюджетных источников 3 840,6 млн руб. (76,7%). Краткая характеристика мероприятий программы, выполненных в 2012 году:
Общий объем финансирования по подпрограмме составил 14 480,2 млн руб., в том числе за счет средств государственного бюджета 12 670,4 млн руб., бюджетов МО 79,9 млн руб., внебюджетных источников 1 729,9 млн руб. Фактически освоено 13 583,7 млн руб. (93,8%), в том числе за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 12 155,5 млн руб. (95,9%), бюджетов МО 79,9 млн руб. (100%), внебюджетных источников 1 348,3 млн руб. (77,9%). Отклонение фактического финансирования от плана наблюдается по следующим мероприятиям: - Оказание услуг (выполнение работ) по реконструкции и строительству объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики – 84,2 %. Неполное освоение бюджетной сметы расходов казенного учреждения связано с принятием решения о реорганизации ГКУ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «Дирекция по реконструкции и строительству объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» путем присоединения с ГКУ «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)». В связи с этим учреждением были отменены аукционы на приобретение основных средств, не проведены запланированные ремонтные работы. - Оказание услуг (выполнение работ) по расчету и предоставлению субсидий в сфере жилищно-коммунальных отношений – 97,9 %. Обусловлено экономией средств на содержание ГКУ Республики Саха (Якутия) «Агентство субсидий», в основном на оплату проездов в отпуск, на техническое обслуживание и ремонт автомобилей и достижением у ряда сотрудников предельного налогооблагаемого фонда оплаты труда свыше 512 тыс. рублей. - Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов организациям, оказывающим коммунальные услуги населению, в связи с государственным регулированием тарифов – 96,7 %. Обусловлено экономией средств на выплату субсидий организациям, оказывающим коммунальные услуги населению в связи с недопоставкой коммунальных услуг и уточнением объемов субсидий в течение финансового года. - Разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Республики Саха (Якутия) – 99,9 %. В связи с отказом МО «Майорский наслег» Абыйского улуса от передачи полномочий на разработку программы комплексного развития на уровень МР «Абыйский улус». - Модернизация и техническое перевооружение объектов жилищно-коммунального комплекса – 79,1 %. Из них по объектам Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) – 80,2 %, по объектам Инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – 78,7 %. Низкое освоение средств связано с поздним оформлением земельных участков и ПСД, распределением в конце октября 2012 года средств, направленных на разработку ПСД, переходом объектов строительства на 2013 год и переносом срока ввода объектов в эксплуатацию. Проведена своевременная подготовка к отопительному сезону, в установленные сроки произведен запуск котельных, обеспечен завоз топливно-энергетических ресурсов. В 2012 году построено и реконструировано всего 93 котельных (для сравнения в 2011 году – 54 котельные). Наибольшее количество котельных построено и введено ГУПом «ЖКХ Республики Саха (Якутия)». Переведено с дорогостоящих видов топлива (нефть, газоконденсат) на уголь 30 котельных, газифицировано 6. Заменено 193,4 км тепловых сетей (в 2011г.– 120 км). В результате уровень износа коммунальной инфраструктуры снизился с 60% до 58%. Начата активная работа по благоустройству жилищного фонда в сельской местности. Подключено к централизованному отоплению 154 дома в 17 населенных пунктах 7 районов республики (Амгинский, Булунский, Кобяйский, Мегино-Кангаласский, Оймяконский, Сунтарский, Эвено-Бытантайский).
Общий объем финансирования по подпрограмме составил 555,2 млн руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Фактически освоено 394,9 млн руб. (71,12%). В рамках Инвестиционной программой Республики Саха (Якутия) осуществлялось финансирование 11 объектов. В течение 2012 года введен 1 объект: Строительство скважинного водозабора в с.Бердигестях Горного улуса. Начато строительство объектов водоотведения в п. Белая Гора (Абыйский), водопроводных сетей в с. Сунтар (Сунтарский). Закуплено 13 единиц спецтехники для Абыйского, Булунского, Верхневилюйского, Верхнеколымского, Верхоянского, Жиганского, Намского, Нюрбинского, Оймяконского, Оленекского районов. Низкое исполнение сложилось в связи с поздним включением объекта по строительству напорных канализационных сетей в п. Белая Гора Абыйского улуса в Инвестиционную программу Республики Саха (Якутия), заключением государственного контракта в октябре 2012 года, а также в связи с несостоявшимися аукционами на строительство водопроводных сетей ХВС в с. Сунтар и на приобретение спецтехники.
Общий объем финансирования по подпрограмме составил 6 969,1 млн руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 3 177,3 млн рублей, государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 512,9 млн рублей, внебюджетных источников 3 278,9 млн рублей. Фактически освоено 5 362,4 млн руб. (76,9%), в том числе за счет средств федерального бюджета 2 738,6 млн руб. (86,2%), государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 131,6 млн руб. (25,7%), внебюджетных источников 2 492,2 млн руб. (76%). В электроэнергетике продолжено строительство крупных объектов энергетической инфраструктуры ВЛ-220 кВ Нерюнгринская ГРЭС-Нижний Куранах-Томмот-Майя (2 этап), ВЛ -220 кВ "Призейская-Эльга с ПС-220 кВ Эльга" для электроснабжения Эльгинского угольного месторождения. Поставлены под напряжение участки линии ВЛ-220 кВ "Чернышевский-Мирный-Ленск-Пеледуй с отпайкой до НПС-14" от г. Олекминска до НПС-13 и от г. Мирного до г. Ленска и НПС-12. Для обеспечения электроснабжением объектов ВСТО введены в эксплуатацию ВЛ-220 кВ до НПС-16 в Алданском районе. Обновляются дизельные электростанции (ДЭС). Введены 8 ДЭС в селах Сайды (Верхоянский), Походск (Нижнеколымский), Бестях (Жиганский), Арыктах, Сегян-Кюель, Батамай (Кобяйский), Юрюнг-Хая (Анабарский), Оленегорск (Аллаиховский). Установлены солнечные панели в с. Ючюгей (Оймяконский). Значительным достижением стало подписание соглашений с ОАО "РАО ЭС Востока" о строительстве Якутской ГРЭС-2 и с ОАО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания" о взаимодействии в области социально-экономического развития Республики Саха (Якутия). Заложен памятный камень на месте строительства ЯГРЭС-2. Низкий уровень финансирования подпрограммы связан в связи с поздним сроком заключения контрактов на отдельные объекты и поздним изданием нормативного акта по распределению средств по мероприятиям Программы оптимизации локальной энергетики Республики Саха (Якутия). Общие выводы: В целом по программе целевые индикаторы эффективности, намеченные на 2012 год, достигнуты. Необходимо отметить ежегодную положительную динамику снижения износа объектов коммунальной инфраструктуры: за 2012 год значительно увеличилось (более чем 1,7 раз по сравнениюс 2011 годом) количество построенных и реконструированных котельных, заменено в 1,6 раз больше сетей чем в 2011 году. Однако плановые показатели по снижению потерь тепловой энергии и воды не достигнуты. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии при плановом показателе 20,60% фактически увеличилась до 23,3%. Индикатор «доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть» составил 29,2% при плане 21,8%. В 2012 году приняты ряд инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – ГУП «ЖКХ Республики Саха (Якутия)», ОАО «Теплоэнергосервис», ОАО «Водоканал», ОАО «Нерюнгринский водоканал», МУП «Теплоэнергия», МУП «Жатайтеплосеть». За отчетный год увеличился почти на 1,6% процент сбора платежей в целом за жилищно-коммунальные услуги благодаря активной работе организаций коммунального комплекса по сокращению дебиторской задолженности. Однако в ряде улусов процент сбора платежей продолжает оставаться низкой (менее 80%) по водоснабжению (Алданский, Верхневилюйский, Нюрбинский, У-Янский, Чурапчинский улусы и г.Якутск) и водоотведению (Аллаиховский, Вилюйский,Кобяйский, ОлекминскийЭ, Срднеколымский, У-Янский, Чурапчинский улусы и г.Якутск). Наибольший объем расходов государственного бюджета программы, более 88%, приходится на возмещение недополученных доходов организаций коммунального комплекса в связи с государственный регулирванием тарифов. Данная субсидии предоставляется организациям коммунального комплекса для возмещения затрат между утвержденными тарифами для населения и экономически обоснованными тарифами на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение. В этой связи, объем субсидий напрямую зависит от уровня окупаемости коммунальных платежей. Однако данный индикатор в государственной программе отсутствует. Несмотря на положительный финасовый результат крупных организаций коммунального комплекса в 2012 году (ГУП «ЖКХ Республики Саха (Якутия)», ОАО «Водоканал» и ОАО «Теплоэнергосервис») плановое значение индикатора «Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства» не были достигнуты. Фактические показатели составили 58,5% при плане 33%. Таблица 9.2. Выполнение основных индикаторов и показателей программы за 2012 год
По итогам проведенной оценки эффективности за 2012 год программа признана недостаточно эффективной (73,06 балла). Общие рекомендации и предложения:
10. Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2012-2016 годы»утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12.10.2011 №972. Ответственным исполнителем программы выступает Государственный комитет юстиции Республики Саха (Якутия). Соисполнители – Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), Министерство образования Республики Саха (Якутия), Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия). Цель: Проведение единой государственной политики в сфере профилактики правонарушений и противодействия преступности, консолидации усилий и повышение эффективности деятельности правоохранительных органов республики в области правопорядка, стабилизация криминальной ситуации в Республике Саха (Якутия). Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:
В 2012 году на реализацию программы в целом предусмотрено 184,9 млн руб. за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Таблица 10.1. Финансирование программы за 2012 год млн руб.
Фактическое освоение средств составило за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 145,4 млн руб. (78,6%). Краткая характеристика мероприятий программы, выполненных в 2012 году: В рамках Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) осуществлялось финансирование 6 объектов общественного порядка. Ввод данных объектов в течение 2012 года не планировался.
Объем финансирования по подпрограмме составил за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 170,3 млн руб. Фактически освоено 131,9 млн руб. (77,5%). В целях снижения преступлений, совершаемых в общественных местах, в том числе на улицах активно привлекается потенциал общественных формирований правоохранительной направленности. Так, в республике функционируют 764 таких формирования с общей численностью 7655 человек. С их помощью раскрыто 44 преступления, выявлено 2780 правонарушений. В рамках подпрограммы приобретен сегмент АПК «Безопасный город»- 1 комп., в октябре оплачен госконтракт на закупку трех мониторинговых систем на сумму 11,9млн руб. Всего по АПК «Безопасный город» сумма 21,2млн руб. полностью освоена. Увеличился охват муниципальных образований по аппаратно-программному комплексу «Безопасный город». Наряду с городами Якутск, Нерюнгри, Олекминск и районами Нижнеколымским и Момским дополнительно в 2012 году комплекс внедрен в Сунтарском, Хангаласском, Намском, Алданском, Среднеколымском районах. Уровень обновления основных средств подразделений МВД России по Республике Саха (Якутия) отстает от индикатора на 0,12 процентных пункта и составляет 1,38 %. В целом по исполнению подпрограммы в части мероприятий касающихся МВД России по Республике Саха (Якутия) из выделенных средств на сумму 54,9млн рублей, освоено 50,4млн рублей, Основные проблемы в 2012 году заключались в том, что со стороны поставщиков не было возможности поставить в сроки установленные условиям государственных контрактов товарно-материальные ценности, в связи с тем и были расторгнуты два государственных контракта.
Объем финансирования по подпрограмме составил за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 2,6 млн руб. Фактически освоено 2,5 млн руб. (96,2%). Количество дорожно-транспортных происшествий выросло до 932 при показателях индикатора 875, число пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий увеличено до 1335 при показателях индикатора 1164. Неудовлетворительныедорожныеусловия,сопутствующие совершению автоаварий, зафиксированы в материалах 204 (2011 г. – 151) дорожно-транспортных происшествий, что составляет 21,9% (16,4%) от общего числа ДТП. В результате таких автоаварий погибли 25 (35) и ранены 270 (170) человек. Наибольшую опасность для безопасности дорожного движения представляет управление транспортными средствами в состоянии опьянения и является грубым нарушением ПДД, зачастую приводящим к дорожно-транспортным происшествиям. Водителями, находившимися «за рулем» в состоянии опьянения совершено 132 (2011 г. – 122) учетных ДТП, при которых 20 (24) человек погибли, получили ранения – 185 (168). Сохраняющаяся сложная обстановка с аварийностью во многом определяется постоянно возрастающей мобильностью населения, при имеющемся перераспределении перевозок от общественного транспорта к личному, значительном росте протяженности улично-дорожной сети и ее совершенствовании. Несмотря на активную деятельность Госавтоинспекции по выдаче соответствующих предписаний и привлечению к административной ответственности должностных лиц дорожных и коммунальных служб, ситуация остаётся напряжённой, количество недостатков в содержании улично-дорожной сети не уменьшается.
Объем финансирования по подпрограмме составил за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 7,2 млн руб. Фактически освоено 6,2 млн руб. (86,1%). По количеству трудоустроенных лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы через Центр занятости (% к общему числу) наблюдается снижение на 2,1 процентных пункта, количество повторных преступлений, совершенных в период отбывания наказаний, без изоляции от общества растет и составил 2,1% (при показателях индикатора 1,4%).
Объем финансирования по подпрограмме составил за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 4,8 млн руб. Фактически освоено 4,6 млн руб. (95,8%). Общие выводы: В целом по программе целевые индикаторы эффективности, намеченные на 2012 год, достигнуты. Наблюдается снижение целевого индикатора по общему количеству зарегистрированных преступлений с запланированных 17 150 до 12 129 преступлений. Таблица 10.2. Выполнение основных целевых индикаторов и показателей программы за 2012 год
По итогам проведенной оценки эффективности за 2012 год программа признана недостаточно эффективной (73,75 балла). 11. Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Комплексные меры по реализации государственной антинаркотической политики в Республике Саха (Якутия) на 2012-2016 годы»утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12.10.2011 №965. Ответственным исполнителем программы выступает Государственным комитетом юстиции Республики Саха (Якутия). Соисполнителями – Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), Министерство образования Республики Саха (Якутия), Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия). Цель: Сокращение незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков и снижение масштабов последствий незаконного оборота наркотиков для безопасности и здоровья личности, общества и государства. Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:
В 2012 году на реализацию программы в целом предусмотрено за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 54,1 млн руб. Таблица 11.1. Финансирование программы за счет всех источников за 2012 год млн руб.
Фактическое освоение средств составило за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 53,0 млн руб. (97,9%). Краткая характеристика мероприятий программы, выполненных в 2012 году:
Общий объем финансирования по подпрограмме составил за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 47,9 млн руб. Фактически освоено 47,6 млн руб. (99,4%). За 2012 год число лиц, впервые поставленных на наркологический учет с диагнозом «наркомания», составило 61 чел. В положительную сторону необходимо отметить снижение фактического значения показателя первичной заболеваемости населения наркологическими расстройствами (6,3), по сравнению с показателем целевого индикатора (9,6). Вместе с тем, следует отметить, что на значительное сокращение данного показателя влияет заметное расширение оборота «дизайнерских» синтетических наркотиков и неподконтрольных психоактивных веществ, которые не дают положительного результата на наркологические тесты, имеющиеся в распоряжении ЯРНД. В результате роста проведения профилактических мероприятий увеличился охват подростков и молодежи в возрасте от 15 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, от общей численности указанной категории лиц, с 20% (целевой показатель) до 40,3% фактического (126 123 чел.) или на 20,3 процентных пункта. За 2012 года уровень охвата населения стационарной наркологической помощью составил 87,2 человека на 100 тыс. населения, что на 2,6% выше планового показателя (85). Уровень охвата населения амбулаторной наркологической помощью за отчетный период составил 1198,9 человека на 100 тыс. населения, что на 0,1% ниже планового показателя.
Общий объем финансирования по подпрограмме составил за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 6,2 млн руб. Фактически освоено 5,4 млн руб. (87%). Удельный веса наркопреступлений в общем объеме преступлений составляет 4,15%, фактический показатель составил 7,2%, что превышает показатель целевого индикатора на 3,05%. Количество зарегистрированных правоохранительными органами РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) преступлений общеуголовной направленности снизилось на 29,3% - с 17 тыс. 160 до 12 тыс. Правоохранительными органами в рамках государственной антинаркотической политики реализовывался комплекс мер, направленный на противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ и стабилизацию наркоситуации на территории республики. В 2012 году правоохранительными органами республики выявлено 872 наркопреступления, что составило 7,2% от общего числа зарегистрированных преступлений общеуголовной направленности. В результате активизации деятельности правоохранительных органов Республики Саха (Якутия) уровень наркопреступности на 100 тыс. населения составил 91,2 преступления, что на 28,4% выше планового показателя. Рост числа выявленных и раскрытых наркопреступлений объясняется реализацией мероприятий по госпрограмме. В рамках подпрограммы в 2012 году правоохранительными органами приобретены периферийное и компьютерное оборудование в защищенном исполнении, экспертное оборудование, цифровая потоковая плата, оборудование для обработки видеоинформации, принтеры, ноутбуки, оборудование для беспроводной локальной сети, МФУ, видеокамеры, средства связи. Не выполнен показатель по количеству выявленных площадей, на которых произрастает наркосодержащие растения, выявлено 92 га площадей из запланированных 270 га. Причинами не достижения целевого индикатора являются отсутствие в муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия) учета земель, на которых произрастают наркосодержащие растения. В ходе реализации комплекса мер, направленных на противодействие незаконному обороту подконтрольных веществ и стабилизацию наркоситуации на территории республики, в 2012 году правоохранительными органами выявлено 872 преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, что по сравнению с 2011 годом увеличилось на 22,1% (АППГ – 714). Уровень наркопреступности на 100 тыс. населения составил 91,2 ед., значение по государственной программе составляет – 70,5 ед. На рост количества зарегистрированных наркопреступлений повлияли следующие факторы поступление наркотиков на территорию Республики Саха (Якутия), активизация деятельности правоохранительных органов республики в борьбе с наркопреступностью. Общие выводы: В целом по программе целевые индикаторы эффективности, намеченные на 2012 год, достигнуты. При этом наблюдается рост уровня наркопреступности на 29% к плановым значениям. Таблица 11.2. Выполнение основных целевых индикаторов и показателей программы за 2012 год
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Методикой, утвержденной Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 08. 10. 2009 г. №415, на основании представленной... |  | В 2015 году за счет средств консолидированного бюджета по отрасли «Образование» выделено 704 361,6 тысяч рублей, израсходовано за... |
| Частичная оплата за поставку продукции (коммуникаторы) согласно договору №5 от 15. 05. 2015 г на сумму 103500 рублей 00 копеек (в... | | В бюджет Отделения пфр по Чувашской Республике от страхователей района за 2012 года поступило доходов на опс в сумме 70563 тыс рублей.... |
| Штрафы за непроведение спецоценки весьма существенны и могут достигать для должностных лиц от 5 тыс рублей до 10 тыс рублей, для... | | Гороховой В. А. к Ооо о расторжении договора купли-продажи, взыскании денежных средств в сумме 20000,00 рублей, неустойки за нарушение... |
| Бухгалтерская (финансовая) отчетность это совокупность показателей, отражающих фактическое состояние стоимости хозяйственных средств... | | В 2007 году он составлял 250 000 рублей, в 2008 году 276 250 рублей, в 2009 году 312 162 рубля, с 1 января 2010 года 343 378 рублей,... |
| Пдс стоимостью 3399 рублей, суммы процентов и страховых платежей, начисленных по банковскому кредиту в размере 3868 рублей 97 копеек,... | | Мо «Город Магадан», своевременная и оперативная передача муниципального имущества в оперативное управление и хозяйственное ведение... |