Доходы иностранной организации, всего
|
П
|
N(15)
|
П000040001004
|
<сумма>
|
Доходы от реализации - всего
|
П
|
N(15)
|
П000040002004
|
<сумма>
|
Доходы от реализации товаров, работ, услуг
|
П
|
N(15)
|
П000040003004
|
<сумма>
|
Доходы от реализации имущества (кроме ценных бумаг)
|
П
|
N(15)
|
П000040004004
|
<сумма>
|
Доходы от реализации имущественных прав
|
П
|
N(15)
|
П000040005004
|
<сумма>
|
Внереализационные доходы - всего
|
П
|
N(15)
|
П000040006004
|
<сумма>
|
В том числе:
|
|
|
|
|
Внереализационные доходы от долевого участия (дивиденды)
|
П
|
N(15)
|
П000040007004
|
<сумма>
|
Внереализационные доходы по процентам
|
П
|
N(9.5)
|
П000040008004
|
<сумма>
|
в т.ч. внереализационные доходы по процентам проценты по государственным и муниципальным ценным бумагам
|
П
|
N(9.5)
|
П000040009004
|
<сумма>
|
в т.ч. внереализационные доходы от предоставления в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные доходы)
|
П
|
N(15)
|
П000040010004
|
<сумма>
|
в т.ч. внереализационные доходы от сдачи имущества в аренду
|
П
|
N(15)
|
П000040011004
|
<сумма>
|
в т.ч. внереализационные доходы в виде безвозмездно полученного имущества
|
П
|
N(15)
|
П000040012004
|
<сумма>
|
в т.ч. внереализационные доходы прошлых лет, выявленные в отчетном (налоговом) периоде
|
П
|
N(15)
|
П000040013004
|
<сумма>
|
в т.ч. внереализационные доходы в виде положительной курсовой разницы
|
П
|
N(15)
|
П000040014004
|
<сумма>
|
в т.ч. другие внереализационные доходы
|
П
|
N(15)
|
П000040015004
|
<сумма>
|
Расходы иностранной организации - всего
|
П
|
N(15)
|
П000040016004
|
<сумма>
|
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации – всего
|
П
|
N(15)
|
П000040017004
|
<сумма>
|
в т.ч. расходы, связанные с производством и реализацией
|
П
|
N(15)
|
П000040018004
|
<сумма>
|
Внереализационные расходы – всего
|
П
|
N(15)
|
П000040019004
|
<сумма>
|
в т.ч. внереализационные расходы в виде процентов, выплаченных российским лицам
|
П
|
N(15)
|
П000040020004
|
<сумма>
|
в т.ч. внереализационные расходы в виде процентов, выплаченных иностранным лицам
|
П
|
N(15)
|
П000040021004
|
<сумма>
|
в т.ч. убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде
|
П
|
N(15)
|
П000040022004
|
<сумма>
|
Суммы безнадежных долгов
|
П
|
N(15)
|
П000040023004
|
<сумма>
|
в т.ч. другие внереализационные расходы
|
П
|
N(15)
|
П000040024004
|
<сумма>
|
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
С = (A1+А2) - (В1+В2)
|
П
|
N(15)
|
П000040025004
|
<сумма>
|
Из прибыли исключаются:
|
Доходы от долевого участия (дивиденды)
|
П
|
N(15)
|
П000040026004
|
<сумма>
|
Проценты по государственным и муниципальным ценным бумагам
|
П
|
N(15)
|
П000040027004
|
<сумма>
|
Льготы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (по отдельному расчету)
|
П
|
N(15)
|
П000040028004
|
<сумма>
|
НАЛОГОВАЯ БАЗА
E = C-A2.1-A2.2.1-D
|
П
|
N(15)
|
П000040029004
|
<сумма>
|
по специальному расчету
|
П
|
N(15)
|
П000040029104
|
<сумма>
|
Корректировка налоговой базы с учетом сумм переносимого убытка и сумм прибыли, исключаемой из налоговой базы в связи с предоставлением дополнительных льгот
|
Совокупная сумма переносимого убытка (по отдельному расчету)
|
П
|
N(15)
|
П000040030004
|
<сумма>
|
Налоговая база с учетом суммы перенесенного убытка
G = E – F
|
П
|
N(15)
|
П000040031004
|
<сумма>
|
Сумма прибыли, исключаемая из налоговой базы в связи с предоставлением дополнительных льгот (по отдельному расчету)*по бюджету субъекта Российской Федерации
|
П
|
N(15)
|
П000040032004
|
<сумма>
|
Сумма прибыли, исключаемая из налоговой базы в связи с предоставлением дополнительных льгот (по отдельному расчету)*по местному бюджету
|
П
|
N(15)
|
П000040033004
|
<сумма>
|
Налоговая база для исчисления налога в федеральный бюджет
I1 = G
|
П
|
N(15)
|
П000040034004
|
<сумма>
|
Налоговая база для исчисления налога бюджет субъекта Российской Федерации
I2 = G – H1
|
П
|
N(15)
|
П000040035004
|
<сумма>
|
Налоговая база для исчисления налога местный бюджет
I3 = G – H2
|
П
|
N(15)
|
П000040036004
|
<сумма>
|
