Информационная часть сообщения
Таблица 4
Общие сведения информационной части
Наименование реквизита
|
Тип
|
Формат
|
Код реквизита
|
Структура реквизита
и дополнительная информация
|
Идентификатор документа
|
О
|
I2(33)
|
ИдДок
|
<идентификатор налогоплательщика> <год> <номер документа>
|
Дата формирования документа
|
О
|
D(10)
|
ДатаДок
|
<дата документа>
|
Сведения о налогоплательщике – юридическом лице
Таблица 5
Сведения об организации
Наименование реквизита
|
Тип
|
Формат
|
Код реквизита
|
Структура реквизита
и дополнительная информация
|
Полное наименование организации
|
О
|
Т(1000)
|
НаимЮЛПол
|
<наименование организации>
|
ИНН организации
|
O
|
I3(10)
|
ИННЮЛ
|
<ИНН организации>
|
КПП
|
O
|
I4(9)
|
КППЮЛ
|
<КПП>
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) организации
|
О
|
I6(13)
|
ОГРН
|
<ОГРН организации>
|
Код города и номер контактного телефона налогоплательщика
|
О
|
Т(20) | E(0)
|
ТелНП
|
<номер телефона>
|
Таблица 6
Сведения о руководстве организации
Наименование реквизита
|
Тип
|
Формат
|
Код реквизита
|
Структура реквизита
и дополнительная информация
|
Фамилия, имя, отчество руководителя
|
О
|
T2(60)| E(0), T2(60)| E(0), T2(60) | E(0)
|
ФИОРук
|
<фамилия>, <имя>, <отчество>
ДТ: /ФИОРук/’,,’
|
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера
|
О
|
T2(60)| E(0), T2(60)| E(0), T2(60) | E(0)
|
ФИОБух
|
<фамилия>,<имя>,<отчество>
ДТ: /ФИОБух/’,,’
|
Таблица 7
Сведения о налогоплательщике – индивидуальном предпринимателе
Наименование реквизита
|
Тип
|
Формат
|
Код реквизита
|
Структура реквизита
и дополнительная информация
|
Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя
|
O
|
T2(60)| E(0), T2(60)| E(0), T2(60) | E(0)
|
ФИО
|
<фамилия>, <имя>, <отчество>
ДТ: /ФИО/’,,’
|
ИНН индивидуального предпринимателя
|
O
|
I5(12)
|
ИННФЛ
|
<ИНН индивидуального предпринимателя>
ДТ: /ФИО/’,,’
|
Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)
|
O
|
I7(15)
|
ОГРНИП
|
<ОГРНИП>
ДТ: /ФИО/’,,’
|
Код города и номер контактного телефона налогоплательщика
|
О
|
Т(20) | E(0)
|
ТелНП
|
<номер телефона>
ДТ: /ФИО/’,,’
|
Таблица 8
Описание формы отчетности
Наименование реквизита
|
Тип
|
Формат
|
Код реквизита
|
Структура реквизита
и дополнительная информация
|
Признак отчетности
|
О
|
К(1)
|
ПризФОтч
|
Значение равно:
1 – налоговая отчетность
|
Код формы отчетности по классификатору КНД
|
О
|
К(7)
|
КНД
|
<1151002>
|
Наименование формы отчетности
|
Н
|
Т(120)
|
НаимФОтч
|
<НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПО НАЛОГОВОЙ СТАВКЕ 0 ПРОЦЕНТОВ>
|
Версия формата отчетности
|
О
|
N(7.5)
|
ВерФОтч
|
Значение равно:
3.00003
|
Период действия версии формата отчетности
|
О
|
D(10),
D(10)|
Е(0)
|
ПериодВерОтч
|
<дата начала действия версии>,<дата конца действия версии>
|
Признак вида документа
|
О
|
К(1)
|
ПризВидДок
|
Значение равно:
1- первичный |
3 - корректирующий
|
Номер корректировки
|
У
|
N (3)
|
НомерКорр
|
<число>
УП: /ПризВидДок/=’3’
|
Признак налогового периода
|
О
|
К(1)
|
ПризПериодОтч
|
Значение равно:
1 – месяц |
3 - квартал
|
Номер квартала или месяца
|
О
|
К(2)
|
НомерПериодОтч
|
<код>
Принимает значение:
от 01 до 12 при
УП: /ПризПериодОтч/= ’1’|
от 01 до 04 при
УП: /ПризПериодОтч/= ’3’
|
Отчетный год
|
О
|
N(4)
|
ГодПериодОтч
|
<год>
|
Единица измерения по классификатору ОКЕИ
|
О
|
К(3)
|
ОКЕИ
|
<код по ОКЕИ>
|
Количество показателей в содержание формы
|
О
|
N(10)
|
КолПокФОтч
|
<количество показателей>
|
Содержание формы отчетности
Таблица 9
Раздел 1. Сумма налога, подлежащая возмещению из бюджета, по данным налогоплательщика
Наименование реквизита
|
Тип
|
Формат
|
Код реквизита
|
Структура реквизита и дополнительная информация
|
Сумма налога, исчисленная к возмещению из бюджета (руб.)
|
П
|
N (15)
|
П000010001000
|
<сумма>
|
Таблица 10
Раздел 2. Расчет суммы налога по операциям при реализации товаров (работ, услуг), применение налоговой ставки 0 процентов по которым подтверждено
Наименование реквизита
|
Тип
|
Формат
|
Код реквизита
|
Структура реквизита и дополнительная информация
|
Код операции
|
П
|
К(7)
|
П000020001001
|
<код> по Справочнику "Коды операций" Приложение 1
|
Налоговая база
|
П
|
N (15)
|
П000020001002
|
<сумма>
|
Налоговые вычеты по операциям при реализации товаров (работ, услуг) применение налоговой ставки 0 процентов по
которым подтверждено -
Сумма налога, предъявленная налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), уплаченная при ввозе товаров на территорию Российской Федерации, уплаченная покупателем - налоговым агентом при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым подтверждена
|
П
|
N (15)
|
П000020001005
|
<сумма>
|
Налоговые вычеты по операциям при реализации товаров (работ, услуг) применение налоговой ставки 0 процентов по
которым подтверждено -
Сумма налога, ранее исчисленная с сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), засчитываемая в налоговом периоде при реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым подтверждена
|
П
|
N (15)
|
П000020001006
|
<сумма>
|
Налоговые вычеты по операциям при реализации товаров (работ, услуг) применение налоговой ставки 0 процентов по
которым подтверждено -
Суммы налога, ранее исчисленные по товарам (работам, услугам), по которым применение налоговой ставки 0 процентов ранее не было документально подтверждено
|
П
|
N (15)
|
П000020001007
|
<сумма>
|
Налоговые вычеты по операциям при реализации товаров (работ, услуг) применение налоговой ставки 0 процентов по
которым подтверждено -
Суммы налога, ранее принятые к вычету по товарам (работам, услугам), по которым применение налоговой ставки 0 процентов ранее не было документально подтверждено, и подлежащие восстановлению
|
П
|
N (15)
|
П000020001008
|
<сумма>
|
Общая сумма налога, принимаемая к вычету
|
П
|
N (15)
|
П000020001009
|
<сумма>
|
Таблица 10.1
Наименование реквизита
|
Тип
|
Формат
|
Код реквизита
|
Структура реквизита и дополнительная информация
|
Итого
|
Налоговая база
|
П
|
N (15)
|
П000020002002
|
<сумма>
|
Налоговые вычеты по операциям при реализации товаров (работ, услуг) применение налоговой ставки 0 процентов по
которым подтверждено -
Сумма налога, предъявленная налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), уплаченная при ввозе товаров на территорию Российской Федерации, уплаченная покупателем - налоговым агентом при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым подтверждена
|
П
|
N (15)
|
П000020002005
|
<сумма>
|
Налоговые вычеты по операциям при реализации товаров (работ, услуг) применение налоговой ставки 0 процентов по
которым подтверждено -
Сумма налога, ранее исчисленная с сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), засчитываемая в налоговом периоде при реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым подтверждена
|
П
|
N (15)
|
П000020002006
|
<сумма>
|
Налоговые вычеты по операциям при реализации товаров (работ, услуг) применение налоговой ставки 0 процентов по
которым подтверждено -
Суммы налога, ранее исчисленные по товарам (работам, услугам), по которым применение налоговой ставки 0 процентов ранее не было документально подтверждено
|
П
|
N (15)
|
П000020002007
|
<сумма>
|
Налоговые вычеты по операциям при реализации товаров (работ, услуг) применение налоговой ставки 0 процентов по
которым подтверждено -
Суммы налога, ранее принятые к вычету по товарам (работам, услугам), по которым применение налоговой ставки 0 процентов ранее не было документально подтверждено, и подлежащие восстановлению
|
П
|
N (15)
|
П000020002008
|
<сумма>
|
Общая сумма налога, принимаемая к вычету
|
П
|
N (15)
|
П000020002009
|
<сумма>
|
Раздел 3. Расчет суммы налога по операциям при реализации товаров (работ, услуг), применение налоговой ставки 0 процентов по которым не подтверждено
Таблица 11
Наименование реквизита
|
Тип
|
Формат
|
Код реквизита
|
Структура реквизита и дополнительная информация
|
Код операции
|
П
|
К(7)
|
П000030001001
|
<код> по Справочнику "Коды операций" Приложение 1
|
Налоговая база
|
П
|
N (15)
|
П000030001002
|
<сумма>
|
Сумма НДС, исчисленная по налоговой ставке 18%:
|
П
|
N(15)
|
П000030001003
|
<сумма>
|
Сумма НДС, исчисленная по налоговой ставке 10%:
|
П
|
N(15)
|
П000030001004
|
<сумма>
|
Налоговые вычеты по операциям при реализации товаров (работ, услуг) применение налоговой ставки 0 процентов по
которым не подтверждено -
Сумма налога, предъявленная налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), (уплаченная при ввозе товаров на территорию Российской Федерации, уплаченная покупателем - налоговым агентом при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым не подтверждена
|
П
|
N (15)
|
П000030001005
|
<сумма>
|
Налоговые вычеты по операциям при реализации товаров (работ, услуг) применение налоговой ставки 0 процентов по
которым не подтверждено -
Сумма налога, ранее исчисленная с сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), засчитываемая в налоговом периоде при реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена
|
П
|
N (15)
|
П000030001006
|
<сумма>
|
Налоговые вычеты по операциям при реализации товаров (работ, услуг) применение налоговой ставки 0 процентов по
которым не подтверждено -
Общая сумма налога, принимаемая к вычету
|
П
|
N (15)
|
П000030001007
|
<сумма>
|
Таблица 11.1
Наименование реквизита
|
Тип
|
Формат
|
Код реквизита
|
Структура реквизита и дополнительная информация
|
Итого
|
Налоговая база
|
П
|
N (15)
|
П000030002002
|
<сумма>
|
Сумма НДС, исчисленная по налоговой ставке 18%:
|
П
|
N(15)
|
П000030002003
|
<сумма>
|
Сумма НДС, исчисленная по налоговой ставке 10%:
|
П
|
N(15)
|
П000030002004
|
<сумма>
|
Налоговые вычеты по операциям при реализации товаров (работ, услуг) применение налоговой ставки 0 процентов по
которым не подтверждено -
Сумма налога, предъявленная налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), (уплаченная при ввозе товаров на территорию Российской Федерации, уплаченная покупателем - налоговым агентом при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым не подтверждена
|
П
|
N (15)
|
П000030002005
|
<сумма>
|
Налоговые вычеты по операциям при реализации товаров (работ, услуг) применение налоговой ставки 0 процентов по
которым не подтверждено -
Сумма налога, ранее исчисленная с сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), засчитываемая в налоговом периоде при реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена
|
П
|
N (15)
|
П000030002006
|
<сумма>
|
Налоговые вычеты по операциям при реализации товаров (работ, услуг) применение налоговой ставки 0 процентов по
которым не подтверждено -
Общая сумма налога, принимаемая к вычету
|
П
|
N (15)
|
П000030002007
|
<сумма>
|
Расчеты по НДС за налоговый период - Итого, сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет за данный налоговый период
|
П
|
N (15)
|
П000030002008
|
<сумма>
|
Расчеты по НДС за налоговый период - Итого, сумма налога, исчисленная к уменьшению за данный налоговый период
|
П
|
N (15)
|
П000030002009
|
<сумма>
| Раздел 4. Стоимость товаров (работ, услуг), по которым предполагается применение налоговой ставки 0 процентов
Таблица 12
Наименование реквизита
|
Тип
|
Формат
|
Код реквизита
|
Структура реквизита и дополнительная информация
|
Код операции
|
П
|
К(7)
|
П000040001000
|
<код операции> по Справочнику "Коды операций"
Приложение 1
|
Номер таможенной декларации или перевозочного документа по перевозкам железнодорожным транспортом
|
П
|
Т (24)
|
П000040002000
|
<номер>
|
Дата отметки таможенного органа «выпуск разрешен» на таможенной декларации или перевозочном документе по перевозкам железнодорожным транспортом
|
П
|
D (10)
|
П000040003000
|
<дата отметки таможенного органа>
|
Номер счета-фактуры по товарам, реализуемым в Республику Беларусь
|
П
|
Т (20)
|
П000040004000
|
<номер счета-фактуры>
|
Дата отметки налогового органа на счете-фактуры по товарам, реализуемым в Республику Беларусь
|
П
|
D (10)
|
П000040005000
|
<дата отметки налогового органа>
|
Стоимость реализуемых товаров (работ, услуг), по которым предполагается применение налоговой ставки 0 процентов
|
П
|
N (15)
|
П000040006000
|
<сумма>
|
Таблица 12.1
Наименование реквизита
|
Тип
|
Формат
|
Код реквизита
|
Структура реквизита и дополнительная информация
|
Номер контракта (договора)
|
П
|
Т(50)
|
П000040007001
|
<номер контракта (договора)>
|
Дата контракта (договора)
|
П
|
D (10)
|
П000040007002
|
<дата контракта (договора)>
|
Таблица 12.2
Наименование реквизита
|
Тип
|
Формат
|
Код реквизита
|
Структура реквизита и дополнительная информация
|
Номер счета – фактуры (номер таможенной декларации)
|
П
|
Т(24)
|
П000040008001
|
<номер счета - фактуры>
|
Дата счета - фактуры
|
П
|
D (10)
|
П000040008002
|
<дата счета - фактуры>
|
Сумма налога, предъявленная налогоплательщику при приобретении товаров, работ, услуг (уплаченная при ввозе товаров на территорию Российской Федерации), использованных при реализации товаров (работ, услуг), по которым предполагается применение налоговой ставки 0 процентов
|
П
|
N (15)
|
П000040008003
|
<сумма>
|
ИНН поставщика
|
П
|
I3 (10)|
I5 (12)
|
П000040008004
|
<ИНН поставщика>
|
Таблица 12.3
Наименование реквизита
|
Тип
|
Формат
|
Код реквизита
|
Структура реквизита и дополнительная информация
|
Итого сумма НДС, уплаченная по приобретенным товарам (работам, услугам), использованным для производства и реализации товаров (работ, услуг), по которым предполагается применение налоговой ставки 0 процентов
|
П
|
N (15)
|
П000040009000
|
<сумма>
|
|
