Контрактная цена
3.1. Контрактная цена Работ и услуг, подлежащая оплате Подрядчику, составляет 37 270 801,83 руб. (Тридцать семь миллионов двести семьдесят тысяч восемьсот один рубль 83 копейки), в том числе НДС (18 %) в сумме 5 685 376,55 руб. (Пять миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч триста семьдесят шесть рублей 55 копеек), в том числе:
3.1.1. Стоимость выполняемых Подрядчиком Работ и оказываемых услуг составляет 3 221 172,98 руб. (Три миллиона двести двадцать одна тысяча сто семьдесят два рубля 98 копеек), в том числе НДС (18 %) в сумме 491 365,37 руб. (Четыреста девяносто одна тысяча триста шестьдесят пять рублей 37 копеек).
3.1.2. Стоимость Материалов и Оборудования поставки Подрядчика составляет 34 049 628,85 рубля ( Тридцать четыре миллиона сорок девять тысяч шестьсот двадцать восемь рублей 85 копеек ), В том числе НДС 18% 5 194 011,18 рубля ( Пять миллионов сто девяносто четыре тысячи одиннадцать рублей 18 копеек ).
3.2. Контрактная цена сформирована с учетом сроков выполнения работ, определенных Контрактом.
3.3. Контрактная цена не включает стоимость Материалов и Оборудования поставки Заказчика, указанных в Приложении 6 «График поставки Материалов и Оборудования Заказчиком».
3.4. В Контрактную цену включены причитающиеся Подрядчику вознаграждение и стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения Работ и услуг, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 Контракта и выполнения Подрядчиком обязательств в соответствии с Контрактом.
3.5. Контрактная цена сформирована с учетом всех налогов и сборов, обязанность по уплате которых возникает у Подрядчика при исполнении настоящего Контракта. Подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.6. Размер Контрактной цены может быть изменен в ходе исполнения Контракта в порядке, оговоренном в статье 23 Контракта.
3.7. Договоры с субподрядными организациями их формы и условия являются исключительной прерогативой Подрядчика, какие-либо претензии со стороны субподрядных организаций к Заказчику не принимаются.
Порядок и условия платежей
4.1. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере до 30 % (Тридцать процентов) от стоимости выполняемых Подрядчиком Работ и оказываемых услуг, указанной в подп. 3.1.1 Контракта, что составляет 966 351,89 руб. (Девятьсот шестьдесят шесть тысяч триста пятьдесят один рубль 89 копеек), в том числе НДС 147 409,61 руб. (Сто сорок семь тысяч триста пятьдесят один рубль 61 копейка) в соответствии с «Распределением Контрактной цены и Графиком объемов финансирования (Приложение 1) в течение 10 (десяти) календарных дней с даты представления Подрядчиком оригинала счета на сумму аванса (но не ранее 27–го числа месяца оплаты по Объекту программы ТПиР и КР).
Аванс выплачивается частями по мере потребности в финансировании в сроки, установленные Приложением 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования» .
Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты поступления на расчетный счет суммы аванса представляет Заказчику счет-фактуру на сумму аванса».
4.2. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере до 70 % (Семьдесят процентов) от стоимости Оборудования и Материалов поставки Подрядчика, указанной в подп. 3.1.2 Контракта, что составляет 23 834 740,20 рубля ( Двадцать три миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи семьсот сорок рублей 20 копеек ), В том числе НДС 18% 3 635 807,83 рубля ( Три миллиона шестьсот тридцать пять тысяч восемьсот семь рублей 83 копейки ) в сроки в соответствии с «Распределением Контрактной цены и Графиком объемов финансирования (Приложение 1) в течение 10 (десяти) календарных дней с даты представления Подрядчиком оригинала счета на сумму аванса (но не ранее 27–го числа месяца оплаты по Объекту программы ТПиР и КР).
Аванс выплачивается частями по мере потребности в финансировании в порядке, предусмотренном Отраслевым Регламентом «Порядок подготовки и проведения банковских операций организациями системы «Транснефть» ОР-03.060.00-КТН-113-12.
Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты поступления на расчетный счет суммы аванса представляет Заказчику счет-фактуру на сумму аванса.
4.2.1. Подрядчик вправе при заключении Контракта полностью отказаться от авансирования по настоящему Контракту, направив соответствующее обращение Заказчику. Подрядчик также вправе в процессе исполнения Контракта полностью отказаться от авансирования по настоящему Контракту, о чем Стороны на основании письменного обращения Подрядчика вносят соответствующие изменения в Контракт путем подписания дополнительного соглашения к Контракту;
4.2.2. Подрядчик вправе при заключении и в процессе исполнения Контракта уменьшить размер авансирования (частей аванса) по Контракту, о чем Стороны на основании письменного обращения Подрядчика вносят соответствующие изменения в Контракт путем подписания дополнительного соглашения к Контракту.
4.3. Сумма аванса зачитывается Сторонами ежемесячно в соответствии
с Приложением 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования» с учетом следующего:
начало засчитывания выплаченного аванса в счет оплаты выполненных Работ производится со второго месяца выполнения Работ по Контракту согласно Приложению 2 «График выполнения работ»;
засчитывание 100% выплаченного аванса в счет оплаты выполненных Работ производится не позднее 3 (трех) месяцев до завершения Работ по Контракту согласно Приложению 2 «График выполнения работ».
4.4. Погашение аванса за текущий месяц производится датой подписания справки по форме КС-3 (товарной накладной ТОРГ-12) на сумму, указанную в разделе «Финансирование» Приложения 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования» в соответствующем периоде. Если сумма, указанная в справке по форме КС-3 (товарной накладной ТОРГ-12), меньше чем сумма, указанная в разделе «Финансирование» Приложения 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования», то погашение аванса производится на всю сумму, указанную в справке по форме КС-3 (товарной накладной ТОРГ-12), а остаток незачтенного аванса подлежит удержанию в следующем месяце.
4.5. Оплата стоимости выполненных работ, поставленных Материалов и Оборудования, производится Заказчиком в пользу Подрядчика с учетом засчитываемой суммы аванса (зачета суммы аванса) в порядке, указанном в пунктах 4.3 и 4.4 Контракта. В случае, если Сторонами согласован отказ Подрядчика от аванса, оплата стоимости выполненных работ, поставленных Материалов и Оборудования, производится Заказчиком в пользу Подрядчика без засчитывания (зачета) аванса.
По выполненным работам, поставленным Материалам, Оборудованию Стороны ежемесячно составляют Соглашение об определении работ (поставок материалов), в счет которых уплачен аванс (часть аванса) с указанием конкретных сумм авансовых платежей (в т.ч. реквизиты платежно-расчетных документов на перечисление авансовых платежей), которые были засчитаны в счет оплаты выполненных работ, поставленных Материалов, Оборудования, реквизитов Контракта (спецификации), первичного учетного документа, которым была оформлены выполнение работ или поставка Материалов, Оборудования, стоимости выполненных работ, поставленных Материалов, Оборудования. Форма указанного соглашения является приложением № 28 к Контракту.
4.6. Исполнение всех денежных обязательств Заказчика перед Подрядчиком по Контракту осуществляется при условии предоставления копий заключенных договоров страхования в соответствии со Статьей 26 Контракта и документов, подтверждающих внесение страховых взносов в соответствии с договорами страхования.
4.7. Подрядчик обязан возвратить Заказчику незасчитанный аванс
(за невыполненные/непринятые Заказчиком объемы работ) в течение 10 (десяти) календарных дней с даты завершения работ на объекте (по Приложению 2 «График выполнения работ») и/или в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты расторжения Контракта и/или с даты получения письменного требования Заказчика в соответствии со Статьей 31 Контракта.
4.8. Заказчик вправе в счет оплаты за выполненные Работы в соответствии со Статьей 4 Контракта осуществлять платежи в соответствии с распорядительными письмами Подрядчика, составленными по типовой форме, указанной в Приложении 19 «Распорядительное письмо на перечисление денежных средств третьим лицам (Типовая форма)». Подрядчик обязан по требованию Заказчика представить оригиналы распорядительных писем в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения соответствующего письменного запроса Заказчика.
4.9. Опережение Подрядчиком сроков выполнения Работ, указанных в Приложении 2 «График выполнения работ» не влечет за собой безусловную обязанность Заказчика оплачивать выполненные работы сверх объема финансирования, установленного в Приложении 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования» в отчетном месяце.
4.10. Оплата выполненных согласно Приложению 2 «График выполнения работ» и принятых Заказчиком работ осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) рабочих дней (но не ранее 27-го числа месяца оплаты по Объекту программы ТПР и КР), следующих за датой получения Заказчиком оригинала счета, оформленного Подрядчиком на основании подписанных уполномоченными представителями Сторон:
журнала учета выполненных работ (форма КС-6а) (Приложение 16);
акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), счета-фактуры, при этом выполненные работы должны быть подтверждены Организацией по строительному контролю, а Акт о приемке выполненных работ – принят (подписан) полномочным сотрудником/работником Представителя Заказчика;
справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3);
ведомости переработки давальческих материалов поставки Заказчика за отчетный месяц (Приложение 9);
акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (форма М-35 Госкомстата РФ (Приложение 15);
реестра смонтированного Оборудования поставки Заказчика (Приложение 10);
реестра смонтированного Оборудования поставки Подрядчика (Приложение 11);
ведомости Оборудования Заказчика, монтаж которого начат (Приложение 12).
4.11. Оплата поставленного Подрядчиком Оборудования, не требующего монтажа, материалов и оборудования, передаваемых в резерв, согласно Приложению 8 «Спецификация на поставку Подрядчиком оборудования, не требующего монтажа, материалов и оборудования, передаваемых в резерв» осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) рабочих дней (но не ранее 27-го числа месяца оплаты по Объекту программы ТПР и КР), следующих за датой получения Представителем Заказчика оригинала счета, счета-фактуры, оформленных Подрядчиком на основании подписанных уполномоченными представителями Сторон:
товарной накладной (форма ТОРГ-12);
ведомости учета поставленных Подрядчиком оборудования, не требующео монтажа (ОНМ), материалов и оборудования, передаваемых в резерв, за отчетный месяц (Приложение 13).
4.12. Датой платежа по настоящему Договору является дата отметки банка на платежном документе Стороны, осуществляющей платеж, об исполнении поручения. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.
4.13. Заказчик в расчетно-платежном документе на оплату выполненных Работ (поставленных Материалов и Оборудования) указывает точные реквизиты счета Подрядчика на оплату выполненных Работ (поставленных Материалов и Оборудования).
4.14. Подрядчик обязан ежегодно до окончания срока действия Контракта оформлять и направлять в адрес Заказчика акты сверки расчетов по Контракту по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 октября, 31 декабря – не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем составления соответствующего акта сверки.
Акт сверки по окончании срока действия Контракту направляется Подрядчиком Заказчику в течение 10 календарных дней с момента исполнения всех обязательств по Контракту.
В течение 10 календарных дней с даты получения акта сверки Заказчик обязан подписать акты сверки, скрепить печатью и направить Подрядчику.
При этом соответствующие акты сверки составляются с отдельным указанием задолженности Подрядчика по полученным, но не засчитанным в счет оплаты поставленных Материалов, Оборудования, выполненных работ, оказанных услуг авансам, а также с отдельным указанием задолженности Заказчика за поставленные, но не оплаченные Материалы и Оборудование, выполненные работы, оказанные услуги.
|
