| |
4.5.
|
При поступлении Товара в меньшем/большем количестве по сравнению с количеством, определенном в Приложении, в связи с примененными перевозчиком транзитными нормами отгрузки, Покупатель должен уведомить Поставщика о допущенных отклонениях путем направления соответствующего письма по факсу/электронной почте. В этом случае Поставщик поставляет недостающее количество Товара в следующем периоде поставки (со следующей партией Товара), не считается просрочившим поставку Товара и неустойка за просрочку поставки Товара не подлежит начислению.
В случае если в следующем периоде поставки корректировка (поставка недостающей части Товара/партии Товара) не была осуществлена Поставщиком, Покупатель имеет право предъявить санкции за нарушение сроков поставки Товара в соответствии с п.8. настоящего Договора. Подтверждением нарушения сроков поставки Товара будет являться уведомление Покупателя о допущенных отклонениях, а также товаротранспортные и товаросопроводительные документы, в которых отражено количество реально поставленного Товара, не соответствующее количеству Товара, согласованному в соответствующем Приложении.
|
4.6.
|
Досрочная поставка Товара может производиться только с предварительного письменного согласия Покупателя.
Поставщик должен до даты отгрузки в письменном виде запросить согласие Покупателя на досрочную поставку Товара. В случае неполучения письменного согласия Покупателя, досрочная поставка Товара считается осуществленной в нарушение Договора. В этом случае Покупатель имеет право по своему выбору:
- отказаться от приемки Товара и действовать в соответствии со ст. 514 ГК РФ (Потребовать от Поставщика вывезти Товар или распорядиться им в разумный срок. Если Поставщик не выполнит требование Покупателя, Покупатель вправе реализовать Товар либо возвратить его Поставщику в порядке, установленном разделом 5 настоящего Договора);
- отказаться от приемки Товара до момента наступления срока поставки и поместить Товар на хранение;
- принять Товар вне зависимости от сроков поставки, предусмотренных Договором.
В случае, если Покупателем принято решение отказаться от приемки Товара, досрочно поставленного Поставщиком без письменного согласия Покупателя до момента наступления срока поставки, такой Товар помещается Покупателем на ответственное хранение с даты поставки Товара до даты наступления срока поставки Товара. Максимальный срок хранения - до даты наступления срока поставки (периода поставки). После наступления срока поставки Покупатель осуществляет приемку Товара в соответствии с условиями Договора.
Право собственности на Товар, досрочно поставленный Поставщиком без письменного согласия Покупателя и принятый Покупателем на хранение, переходит к Покупателю с даты наступления срока поставки (периода поставки), определенного Договором/Приложением, вне зависимости от даты фактической поставки.
|
|
|
|
5. Условия приемки Товара
|
5.1.
|
|
|
Стороны согласовали возможность привлечения Покупателем сторонней организации (далее – «Привлеченная организация») к приемке Товара по количеству/качеству/комплектности на основании отдельного договора. Выбор организации, привлекаемой к осуществлению входного контроля Товара, относится к компетенции Покупателя и не требует одобрения Поставщиком.
Входной контроль Товара должен производиться в присутствии Поставщика, либо уполномоченного представителя Поставщика, и проводиться по согласованной с Поставщиком процедуре не позднее чем через 10 рабочих дней с Даты поставки. Покупатель несет ответственность за сохранность Товара, риски утраты и повреждения Товара, в том числе во время входного контроля.
Организация, привлеченная за свой счет Покупателем к приемке Товара, является полномочным представителем Покупателя при осуществлении приемки и проверки Товара на соответствие условиям настоящего Договора и Приложениям к нему. Карта входного контроля, оформляемая организацией, привлеченной Покупателем к приемке Товара, принимается Сторонами настоящего Договора в качестве документа, подтверждающего наличие/отсутствие претензий Покупателя к качеству/количеству/комплектности Товара.
|
5.2.
|
В случае выявления несоответствия Товара условиям Договора и Приложений к нему о качестве и/или количестве и/или комплектности Товара и/или ассортименте, а также выявления несоответствия Товара товаросопроводительным документам, Покупатель (Грузополучатель/Получатель/Привлеченная организация) обязан обеспечить сохранение выявленных недостатков в неизменном виде, а также принять меры по обеспечению сохранности поступившего Товара, в том числе от любых воздействий, ухудшающих его качество, и в течение 3 рабочих дней с даты оформления Карты входного контроля, подтверждающей наличие недостатков Товара, обеспечить вызов представителя Поставщика и с его участием обеспечить составление Акта о выявленных недостатках Товара.
Уведомление о вызове представителя Поставщика должно быть направлено (передано) ему по телеграфу (факсу)/электронной почте, указанным в реквизитах Поставщика, и должно содержать информацию о выявленных несоответствиях и действиях, предпринятых Покупателем
Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня после получения вызова Покупателя (Грузополучателя/Получателя/Привлеченной организации) сообщить по телеграфу (факсу)/электронной почте о направлении им Представителя для участия в составлении Акта о выявленных недостатках Товара.
Представитель Поставщика обязан явиться для участия в составлении Акта о выявленных недостатках Товара в течение 10 рабочих дней с момента направления ему вызова. Представитель Поставщика должен иметь доверенность на право участия в составлении Акта о выявленных недостатках.
В том случае, если одна из Сторон отказывается подписывать акт полностью или в части, в акте делается соответствующая запись. В этом случае отказавшаяся Сторона вправе привлечь независимую организацию для рассмотрения вопроса о соответствии Товара условиям Договора.
В случае неявки представителя Поставщика в срок, установленный Договором, Карта входного контроля, оформленная Привлеченной организацией, принимается Сторонами в качестве надлежащего подтверждения факта несоответствия качества и/или количества и/или комплектности Товара/партии Товара условиям настоящего Договора и Приложений к нему.
|
5.3.
|
В случае выявления несоответствия количества поставленного Товара количеству, указанному в товаросопроводительных документах, обязательства Поставщика в части поставки отсутствующего количества Товара считаются неисполненными и Поставщик несет ответственность за просрочку поставки Товара в соответствии с п.8 настоящего Договора (за исключением случая, предусмотренного п.4.5 Договора).
|
5.4.
|
В случае если обнаруженные Сторонами и зафиксированные в акте недостатки Товара возникли по вине Поставщика, т.е. в результате нарушения Поставщиком условий Договора о качестве и/или о комплектности и/или ассортименте, подтвержденного Актом о выявленных недостатках Товара, указанным в п. 5.2. настоящего Договора, Поставщик в соответствии с подписанным Сторонами Актом недостатков в согласованные в данном Акте разумные сроки обязуется допоставить недостающие части Товара или, соответственно, заменить поврежденный или не соответствующий Договору Товар на исправный и соответствующий Договору/ устранить недостаток (по выбору Поставщика). Предъявление Покупателем к Поставщику иных требований в этой связи, в том числе требований о возмещении убытков, исключается.
|
5.5.
|
Дата допоставки и доукомплектования Товара подтверждается в порядке аналогичном порядку подтверждения первоначальной поставки в соответствии с согласованным базисом поставки.
|
|
|
|
6. Порядок оплаты
|
6.1.
|
Оплата по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в статье 21 настоящего Договора.
Оплата за поставляемый Товар производится в следующем порядке:
- 100% от цены Товара оплачиваются Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки Товара и получения Покупателем оригинала счета Поставщика, счета-фактуры, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и товарной накладной по форме ТОРГ-12. В обеспечение данного платежа Покупатель в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Договора должен предоставить Поставщику банковскую гарантию платежа по форме Банка, согласованную с Поставщиком. Банковская гарантия должна быть действительна до согласованной даты поставки плюс 60 (Шестьдесят) календарных дней.
|
6.2.
|
Стороны договорились, что в отношении сумм платежей по настоящему договору, проценты по ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются.
|
6.3.
|
В случае досрочной поставки Товара/партии Товара без согласования с Покупателем и приемки Товара/партии Товара Покупателем, оплата за поставленный Товар/партию Товара осуществляется в течение 30 календарных дней с даты наступления срока поставки (периода поставки) указанной в Приложении №1 на основании оригиналов счёта-фактуры и товарной накладной по форме ТОРГ-12.
Покупатель оставляет за собой право произвести оплату Товара/партии досрочно.
|
6.4.
|
В случае предоставления документов, указанных в п. 7.1. и 7.2. настоящего Договора, не соответствующих требования действующего законодательства, документы считаются не предоставленными. О предоставлении документов, не соответствующих требованиям действующего законодательства, Покупатель извещает Поставщика соответствующим уведомлением, направляемым по факсу или электронной почте в течение 2 дней со дня их получения.
В случае просрочки предоставления документов, указанных в п. 7.1. и 7.2. настоящего Договора, Покупатель вправе увеличить срок оплаты поставленного Товара соразмерно времени просрочки предоставления всех документов.
|
6.5.
|
Датой исполнения обязательств Покупателя по оплате Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
|
6.6.
|
Оплата поставленного Товара осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ, установленному на день осуществления платежа.
|
6.7.
|
Стороны вправе согласовать в Приложениях к настоящему Договору порядок оплаты Товара в иные сроки и иными способами. Если условиями Приложения будет предусмотрена предоплата, в случае расторжения Договора по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим Договором, у Покупателя возникают основания требовать возврата выплаченного аванса/его части в отношении не поставленного Товара, а Поставщик гарантирует возврат аванса в течение 10 рабочих дней с даты получения соответствующего требования Покупателя.
|
6.8.
|
Если на момент наступления срока исполнения обязательства Покупателя по оплате поставленного Товара, Поставщик имеет перед Покупателем задолженность по иным обязательствам, Стороны вправе произвести зачет встречных однородных требований в порядке статьи 410 ГК РФ.
|
6.9.
|
Стороны договорились об исключении действия п.5 ст.488 ГК РФ для Товара, переданного по Договору. Права Покупателя по распоряжению Товаром после его передачи Покупателю не ограничены. Товар не считается находящимся в залоге.
|
|
7. Документы
|
7.1.
|
Поставщик обязан одновременно с Товаром/партией Товара направить Покупателю на бумажном и на электронном носителе следующие документы:
- сертификат качества;
- комплектовочную ведомость и упаковочный лист;
|
7.2.
|
В целях информирования Покупателя о статусе выполнения обязательств по настоящему Договору и подтверждения выполнения обязательств по поставке Товара, Поставщик обязуется направить на электронный адрес Покупателя следующие документы в следующие сроки:
- уведомления об отгрузке (по форме, согласованной сторонами в Приложении № 6) в течение 1 (одного) рабочего дня с даты отгрузки Товара,
- копию счета-фактуры в течение 1 (одного) дня с момента выставления счета-фактуры.
|
7.3.
|
Первичные учетные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны содержать следующие обязательные реквизиты:
- наименование документа;
- дату составления документа;
- наименование организации, от имени которой составлен документ;
- содержание хозяйственной операции;
- наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления;
- личные подписи указанных лиц.
|
7.4.
|
В случае отсутствия в первичных учетных документах одного из вышеуказанных реквизитов, любая из Сторон вправе не принимать их к рассмотрению и исполнению.
В случае предоставления документов, указанных в п. 7.1. и 7.2. настоящего Договора, не соответствующих требованиям действующего законодательства, документы считаются не предоставленными. О предоставлении документов, не соответствующих требованиям действующего законодательства, Покупатель извещает Поставщика соответствующим уведомлением, направляемым по факсу.
Оригиналы первичных учетных документов (счета, акты, и пр.) должны направляться Покупателю по адресу: 352800, г.Туапсе, ул.Сочинская, 1 с обязательным указанием информации о номере и дате Договора, номере и дате Приложения и контактном лице.
|
7.5.
|
Оригиналы корректно оформленных счетов-фактур должны быть выставлены Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты отгрузки Товара, но не позднее третьего числа месяца, следующего за отчетным. Оригиналы счетов-фактур и оригиналы товарных накладных по форме ТОРГ-12 должны быть направлены Поставщиком экспресс-почтой или курьерской службой в течение 2-х рабочих дней с даты выставления по почтовому адресу Покупателя: 352800, г.Туапсе, ул.Сочинская, 1.
|
7.6.
|
Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства, включая корректировочные счета-фактуры и счета-фактуры, оформляемые на предоплату, если она осуществлялась.
Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).
При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.
В случае нарушения законодательных требований по оформлению счетов-фактур, а также не предоставления оригинала счета-фактуры в установленные Договором сроки, Сторона, осуществляющая оплату товаров (работ, услуг) по настоящему Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счет-фактуры.
При обнаружении некорректно оформленных счетов-фактур Покупатель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения копий и/или оригиналов счетов-фактур направляет уведомление на электронный адрес Поставщика о данном факте с описанием выявленных нарушений.
В случае несоответствия данных в счетах-фактурах и первичных документов (наименование номенклатурных позиций, количество, стоимость) уведомление о несоответствии будут направляться в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки Товара, либо с даты получения счета-фактуры, в зависимости от того, какое из этих событий произошло позже.
Поставщик в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения уведомлений о несоответствии рассматривает их и направляет исправленные документы, либо направляет ответ с аргументацией, подтверждающей правильность первоначального заполнения счетов-фактур.
|
7.7.
|
В случае если осуществляется поставка Товара, доставка которого осуществляется несколькими транспортными средствами и/или в нескольких товарных местах Поставщик обязуется составить комплектовочную ведомость на такой Товар с обязательным указанием следующих данных: номер Договора, номер Приложения, перечень комплектующих деталей поставляемого Товара, упакованных в нескольких товарных местах, с описанием содержания каждого места.
Комплектовочная ведомость должна иметь обозначение в виде дроби, в числителе которой указывается номер отгрузочной партии, а в знаменателе - число мест в данной партии.
Оригинал комплектовочной ведомости подписывается уполномоченным представителем Поставщика и направляется вместе с Товаром.
Копию подписанной комплектовочной ведомости Поставщик обязуется направить Покупателю по факсу, указанному в разделе 21 настоящего Договора не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты отгрузки Товара.
|
|
|
| |
