Объёмы и методы входного контроля Объемы и методы проведения ВК выбираются в соответствии с ГОСТ 24297 и рекомендациями Р 50-601-40-93[7]. Объем проведения входного контроля ВК-1
Входной контроль в объеме ВК-1 проводится путем проверки соответствия продукции договору на изготовление и поставку и ТУ, комплектности и правильности заполнения сопроводительной технической документации на продукцию и внешним осмотром. Объем контроля поступившей на площадку строительства ОИАЭ продукции и сопроводительной документации к ней и требования по оформлению результатов ВК-1 приведены в Таблице 1.
Таблица 1
Контролируемый
параметр
|
Требования, предъявляемые к контролируемому параметру
|
Первый этап ВК-1
|
Положение
продукции при транспортировке
|
Соответствие условиям договора на изготовление и поставку продукции (ДИПП), соответствие имеющимся на таре манипуляционным знакам, отсутствие следов внутритарного перемещения продукции в процессе транспортировки.
|
Условия
транспортировки
|
Соответствие имеющимся на таре манипуляционным знакам, соответствие условиям, оговоренным в ДИПП, отсутствие нарушений условий штабелирования.
|
Упаковка
продукции
|
Соответствие требованиям ДИПП (экспортного исполнения и т.д.).
|
Продолжение таблицы 1
Состояние
упаковки
|
Отсутствие видимых внешних механических повреждений, потеков, грязных пятен и т.д., ставящих под сомнение то, что требования манипуляционных знаков на предыдущих этапах транспортировки соблюдались.
Наличие транспортной маркировки на каждой поставочной единице (контейнере, ящике, упаковке и т.д.), содержащей основные надписи со следующими данными: номер контракта, наименование пункта отправления, наименование поставщика или грузоотправителя, наименование пункта назначения, наименование грузополучателя, количество грузовых мест в партии (в числителе)/порядковый номер места внутри партии (в знаменателе).
Наличие и сохранность информационных надписей со следующими данными: масса брутто и нетто грузового места в тоннах (кг.), габаритные размеры грузового места в см., объем грузового места, в см3.
Наличие манипуляционных знаков со следующими параметрами: «верх», «штабелирование ограничено», «хрупкое - осторожно», «беречь от нагрева», «беречь от влаги», а также другие по условиям маркировки поставляемой продукции согласно ДИПП
|
Защитные
покрытия
|
Соответствие защитных и консервационных покрытий требованиям проекта, НТД, СТД. Защитные покрытия не должны иметь повреждений.
|
Продолжение таблицы 1
Комплектность продукции
|
Соответствие комплектности продукции поставочной документации/упаковочным листам по номенклатуре, количеству.
|
Наличие пломб
отправителя
|
Наличие и целостность пломб отправителя на каждом грузовом месте.
|
Состояние
продукции
|
Отсутствие коррозионных или механических повреждений на видимых частях продукции
|
Упаковка СТД
|
Герметичность упаковки СТД и надежное крепление в контейнере, ящике, упаковке и т.д.
|
Второй этап ВК-1
|
Комплектность СТД
|
Комплектность СТД определяется исходя из условий ДИПП, требований НТД. В комплект СТД в зависимости от номенклатуры продукции и ДИПП может входить следующая документация:
комплектовочная ведомость (детальный упаковочный лист);
счет-фактура;
паспорт (на единицу или на партию продукции) и/или свидетельство об изготовлении;
план качества на изготовление, оформленный в установленном НП-071-06 [10] порядке;
решение о применении в соответствии с РД-03-36-2002 [15] (для импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих);
сертификат качества;
расчеты, подтверждающие физико-механические показатели продукции;
|
Продолжение таблицы 1
|
таблицы контроля качества сварных соединений, основных и сварочных материалов;
протоколы контроля;
протоколы испытаний;
документация по отклонениям от проектной (конструкторской) документации (в составе паспорта или свидетельства об изготовлении);
эксплуатационная документация;
монтажная и ремонтная документация;
инструкции по транспортировке, консервации и хранению;
сборочные чертежи;
монтажные чертежи;
схемы коммутации;
ведомости ЗИП, инструмента и приспособлений (для оборудования).
|
Полнота и
правильность оформления СТД
|
Соответствие оформления и заполнения заводской и сопроводительной документации требованиям НТД, проекта и условиям ДИПП.
Наличие в СТД сведений об условиях хранения, транспортировки, монтажа, методах консервации (расконсервации и переконсервации), сроках хранения, гарантий поставщика.
В паспортах или свидетельствах об изготовлении продукции должны быть:
перечень документов, прилагаемых к паспорту или свидетельству об изготовление;
|
|
|
|
Окончание таблицы 1
|
запись о получении (при необходимости) разрешения на изготовление продукции;
роспись ответственного за приемку лица и штамп (или печать) предприятия-изготовителя;
сведения об упаковке и консервации (дата консервации);
другие записи в соответствии с ДИПП.
|
|
|
|
Третий этап ВК-1
|
Оформление результатов ВК-1
|
Нанесение на упаковку или продукцию идентификационных надписей по результатам ВК-1 в соответствии с п.п. 5.4.5, 5.4.6 или 5.5.3 в зависимости от результатов ВК.
Оформление Акта ВК-1 по рекомендуемой форме, приведенной в Приложении Г к настоящему СТО.
При обнаружении несоответствий оформление рекламационных актов и/или отчетов несоответствия в соответствии с установленными требованиями.
Занесение всех данных в «Журнал учета результатов входного контроля» по рекомендуемой форме, приведенной в Приложении В.
| Оформленные результаты проведения ВК-1 хранятся в организации, проводившей входной контроль, в соответствии с требованиями, установленными в организации для хранения записей, с учетом требований Технического заказчика (Генподрядчика) к исполнительной документации. По окончании работ (этапов работ) указанная документация вкладывается в комплект исполнительной документации и передается Техническому заказчику или Генподрядчику в соответствии с условиями договоров и установленными ими требованиями. Объем и методы проведения входного контроля ВК-2 Оборудование, подлежащее проведению ВК-2, объём его проведения, устанавливаются Техническим заказчиком в «Перечне…» по п. 5.2.8. Методы, виды, схемы, планы, средства и порядок проведения ВК-2 для конкретного типа оборудования устанавливаются производственно-контрольными документами (инструкциями, технологическими картами ВК-2 или др.), разрабатываемыми подразделениями Технического заказчика – владельцами оборудования в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов Технического заказчика по управлению документацией.
При проведении ВК-2 должны быть проверены полнота проведения ВК-1 в соответствии с п. 5.3.1.1 и правильность оформления результатов с использованием следующих видов и методов:
контроль и анализ сертификатных и паспортных данных;
проверка соответствия требованиям, установленным в рабочей документации, действующих нормах и правилах в атомной энергетике;
Контроль и анализ сертификатных и паспортных данных заключается в проведении:
проверки наличия и содержания сертификатов (или паспортов) предприятий-изготовителей;
сверки номеров деталей и плавок, параметров рабочей среды, диаметра, толщины стенки, марки стали, обозначение документа, спецификации (детальной описи), выбитых на деталях и записанных в сертификатах (паспортах);
проверки соответствия указанных в них сведений требованиям НТД, ИТТ, ТУ и ДИПП.
проверки наличия протоколов проверки изготовителем контроля качества сварных стыков соединительных деталей физическими методами.
При возникновении сомнений в качестве ТМО и трубопроводов/блоков трубопроводов по результатам ВК-1, внешнего осмотра и визуального контроля, обнаружении повреждений (вмятин, смятия, забоин и др.), дефектов изготовления (раковин, пор, трещин в основном металле и т.д.), а также сомнений в качестве сварных соединений, (подрезы, наплывы, непровары, размеры катета шва и др.), по решению комиссии могут быть проведены проверки качества инструментальными методами контроля.
Инструментальные методы включают в себя, но не ограничиваются, указанное:
визуально-измерительный контроль в соответствии с ГОСТ 23479;
контроль геометрических размеров;
контроль специальных свойств по требованиям ТУ;
лабораторные исследования, контроль марки (химического состава);
контроль механических свойств, структуры.
Визуальный контроль и измерение геометрических параметров проводятся в целях подтверждения их соответствия требованиям рабочей документации и ТУ или выявления дефектов, соответствия их размеров и сопоставления их параметров с допустимыми значениями, указанными в ТУ.
Визуальный контроль и измерение геометрических параметров должны предшествовать всем другим видам инструментального контроля, проводимым на данном изделии.
Контроль геометрических размеров должен проводиться выборочно путем измерения с помощью измерительных инструментов (метрические линейки, шаблоны, угольники, штангенциркуль и т.п.) и сопоставления с размерами, указанными в НД, ИТТ и ТУ на продукцию.
Примечание – Допустимые отклонения от геометрических размеров (например, толщина стенки по периметру, наружный диаметр, овальность и др.) принимаются в соответствии с НТД и ТУ на продукцию.
Визуальный контроль сварных швов или размеров дефектов осуществляется невооруженным глазом или с помощью увеличительных приборов. Для измерения формы сварных швов или размеров дефектов используются угловые и линейные средства измерения (метрические линейки, шаблоны, угольники, штангенциркули и т.п.). При визуальном контроле сварных соединений проверяются также наличие и правильность клеймения.
Контроль сварных соединений оборудования и трубопроводов при проведении ВК-2 должен проводиться, при наличии требований по его проведению, в объеме и методами в соответствии с ПНАЭ Г-7-010-89 [18] с учетом требований ПНАЭ Г-7-016-89 [19] и НП-071-06 [10].
Измерения должны производиться с точностью, указанной в конструкторской документации или ТУ.
При необходимости, по решению комиссии ВК, могут быть проведены дополнительные проверки неразрушающими методами контроля:
магнитопорошковая дефектоскопия в соответствии с ПН АЭ Г-7-015-89 [20];
радиографический контроль в соответствии с ПНАЭ Г-7-017-89 [21];
капиллярный контроль (цветная дефектоскопия) в соответствии с ГОСТ 18442-80 и ПНАЭ Г-7-018-89 [22];
контроль герметичности в соответствии с ПНАЭ Г-7-019-89 [23];
ультразвуковая дефектоскопия в соответствии с ПНАЭ Г 07 014 89 [24] и ПНАЭ Г-7-030-91 [25];
ультразвуковая толщинометрия в соответствии с ПНАЭ Г 7 031 91 [26],
и разрушающими методами контроля, для проведения которого отбираются пробы в количестве, необходимом для проведения испытаний и исследований лабораторными методами, включая, но, не ограничиваясь, следующие методы:
стилоскопирование (для проверки соответствия марки стали требованиям проектной документации, согласно указаниям);
измерение твердости;
испытания на разрыв;
испытания на растяжение/сжатие/смятие;
и др.
Для проведения лабораторных исследований по заявкам Комиссии входного контроля отбираются образцы или пробы и передаются для контроля или испытаний соответствующему подразделению Технического заказчика или Генерального подрядчика (аккредитованной лаборатории).
Примечание – Проведение необходимых испытаний и выдача заключений о соответствии качества установленным требованиям осуществляется подразделением, получившим образцы или пробы на испытания, в сроки, установленные Комиссией по входному контролю.
Проверки при проведении ВК-2 неразрушающими методами контроля не должны содержать проверок на термоудар, термоциклы, длительную вибрацию, многократные механические удары, многократные проверки нагружения/напряжения и ресурсных испытаний.
Результаты испытаний и проверок при проведении технического контроля должны соответствовать требованиям стандартов и технических условий на продукцию, а также нормам испытания оборудования.
Инструментальный контроль, требующий проведения испытаний физико-механических и других характеристик оборудования и комплектующих (на разрыв, сжатие, растяжение, ударную прочность и ударную вязкость, смятие, проверка химического состава и т.д.), проводят в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов подразделения Технического заказчика или Генподрядчика (строительная лаборатория, лаборатория металлов и сварки и др.), аттестованные в соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 17025 на право проведения инструментального контроля и на техническую компетентность при проведении испытаний и контроле качества.
Результаты контроля должны быть зафиксированы в журналах входного контроля, протоколах, актах и/или других документах, соответствующих требованиям НД и Технического заказчика (Генподрядчика) и приложены к Акту проведения ВК-2.
Оформленные результаты проведения ВК-2 хранятся в организации, проводившей входной контроль, в соответствии с требованиями, установленными в организации для хранения записей, с учетом требований Технического заказчика (Генподрядчика) к исполнительной документации.
При передаче Техническим заказчиком (Генподрядчиком) оборудования в монтаж Акты ВК-1 и ВК-2 должны быть приложены к Акту формы ОС-15 приема-передачи оборудования в монтаж Субподрядчику, и по окончании монтажа вкладываются в комплект исполнительной документации.
Порядок обращения с ТМО и трубопроводами, несоответствующими установленным требованиям Все несоответствия, выявленные в процессе входного контроля, должны быть зафиксированы в акте ВК. При этом все контрольные операции должны быть выполнены в полном объеме независимо от выявленных несоответствий. При обнаружении в процессе входного контроля ТМО и трубопроводов несоответствия их установленным требованиям, председатель комиссии обязан организовать уведомление об этом лиц, ответственных за претензионную работу и работников складского хозяйства. Примечание – дальнейшие действия по оформлению и предъявлению поставщику претензий осуществляются в соответствии с установленными в организации требованиями и нормативно-правовыми актами и законами РФ, регламентирующими данную деятельность. Решения по оформлению Отчетов о выявленных несоответствиях отдельно от Актов ВК принимает Председатель комиссии по входному контролю в соответствии с процедурами, установленными Техническим заказчиком на строительной площадке ОИАЭ и учетом требований типового положения [27] и РД ЭО 1.1.2.13.0816-2012 [28]. Несоответствия должны быть описаны полно, лаконично и однозначно, со ссылками на пункты документов, требования которых нарушены, с указанием значения отклонений контролируемых параметров. Должно быть указано количество осмотренных единиц оборудования или объем (% от партии) трубопроводов /блоков трубопроводов. Примечание – Для фиксации несоответствий рекомендуется использование цифровой фототехники. На забракованные ТМО и трубопроводы прикрепляется ярлык «БРАК» с целью исключения их несанкционированного применения. Подразделение складского хозяйства или монтажная организация, если продукция поступила сразу в зону монтажа, должны обеспечить ответственное хранение забракованных ТМО и трубопроводов в соответствии с требованиями изготовителя (поставщика) до принятия соответствующего решения, при этом:
забракованные при ВК ТМО и трубопроводы должны быть промаркированы и изолированы от остальной продукции;
забракованные ТМО и трубопроводы должны иметь ярлык «БРАК» или цветную маркировку «БРАК» на поверхности, выполненные яркой, как правило, красной краской. Рекомендуемая форма ярлыка приведена в Приложении Д;
складирование забракованной и непригодной к использованию продукции должно быть организовано в местах штатного хранения с пространственным разнесением от продукции, не проходившей ВК, а также прошедшей ВК и признанной годной для применения;
мелкие детали и запасные части, забракованные на входном контроле, должны быть упакованы в отдельную соответственно промаркированную тару, исключающую несанкционированный доступ.
Оформление выявленных в ходе проведения ВК несоответствий и дальнейшая работа по их устранению должна проводиться в соответствии с требованиями Технического заказчика (Генподрядчика) и внутренними процедурами организаций, участников сооружения ОИАЭ, выявивших несоответствия.
Идентификация, хранение и прослеживаемость ТМО и трубопроводов
Идентификация продукции (ТМО и трубопроводов в рамках настоящего стандарта) осуществляется в соответствии с требованиями проекта, а также по сопроводительным документам и маркировке изготовителя с учетом требований, определенных Техническим заказчиком (Генподрядчиком).
Маркировка изготовителя, как правило, выполняется несмываемой краской, маркерами, клеймением, табличками, бирками (шильдиками) или другими способами либо на самом изделии, либо на его упаковке. Способ маркировки продукции оговаривается в ТУ, ГОСТ, СНиП, СП и вносится в договора поставки.
Маркировка должна соответствовать ТУ, договору поставки, сертификатам, накладным и другим сопроводительным документам. Результаты осмотра маркировки заносятся в акт входного контроля. Продукция, прошедшая ВК без замечаний, также идентифицируется ярлыком или другим установленным Техническим заказчиком способом. Рекомендуемая форма ярлыка приведена в Приложении Е.
Каждая единица и партия продукции, в том числе и остатки партий должны быть идентифицированы биркой (металлической, фанерной, пластмассовой), на которой маркером/несмываемой краской, клеймением или другим способом указывается наименование/код продукции, ее количество, дата получения, № партии, отправитель.
Примечание – Для продукции, хранящейся в ячейках на складе, допускается не делать идентификацию продукции по п.5.5.4, если ее идентификацией служит номер ячейки и соответствующая запись об этом в журналах учета продукции на складе и/или карточке учета движения и хранения.
По возможности, продукция складируется таким образом, чтобы ее маркировка читалась со стороны прохода около нее.
Для продукции, находящейся в заводской упаковке, идентификацией может служить маркировка изготовителя с добавлением на нее или на отдельную бирку сведений по входящему номеру партии у получателя.
Месторасположение каждой партии аналогичной продукции или оборудования должно быть отдельным и идентифицированным, прослеживаться по журналу учета продукции и/или постоянно обновляемой схеме складирования.
При обнаружении в ходе входного контроля несоответствий продукции, в том числе и по полноте и правильности маркировки, должна быть составлена дефектная ведомость, в которой указываются все единицы несоответствующей продукции с кратким описанием выявленного(ных) несоответствия(ий).
Поврежденная или нераспознаваемая продукция определяется в специфическое карантинное пространство до уточнения её данных или получения решения о возможности ремонта (доработки) или способе и месте использования.
При невозможности отделения такой продукции от общего количества, она идентифицируются сигнальной лентой, вешкой с табличкой, на которой указывается несмываемой краской или маркером наименование/код продукции, ее количество, дата получения, № партии, отправитель.
Хранение продукции должно осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов и предприятий-изготовителей.
При хранении и размещении оборудования погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов и других нормативных правовых актов и нормативно технических документов, соблюдение которых обеспечивает безопасность работ и сохранность продукции.
На упаковке оборудования и/или на бирке необходимо указывать:
номер договора поставки, наименование грузоотправителя;
адрес отправителя оборудования;
вес (кг) брутто/нетто оборудования;
станция (место назначения) доставки оборудования;
наименование получателя оборудования;
номер заказа оборудования;
количество отгруженных мест оборудования;
номера мест и их общее количество;
центр тяжести (при необходимости);
условия хранения (в соответствии с требованиями изготовителя);
обозначения мест строповки;
в случае необходимости указывается – «Верх», «Низ», «Осторожно», «Хранить в сухом месте», «Стекло», «Не кантовать» и т.д.
С каждым товарным местом оборудования должны находиться два экземпляра упаковочного листа. Один экземпляр упаковочного листа должен находиться внутри ящика или упаковки, а другой экземпляр снаружи ящика или упаковки в водонепроницаемом пакете, прикрепленном таким образом, чтобы он не открывался и не был утерян во время транспортировки и получения.
К каждому месту (ящику) каждой партии оборудования должен прикладываться упаковочный лист в 2 экземплярах. В место (ящик) №1 должен вкладываться полный комплект товаросопроводительной документации для всей партии оборудования.
Примечание – Состав товаросопроводительной документации определяется в ДИПП.
Вместо отгрузочной спецификации и упаковочного листа может быть оформлен единый товаросопроводительный документ в трех экземплярах.
К каждому месту оборудования с технической документацией должна быть приложена опись документации.
|
