«Жилищно-коммунальное хозяйство»
Исполнение расходов по КБК 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» составило 44,93 %. При плане 15 285,4 тыс.рублей, исполнено 6 868,0 тыс. рублей.
По разделу 0501 «Жилищное хозяйство» исполнено 42,94%, при плане 6 029,3 тыс. руб., исполнено 2 588,8 тыс. руб.: по договору на взносы в Югорский фонд капитального ремонта оплата за декабрь будет сделана в январе 2017 года. На основании соглашения №39 от 11.04.2016 «Иные межбюджетные трансферты на техническую инвентаризацию объектов муниципальной собственности в рамках МП "Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2014-2020 годы" выделены денежные средства в сумме 258,0 тыс.руб. и на основании соглашения №181 от 16.09.2016 «Иные межбюджетные трансферты на техническую инвентаризацию объектов муниципальной собственности в рамках МП "Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2014-2020 годы" выделены денежные средства в сумме 200,0 тыс.руб., т.е., итого на цели техническую инвентаризацию и паспортизацию объектов муниципальной собственности выделено и освоено 458,0 тыс.руб. На ремонт муниципального имущества было потрачено 233,5 тыс.руб., при плане 235,0 тыс.руб или 99,36%. На основании Соглашения № 182 от 16.09.2016 «Иные межбюджетные трансферты на уплату администрациями поселений выкупной цены собственникам непригодных для проживания расселяемых жилых помещений в рамках муниципальной программы «Доступное жилье - жителям Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» подпрограммы II «Содействие развитию жилищного строительства» выделены 5 115,0 тыс.руб., исполнено 1 760,0 тыс.руб. или 34,41% (в 2016 году выплачена сумма компенсации двум собственникам жилья, остальные денежные суммы будут выплачены после регистрации договоров мены и регистрации права собственности - в январе-марте 2017 года).
По разделу 0503 «Благоустройство» КЦСР 5030006300 «Озеленение» исполнены на 100,0%.(при плане 99,0 тыс.руб). Расходы направлены на приобретение рассады 2 880 единиц на сумму 99,0 тыс. руб.
По разделу 0503 «Благоустройство» КЦСР 5030006100 «Уличное освещение» исполнены на 99,98% (при плане 803,1 тыс.руб., исполнение 802,9 тыс. руб.). В течение года производилась оплата уличного освещения (601,1 тыс.руб.), произвели монтаж опоры уличного освещения (130,0 тыс.руб.), приобретены лампы натриевые для уличного освещения ДНаТ для светильников ЖКУ (52 шт. на сумму 15,3 тыс.руб.); приобретены светильники ЖКУ (30 шт. на сумму 56,6 тыс.руб.).
По разделу 0503 КЦСР 5030006500 «Прочие мероприятия по благоустройству» при плане 1 652,8 тыс.рублей, исполнение составило 1 650,8 тыс.рублей или 99,88 %. В течении года производилась оплата содержания и ремонта уличных водоразборных колонок 6 шт. (90,8 тыс.руб.); оценка рыночной стоимости транспорта, квартир, земельного участка (19,0 тыс.руб.); обустройство зимних городков 2 шт.(99,0 тыс.руб.), установка и украшение уличных елей 2 шт. (99,0 тыс.руб.); отлов бродячих собак 198,0 тыс.руб.;акарицидная и дезинсекционная обработка 45,0 тыс.руб.; услуги по разборке брусового многоквартирного аварийного жилого дома (5шт.- 494,3 тыс.руб.); договор на установку бетонных цветников ( 10 шт. - 50 тыс.руб.); исполнены договора по противопаводковым мероприятиям 95,0 тыс. руб.; установлено ограждение у водоотводной канавы (29,8 тыс.руб.); выполнен ремонт и установка детских площадок 54,6 тыс. руб; а также, в течении года заключались договора подряда на установку флагштоков, на погрузку и выгрузку крупногабаритного мусора.
По разделу 0503 КЦСР 0910120614 «Грант за лучшую муниципальную практику сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги» по соглашению № 94 от 14.06.2016 «Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» за лучшую муниципальную практику сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги (местный бюджет)» по данному разделу выделено 171,0 тыс.руб.,исполнено 100%:договора на покос травы территории поселения 3 мес. 40,0 тыс.руб.;приобретение табличек (147 шт.) с наименованиями улиц, номерами домов 110,0 тыс.руб.; договора на вывоз ТБО в сумме 21,0 тыс.руб.
По разделу 0503 КЦСР 0920120616 «Благоустройство территорий городского и сельских поселений» план 6 530,3 тыс.руб., исполнено 1 555,5 тыс.руб., (из них, целевые с остатков 2015 года план и исполнено 867,0 тыс.руб.; приобретение топиария «Медведь» 69,5 тыс.руб (это 70% от стоимости, 30% оплатили в 2015 году);вазоны из бетона 8 шт.157,7 тыс.руб. (это 70% от стоимости, 30% оплатили в 2015 году); 2 тумбы для объявлений 99,6 тыс.руб. (это 70% от стоимости, 30% оплатили в 2015 году).
На основании соглашения №178 от 15.09.2016 «Иные межбюджетные трансферты на благоустройство территорий городского и сельских поселений в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» выделено 1 363,6 тыс.руб. - контракт на приобретение уличного спортивного оборудования заключен 20.12.2016 на сумму 1 363,6 тыс.руб. - исполнение условий контракта, и, соответственно, оплата по нему будут происходить в 2017 году.
На основании соглашения №287 от 13.12.2016 «Иные межбюджетные трансферты на благоустройство территорий городского и сельских поселений в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2014-2020 годы» выделено 4 299,7 тыс.руб. (соглашение действует до 30.09.2017г.). При плане 4 299,7 тыс.руб. исполнение составило 688,5 тыс.руб.(500,0 тыс.руб. приобретены 4 шт. новогодние фигуры; 188,5 тыс.руб. реконструкция уличного туалета и благоустройство около него) или 16,01%. Неисполненные ассигнования в сумме 3 611,231 тыс.руб., произошли в связи с длительностью необходимых процедур (по закону 44-ФЗ "О контрактной системы в сфере закупок..."):выставлены ЭА на поставку и установку ограждений в сумме 400,0 тыс.руб.; на установку опор уличного освещения в сумме 900,0 тыс.руб.;на устройство тротуара по ул.Центральная в сумме 1001,0 тыс.руб.; т.е., результаты проведения данных ЭА будут в 2017 году, соответственно и освоение данных средств. ЭА в сумме 1 310,2 тыс.руб. на благоустройство территории у домов №1,6,7 состоялся в декабре и контракт заключен, исполнение и оплата будет в 2017 году.
«Охрана окружающей среды»
Исполнение расходов по КБК 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» составило 100%, при плане 723,2 тыс.руб.
На основании Соглашения №80 от 31.05.2016 «Иные межбюджетные трансферты на повышение экологически безопасного уровня обращения с отходами и качества жизни населения в рамках МП «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» выделено 360,0 тыс.рублей. Данные расходы направлены на: приобретение трехсекционных модулей для раздельного сбора ТБО 2 шт.на сумму 360,0 тыс.руб.
На основании Соглашения №176 от 15.09.2016 «Иные межбюджетные трансферты на повышение экологически безопасного уровня обращения с отходами и качества жизни населения в рамках МП «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2014-2020 годы» выделено 363,2 тыс.руб..Данные расходы направлены на: выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок (99,0 тыс.руб.);на погрузку, выгрузку крупногабаритного мусора (38,1 тыс.руб.); перенос площадки ТБО (50,0 тыс.руб.);вывоз крупногабаритного мусора (156,1 тыс.руб.);приобретение баннеров (2шт.) на тему «Экология. Природа-твой дом» (20,0 тыс.руб.)
«Социальная политика»
100% исполнение в сумме 180,0 тыс. рублей, данные расходы направлены на выплату муниципальной пенсии главе (1 чел) в сумме 10,0 тыс. руб./мес., и специалисту в сумме 5,0 тыс.руб.
«Межбюджетные трансферты»
Исполнение составляет 99,96 %. На 2016 год было заключено 7 соглашений «О передачи части полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Куть-Ях органам местного самоуправления Нефтеюганский район»: №185 от 09.11.2015; №205 от 09.11.15; №213 от 09.11.15; №194 от 09.11.16; №216 от 09.11.16; №7 от 01.12.2015; №197 от 09.11.2015. Из уточненных 21 856,2 тыс. рублей исполнено 21 847,5 тыс. рублей. Неисполнение произошло в связи с возвратом неиспользованных средств по межбюджетным трансфертам от Департамента культуры НР в сумме 8,7 тыс. рублей.
Доходы муниципального образования сельское поселение Куть-Ях
Исполнение доходной части бюджета в 2016 году составило 99,03%. При утвержденных бюджетных назначениях 59 975 319,81 рублей, исполнение составило 59 394 614,44 рублей, не исполнено 580 705,37 рублей.
По КБК 182 1 01 02000 01 0000 110 «Налог на доходы физических лиц» плановые назначения были утверждены в сумме 4 863,0 тыс.руб., фактическое исполнение составило 4 520,9 тыс.руб., процент исполнения 92,96%. Произошло снижение поступлений от ряда предприятий, не исполнено 342,1 тыс.руб.
По КБК 182 1 06 01030 10 0000 110 «Налог на имущество физических лиц» плановые назначения были утверждены в сумме 390,0 тыс.руб., фактическое исполнение составило 172,7 тыс.руб. В 2016 году планировалось поступление налога в счет погашения недоимки прошлых лет. Исполнение в процентном выражении составило 44,29%, в суммовом выражении не исполнено 217,3 тыс.руб.
По КБК 182 1 06 06000 10 0000 110 «Земельный налог» плановые назначения были утверждены в сумме 965,0 тыс.руб., фактическое исполнение составило 1 135,6 тыс.руб. Исполнение от плановых назначений в процентном отношении составило 117,67%. Поступление суммы сверх плановых назначений произошло в результате оплаты авансовых платежей в течение года.
По КБК 650 1 08 04020 01 0000 110 «Государственная пошлина» плановые назначения составили 49,0 тыс.руб., фактическое исполнение 42,8 тыс.руб. Процент исполнения составил 87,34%. Обращение населения по факту.
По КБК 650 1 11 05075 10 0000 120 «Доходы от сдачи в аренду имущества» плановые назначения были утверждены в сумме 1 823,3 тыс.руб., фактическое исполнение составило 1 582,0 тыс.руб. Не исполнение в сумме 241,3 тыс.руб. произошло в результате того, что сумма поступления от арендных платежей запланирована в 4 квартале 2016 года, по факту поступит в 1 квартале 2017 года. Процент исполнения по данному доходу составил 86,76%.
По КБК 650 1 11 09045 10 0000 120 «Прочие поступления от использования имущества» плановые назначения на 2016 год были запланированы в сумме 83,5 тыс.руб., фактическое поступление составило 129,1 тыс.руб. Процент исполнения по данному доходу 154,61%. В результате поступили платежи сверх плановых назначений на сумму 45,6 тыс.руб., это произошло в связи со сдачей нового многоквартирного дома во 2 квартале 2016 года. Увеличение количества заключенных договоров по социальному и коммерческому найму.
По КБК 650 1 14 01050 10 0000 410 « Доходы от продажи квартир» плановые назначения на 2016 год составляли 51,9 тыс.руб., в результате фактически поступила сумма 61,9 тыс.руб. Исполнение составило 119,27%. В 2016 году произведена продажа (выкуп) квартиры по договору коммерческого найма и заключен договор мены с доплатой разницы стоимости жилого помещения.
По КБК 650 2 02 01001 10 0000 151 «Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности» плановые назначения 13 914,9 тыс.руб. Исполнение 100%.
По КБК 650 2 02 01003 10 0000 151 «Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов» плановые назначения составили 19 511,6 тыс.руб. Исполнение 100%.
По КБК 650 2 02 01999 10 0000 151 « Прочие дотации бюджетам сельских поселений» плановые назначения в сумме 340,7 тыс.руб. исполнены на 100%.
По КБК 650 2 02 03003 10 0000 151 «Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния» плановые назначения в 2016 году 36,3 тыс.руб. исполнены на 100%.
По КБК 650 2 02 03015 10 0000 151 «Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» плановые назначения утверждены в сумме 396,0 тыс.руб., исполнение 100%.
По КБК 650 2 02 04999 10 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты» плановые показатели составили 17 550,0тыс.руб. Исполнение 100%.
Федеральный закон от 05 апреля 2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок.
Согласно Закону в сельском поселении Куть-Ях утверждены планы- графики на 2016 год. Планы-графики содержат перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на финансовый год и являются основанием для осуществления закупок.
По МКУ «АХО» в 2016 году по пункту 4 ст.93 44-ФЗ было заключено договоров:
- в 1 квартале – 6 на общую сумму 249 183,20 рублей;
- во 2 квартале – 22 на общую сумму 535 778,01 рублей;
- в 3 квартале – 8 на общую сумму 361 336,51 рублей;
- в 4 квартале – 10 на общую сумму 247 496,76 рублей.
В 2016 году было заключено 2 договора с ОАО «ТЭК» на поставку электроэнергии на сумму 115 000,00 рублей; 3 договора с ООО «Тепловик 2» на поставку тепловой энергии, воды, стоков на общую сумму 537 101,35 рублей.
Во 2 квартале проведен электронный аукцион на приобретение флагштоков для центральной площади. Заключен муниципальный контракт на сумму 80 250,00 рублей.
В 3 квартале проведен электронный аукцион на текущий ремонт в здании Администрации на сумму 515 500,00 рублей.
По МУ «Администрация сельского поселения Куть-Ях» в 2016 году по пункту 4 ст.93 44-ФЗ было заключено договоров:
- в 1 квартале – 15 на общую сумму 955 841,26 рублей;
- во 2 квартале – 29 на общую сумму 1 064 729,50 рублей;
- в 3 квартале – 13 на общую сумму 422 152,55 рублей;
- в 4 квартале – 36 на общую сумму 2 325 323,13 рублей.
В 2016 году был заключен договор с ОАО «ТЭК» на уличное освещение на сумму 600 000,00 рублей, с ООО «Тепловик» на поставку тепловой энергии на сумму 11 220,54 рубля.
В 1 квартале 2016 года проведен электронный аукцион на «Зимнее содержание дорог» на сумму 348 000,00 рублей. Во 2 квартале по результатам проведенных электронных аукционов заключено 4 муниципальных контракта:
- МК № 0187300000716000002-0068655-01 от 08.04.2016 года на «Выполнение работ по изготовлению технической документации на объекты ЖКХ» с ООО «Первая Кадастровая Компания» на сумму 89 438,00 рублей;
- МК № 0187300000716000003-0068655-01 от 30.04.2016 года на «Нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков» с ООО «ЮТА-С» на сумму 197 500,00 рублей;
- МК № 0187300000716000004-0068655-01 от 24.05.2016 года на «Установку детских игровых форм» с ООО «АГРО-Плюс» на сумму 54 610,93 рублей;
- МК № 0187300000716000005-0068655-01 от 06.06.2016 года на «Поставку системы оповещения населения» с ООО ТК «Оптимум Инвест Регион» на сумму 60 085,00 рублей.
Общая сумма заключенных муниципальных контрактов составила 401 633,93 рублей. В результате проведенных торгов сумма экономии составила 365 366,07 рублей.
В 3 квартале в результате проведения электронных аукционов заключено 2 муниципальных контракта:
- МК № 0187300000716000006-0068655-01 от 16.07.2016 года на «Выполнение работ по монтажу электронных флагов на опоры уличного освещения» с ООО «Сибтрансэлектро» на сумму 115 910,00 рублей;
- МК № 0187300000716000007-0068655-01 от 01.08.2016 года на «Приобретение модулей для раздельного сбора ТБО» с ООО «СА Эко Тех» на сумму 360 000,00 рублей.
Общая сумма заключенных муниципальных контрактов составила 475 910,00 рублей. В результате проведенных торгов сумма экономии составила 18 090,00 рублей.
В 4 квартале заключено 7 муниципальных контрактов по результатам проведения электронных аукционов:
- МК № 0187300000716000008-0068655-02 от 03.10.2016 года на «Поставку адресных табличек» с ООО «ГОСТ 52» на сумму 34 028,40 рублей;
- МК № 0187300000716000009-0068655-01 от 10.10.2016 года на «Поставку дорожных неровностей» с ООО ПК «Мегаполис» на сумму 80 010,00 рублей;
- МК № 0187300000716000010-0068655-01 от 24.10.2016 года на «Зимнее содержание дорог» на сумму 550 000,00 рублей с ИП Кокшаров А.В.;
- МК № 0187300000716000012-0068655-01 от 30.11.2016 года на «Поставку компьютеров и периферийного оборудования» с ООО «ЭлитСофт» на сумму 669 240,00 рублей;
- МК № 0187300000716000013-0068655-01 от 20.12.2016 года на «Приобретение и установку уличного спортивного оборудования» с ИП Кокшаров А.В. на сумму 1 363 600,00 рублей;
- МК № 0187300000716000015 – 0068655-01 от 26.12.2016 года на «Благоустройство территории у многоквартирных домов № 1,6,7» с ИП Кокшаров А.В. на сумму 1 303 679,84 рублей;
- МК № 0187300000716000016-0068655-01 от 26.12.2016 года на «Зимнее содержание дорог 2017 год» с ИП Кокшаров А.В. на сумму 700 000,00 рублей.
Общая сумма заключенных муниципальных контрактов составила 4 700 558,24 рублей. В результате проведенных торгов сумма экономии составила 128 512,76 рублей.
В результате проведенных в 2016 году электронных аукционов общее количество заключенных контрактов у СМП, СОНКО составило 8 штук. Общая цена заключенных контрактов с СМП, СОНКО составила 1 935,3 тыс.руб. Доля муниципальных закупок, осуществленных в 2016 году у СМП, СОНКО, от совокупного годового объема закупок составила 33,66%. |
