Таблица 4.8
Документ, представленный в виде xml-файла (ДокФорм)
(в ред. Приказа ФНС России от 28.11.2016 N ММВ-7-6/643@)
Наименование элемента
|
Сокращенное наименование (код) элемента
|
Признак типа элемента
|
Формат элемента
|
Признак обязательности элемента
|
Дополнительная информация
|
Код документа
|
КодДок
|
А
|
T(=4)
|
ОКУ
|
Принимает значение:
0924 - счет-фактура |
0925 - книга покупок |
0926 - книга продаж |
1004 - журнал полученных и выставленных счетов-фактур |
2181 - акт приемки-сдачи работ (услуг) |
2232 - дополнительный лист Книги покупок |
2233 - дополнительный лист Книги продаж |
2234 - товарная накладная (ТОРГ-12) |
2772 - корректировочный счет-фактура |
2937 - документ о передаче товара при торговых операциях |
2939 - документ о передаче результатов работ (об оказании услуг) |
2941 - Счет-фактура и документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передачи имущественных прав (документ об оказании услуг), включающий в себя счет-фактуру |
2943 - Корректировочный счет-фактура и документ об изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, включающий в себя корректировочный счет-фактуру |
8888 - ответ на Требование о представлении пояснений
Не может принимать значение "8888" при наличии элементов <ИмяФайлТреб> или <Журнал>.
При наличии элемента <Журнал> применяется только значение "1004"
|
Код формы документа по КНД
|
КНД_Док
|
А
|
T(=7)
|
ОК
|
Типовой элемент <КНДТип>
|
Номер документа-основания (основного документа)
|
НомДокОсн
|
А
|
T(1-500)
|
НУ
|
Обязателен для <КодДок>=2181.
Для остальных <КодДок> не заполняется
|
Дата документа-основания (основного документа)
|
ДатаДокОсн
|
А
|
T(=10)
|
НУ
|
Типовой элемент <ДатаТип>.
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.
Обязателен для <КодДок>=2181.
Для остальных <КодДок> не заполняется
|
Порядковый номер запрашиваемого документа (запрашиваемой информации)
|
ПорНомДок
|
П
|
T(=4)
|
НУ
|
Обязателен при направлении документов в ответ на требование о представлении документов (информации), т.е. обязателен и применяется только при наличии <ИмяФайлТреб> (из табл. 4.6).
Указывается порядковый номер запрашиваемого документа, согласно требованию о представлении документов (информации).
Имеет вид 1.XX (2.XX), где XX, порядковый номер
|
Имя файла документа
|
ИмяФайл
|
П
|
T(1-200)
|
О
|
Имя файла, представляемого в налоговый орган документа в соответствии с утвержденным форматом для данного документа без расширения и точки
|
Имя файла ЭП данного документа
|
ИмяФайлЭЦП
|
П
|
T(1-200)
|
ОМ
|
Имя файла ЭП имеет следующий вид:
ИмяФайл_XXX_N.sgn, где:
ИмяФайл - имя файла, представляемого в налоговый орган документа в соответствии с утвержденным форматом для данного документа, без расширения и точки;
XXX - постфикс файла ЭП, принимающий значение "SGN";
N - идентификационный номер файла (GUID);
.sgn - точка и расширение файла ЭП
Множественность может применяться только при <КодДок> = 2937 | 2939 | 2941 | 2943
|
Таблица 4.9
Документ, представленный в виде скан-образа (ДокСкан)
Наименование элемента
|
Сокращенное наименование (код) элемента
|
Признак типа элемента
|
Формат элемента
|
Признак обязательности элемента
|
Дополнительная информация
|
Код документа
|
КодДок
|
А
|
T(=4)
|
ОК
|
Принимает значение:
0924 - Счет-фактура |
1665 - Товарно-транспортная накладная |
2181 - Акт приемки-сдачи работ (услуг) |
2215 - Грузовая таможенная декларация/транзитная декларация |
2216 - Добавочный лист к грузовой таможенной декларации/транзитной декларации |
2330 - Спецификация (калькуляция, расчет) цены (стоимости) |
2234 - Товарная накладная (ТОРГ-12) |
2745 - Дополнение к договору |
2766 - Договор (соглашение, контракт) |
2772 - корректировочный счет-фактура |
2799 - отчет НИОКР
|
Наименование документа
|
НаимДок
|
А
|
T(1-1000)
|
О
|
|
Дата документа
|
ДатаДок
|
А
|
T(=10)
|
НУ
|
Типовой элемент <ДатаТип>.
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.
Обязателен для
<КодДок>=0924 | 1665 | 2181 | 2330 | 2234 | 2745 | 2766 | 2772 | 2799.
Для остальных <КодДок> не заполняется
|
Номер документа
|
НомДок
|
А
|
T(1-500)
|
НУ
|
Обязателен для
<КодДок>=0924 | 1665 | 2215 | 2216 | 2330 | 2745 | 2766 | 2772 | 2799.
Может заполняться для
<Код Док>=2181 | 2234
|
Сумма всего (с налогом - при его наличии), указанная в документе
|
СумВсего
|
А
|
N(17.2)
|
НУ
|
Обязателен для
<КодДок>=0924 | 1665 | 2181 | 2330 | 2234 | 2772.
Может заполняться для
<Код Док>= 2745 | 2766
|
Сумма налога, указанная в документе
|
СумНалог
|
А
|
N(17.2)
|
НУ
|
Обязателен для <КодДок>=0924.
Может заполняться для
<КодДок>=1665 | 2181 | 2330 | 2234 | 2745 | 2766 | 2772
|
Номер документа-основания (основного документа)
|
НомДокОсн
|
А
|
T(1-500)
|
НУ
|
Обязателен для
<КодДок>=1665 | 2181 | 2216 | 2330 | 2745 | 2772 | 2799.
Может заполняться для <КодДок>=2234.
Используется для документов, составляемых при наличии основания (основного документа)
|
Дата документа-основания (основного документа)
|
ДатаДокОсн
|
А
|
T(=10)
|
НУ
|
Типовой элемент <ДатаТип>.
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ.
Обязателен для
<КодДок>=1665 | 2181 | 2330 | 2745 | 2772 | 2799.
Может заполняться для <КодДок>=2234.
Используется для документов, составляемых при наличии основания (основного документа)
|
Предмет документа
|
ПредмДок
|
А
|
T(1-500)
|
НУ
|
Обязателен для
<КодДок>=2745 | 2330 | 2766.
Для остальных <КодДок> не заполняется.
Используется для описания предмета документа (предмет договора и т.п.)
|
Порядковый номер запрашиваемого документа (запрашиваемой информации)
|
ПорНомДок
|
П
|
T(=4)
|
НУ
|
Обязателен при направлении документов в ответ на требование о представлении документов (информации), т.е. обязателен и применяется только при наличии <ИмяФайлТреб> (из табл. 4.6).
Указывается порядковый номер запрашиваемого документа согласно требованию о представлении документов (информации).
Имеет вид 1.XX (2.XX), где XX - порядковый номер
|
Период документа
|
ПерДок
|
С
|
|
НУ
|
Типовой элемент <ПериодТип>.
Состав элемента представлен в табл. 4.13.
Может заполняться для <КодДок>=2181
|
Реквизиты лица, составившего документ (реквизиты участника сделки, поставки, указанные в документе)
|
УчСдел
|
С
|
|
НМУ
|
Состав элемента представлен в табл. 4.10.
Обязателен для
<КодДок>=0924 | 1665 | 2181 | 2330 | 2234 | 2745 | 2766 | 2772 | 2799.
|
Имя файла документа
|
ИмяФайл
|
П
|
T(1-200)
|
ОМУ
|
Имя файла сканированного документа имеет вид:
KD_O_P_N1_GGGGMMDD_N2, где:
KD - префикс, принимающий значение кода документа в соответствии с <КодДок>;
O - идентификатор отправителя имеет вид:
для организаций - девятнадцатиразрядный код (ИНН и КПП организации);
для физических лиц - двенадцатиразрядный код (ИНН физического лица, при отсутствии ИНН - последовательность из двенадцати нулей);
P - идентификатор конечного получателя - налогового органа - четырехразрядный код налогового органа в соответствии с СОНО;
GGGGMMDD - дата формирования файла;
N1, N2 - идентификационные номера файла (GUID).
Если документ состоит из нескольких файлов, N1 одинаковый для всех файлов одного документа, N2 уникален для каждого файла независимо от принадлежности к документу.
Расширение имени файла - tif | jpg | pdf | pgn.
К файлам, содержащим отсканированные изображения, предъявляются следующие требования: черно-белое изображение с разрешением отсканированного документа не менее 150 и не более 300 точек на дюйм с использованием 256 градаций серого цвета.
Имя файла, представляемого в налоговый орган документа в соответствии с утвержденным форматом для данного документа без расширения и точки
|
Таблица 4.10
Реквизиты лица, составившего документ
(реквизиты участника сделки, поставки, указанные
в документе) (УчСдел)
Наименование элемента
|
Сокращенное наименование (код) элемента
|
Признак типа элемента
|
Формат элемента
|
Признак обязательности элемента
|
Дополнительная информация
|
Роль участника сделки
|
РольУчастСдел
|
А
|
T(=3)
|
ОК
|
Принимает значение:
101 - продавец |
102 - поставщик |
103 - заказчик |
104 - отправитель |
105 - грузоотправитель |
113 - учредитель |
114 - арендодатель |
116 - займодатель |
117 - векселедатель |
120 - страхователь |
121 - экспортер |
122 - работодатель |
201 - покупатель |
203 - исполнитель |
204 - получатель |
205 - грузополучатель |
209 - поверенный |
210 - агент |
214 - арендатор |
216 - займополучатель (заемщик) |
217 - векселеполучатель |
218 - пользователь |
219 - хранитель |
220 - страховщик |
221 - импортер |
222 - работник |
301 - участник |
302 - плательщик |
303 - декларант |
304 - перевозчик |
305 - экспедитор |
306 - акционер |
307 - эмитент |
309 - инвестор |
310 - генеральный подрядчик |
311 - субподрядчик |
312 - подрядчик |
313 - посредник |
314 - лицо, составившее документ
|
Организация - участник сделки |
|
УчСделОрг
|
С
|
|
О
|
Типовой элемент <СвУчСделЮЛТип>.
Состав элемента представлен в табл. 4.17
|
Индивидуальный предприниматель - участник сделки
|
УчСделФЛ
|
С
|
|
О
|
Типовой элемент <СвУчСделФЛТип>.
Состав элемента представлен в табл. 4.16
| |
