От Исполнителя:
_________________________
От Заказчика:
Первый заместитель генерального
директора – технический директор
ООО «РН – Комсомольский НПЗ»
________________ О.А. Трусов
«____» ______________ 2016 г.
|
Приложение № 2
к договору № ________
от «__»________
|
СОГЛАСОВАНО:
|
|
УТВЕРЖДАЮ:
|
|
|
ООО «РН-Комсомольский НПЗ»
|
______________
|
|
______________
|
«___» ______________ 2016 г.
|
|
«___» ______________ 2016г.
|
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг
по поддержанию и развитию Системы Менеджмента Качества
ООО «РН-Комсомольский НПЗ»
1
|
Заказчик
почтовый адрес
телефон, факс,
e-mail
Генеральный директор
|
ООО «РН-Комсомольский НПЗ»
681007, РФ, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, ул. Ленинградская, 115
(4217) 22-70-25, факс: (4217) 22-29-88
knpz@koil.ru
Рядовой Вячеслав Геннадьевич
|
2
|
Объект
|
Промышленная площадка ООО «РН-Комсомольский НПЗ»
Списочная численность персонала 2022 чел.
|
3
|
Наименование услуг
|
1. Диагностический аудит. Анализ и оценка существующих систем менеджмента качества
Анализ (экспертиза) существующей документации и прочих элементов СМК, СМК в капитальном строительстве (соответствующих требованиям ISO 9001:2008) на соответствие требованиям ISO 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, а также анализ существующей документации ИСУ в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (ISO 14001, OHSAS 18001) и документации в области СЭнМ (ISO 50001, ГОСТ РИСО 50001) для определения возможности интеграции существующих систем менеджмента.
2. Корректировка существующей документации СМК, СМК в капитальном строительстве, ИСУ в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды и в области СЭнМ для создания Интегрированной Системы Менеджмента в Обществе.
3. Проведение семинаров
3.1 Проведение семинара для внутренних аудиторов на предприятии с отработкой практических навыков проведения аудита на требования ISO 9001:2015, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001)
3.2 Проведение семинара для высшего руководства в рамках интеграции систем менеджмента.
4. Оценка готовности и мониторинг системы менеджмента качества
4.1 Проведение оценки готовности СМК к ресертификационному аудиту на требования ISO 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и сопровождение ресертификационного аудита СМК.
4.2 Разработка проекта комплексного отчета по анализу со стороны высшего руководства за 2016 г.
4.3 Проведение Анализа результативности в предыдущем сертификационном цикле.
4.4.Разработка корректирующих и предупреждающих действий по по результатам сертификационного аудита СМК.
4.5 Консультации по выбору органа сертификации и оформлению заявки на ресертификацию.
5.Оценка готовности и мониторинг в рамках интеграции ИСМ
5.1 Проведение оценки готовности в рамках образованной Интегрированной Системы Менеджмента в Обществе к сертификационному аудиту на требования ISO 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001(ГОСТ РИСО 50001) и возможность сопровождения сертификационного аудита рамках образованной Интегрированной Системы Менеджмента в Обществе.
5.2 Планирование, участие внутренних аудитов ИСМ, оформление отчетности
5.3 Разработку проекта комплексного отчета ИСМ по анализу в рамках образованной Интегрированной Системы Менеджмента.
5.4 Консультации по выбору органа сертификации ИСМ и возможность оформления заявки на сертификацию.
6.Поддержание результативного функционирования СМК, а также образованной Интегрированной Системы Менеджмента в 2017г.
|
4
|
Цель работы (услуги)
|
Содействие при актуализации существующей СМК (ISO 9001:2008) на соответствие требованиям ISO 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 9001-2015 в целях её подготовки к ре-сертификации (сертификации) в международном органе по аккредитованной сертификации (ресертификации) в 2017 г. и проведение интеграции с существующей СМК в капитальном строительстве, ИСУ в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (ISO 14001,OHSAS 18001) и СЭнМ (ISO 50001).
А также, поддержание результативного функционирования Системы Менеджмента Качества в 2016-2017г, в рамках образованной Интегрированной Системы Менеджмента.
|
5
|
Ожидаемый результат оказанных услуг
|
Прохождение процедуры ресертификации СМК на соответствие ISO 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, интеграция с существующей ИСУ в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (ISO 14001,OHSAS 18001), СЭнМ (ISO 50001).
Повышение квалификации персонала, участвующего при проведении внутренних аудитов.
|
6
|
Срок оказания услуг
|
2016 -2017
|
7
|
Требования к оказываемым услугам
|
Заказчик: предоставляет действующую в Обществе документацию по СМК (ISO 9001:2008), СМК в капитальном строительстве (ISO 9001:2008), по ИСУ в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (ISO 14001,OHSAS 18001) и по СЭнМ (ISO 50001).
Исполнитель оказывает следующие услуги:
1.Экспертизу существующей документации по СМК (ISO 9001:2008)
- процессной модели;
- паспортов выделенных процессов;
- документированных процедур;
- политики в области качества;
- руководства по качеству;
- цели в области качества;
- др. документации СМК.
1.1 Экспертизу существующей документации по СМК в капитальном строительстве (ISO 9001:2008)
2. Экспертизу действующей документации ИСУ в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (ISO 14001, OHSAS 18001) и в области СЭнМ (ISO 50001).
3. Консультации и практическое участие в корректировке действующей документации СМК, СМК в капитальном строительстве, ИСУ в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (ISO 14001, OHSAS 18001), в области СЭнМ (ISO 50001), а также определение перечня в разработке дополнительных документированных процедур (при необходимости), а также при интеграции систем менеджмента.
3.1 Исполнитель принимает непосредственное участие при вводе в действие разработанных (корректированных) документов по интеграции СМК, ИСУ в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (ISO 14001, OHSAS 18001), в области СЭнМ (ISO 50001), (отработка замечаний служб заказчика), работы по данному этапу считаются завершенными при вводе в действие необходимых документов в полном объеме приказом по предприятию Заказчика.
4. Методическую помощь в планировании, проведении внутренних аудитов с учетом возможной интеграции, оформлении отчетной документации по ним и устранении выявленных несоответствий.
5. Методическую помощь в проведении мониторинга и измерения бизнес-процессов СМК и ИСМ.
6. Разработку проекта комплексного отчета по анализу со стороны высшего руководства за 2016 г.; мероприятий по улучшению функционирования СМК в 2017г..
7. Разработку проекта комплексного отчета по анализу в рамках образованной Интегрированной Системы Менеджмента.
8. Проведение анализа результативности в сертификационном цикле.
9. Анализ готовности к ресертификационному аудиту и устранение выявленных несоответствий, проведение интеграции с существующей ИСУ в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (ISO 14001, OHSAS 18001) и СЭнМ (ISO 50001).
10. Консультации по оформлению заявки в выбранный Заказчиком орган по сертификации на ресертификацию СМК в рамках образованной Интегрированной Системы Менеджмента.
11. Сопровождение Общества в процессе прохождения ре-сертификационного аудита (устранение замечаний по ЛНД), (в процессе прохождения сертификационного аудита в рамках образованной Интегрированной Системы Менеджмента).
12. Проведение семинара для внутренних аудиторов (стажировки) на предприятии с отработкой практических навыков проведения аудита на требования внутренних аудиторов на предприятии в соответствии с требованиями ISO 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, (ISO 14001,OHSAS 18001, ISO 50001).
13. Проведение семинара для высшего руководства в рамках интеграции систем менеджмента
|
8
|
Требования к разработке и оформлению документации
|
Документация разрабатывается Исполнителем с использованием программного обеспечения для текста Microsoft Word, Microsoft Excel; для графической части – Microsoft Visio.
Все документы выполняются в формате ЛНД Заказчика,
документы предоставляются в электронном виде и должны иметь формат позволяющий осуществлять редактирование, включая вставленные рисунки и графики.
Табличные данные (если таковы есть) в формате Excel должны быть представлены в незащищенном виде.
Вся документация должна быть выполнена на русском языке.
|
9
|
Коммерческие требования
|
Стоимость оказываемых услуг в рублях в полном объеме (с Учетом НДС), в том числе по каждому этапу с учетом командировок.
Оплата услуг без авансов.
|
10
|
Квалификационные критерии к Исполнителю
|
Опыт оказания консалтинговых услуг по внедрению СМК, СЭнМ, ИСУ в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, в соответствии с международными стандартами ИСО 9001-2015, (ISO 14001,OHSAS 18001, ISO 50001), по интеграции систем менеджмента не менее 2 (двух)* лет;
Наличие не менее 3(трех) *проектов по внедрению СМК, либо по интеграции систем менеджмента, завершившихся сертификацией, (ре-сертификацией)
*(по состоянию на 01.01.2015 каждый последующий год, опыт и количество проектов увеличивается на 1шт)
/Действующий или выполненный договор, с приложением актов приемки оказанных услуг, копии сертификатов./
Наличие не менее 3(трех) положительных отзывов заказчика
/ Копии отзывов выполненных на бланке Общества Заказчика, заверенные подписью руководителя уровня не ниже заместителя генерального директора/
|
11
|
Квалификация проектной команды (непосредственно участники проекта)
|
1.Опыт сотрудников исполнителя:
по разработке и внедрению систем менеджмента в соответствии с требованиями ISO 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, ГОСТ Р 50001 ) в проектах успешно завершенных сертификацией (ресертификацией) в ведущих международных органах по сертификации;
По интеграции систем;
Участие в аудитах международных органов по сертификации (ре-сертификации) на правах аудитора и/или руководителя аудиторской группы
/ Резюме сотрудников проектной компании/
2. Не менее одного специалиста в команде Исполнителя обладающего статусом в международном органе по СМК н соответствие ISO 9001
/Сертификат (Свидетельство), подтверждающее квалификацию аудитора ISO 9001:2015 (ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001)./
3. Сотрудники Исполнителя прошли обучение по стандартам ISO 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001 )
/Копии подтверждающих документов и т.п./
|
Согласовано:
Главный технолог
ООО «РН – Комсомольский НПЗ»
___________________А.В. Салмин
«___»______________2016 г.
|
Приложение № 3
к договору №____
от ______
| |
