Наименование раздела Уведомления
|
Номер и наименование пункта раздела Уведомления
|
Описание способа заполнения пункта раздела Уведомления
|
|
ИНН
|
Значение ИНН из собственной организации (закладка «Налоговая информация»), которая указана в настройке: "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Собственная организация \ Организация"
Примечание: если договора заключаются филиалами, то по таким организациям следует указывать ссылку на головную организацию во внешнем атрибуте «Головная организация». Тогда здесь и далее под собственной организацией будет подразумеваться головная организация
|
|
КПП
|
Значение КПП из собственной организации (закладка «Налоговая информация»), которая указана в настройке: "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Собственная организация \ Организация"
|
|
Номер корректировки
|
«Управление договорами» - «Отчеты» - «Уведомление о контролируемых сделках» - «Номер корректировки»
|
|
Представляется в налоговый орган (код)
|
"Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Собственная организация \ Код Инспекции"
Примечание: для головной организации код налоговой инспекции будет браться как код плательщика НДС
|
|
Отчетный год
|
Год за конечный период (по…)
|
|
по месту учета (код)
|
«Управление договорами» - «Отчеты» - «Уведомление о контролируемых сделках» - «Место представления уведомления»
|
|
Код ОКАТО
|
Значение ОКАТО из собственной организации (закладка «Юридическая информация»), которая указана в настройке: "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Собственная организация \ Организация"
|
|
Налогоплательщик
|
Наименование собственной организации - "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Собственная организация \ Организация"
|
|
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД
|
Значение ОКВЭД из собственной организации (закладка «Юридическая информация»), которая указана в настройке: "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Собственная организация \ Организация"
|
|
Форма реорганизации, ликвидация (код)
|
"Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Собственная организация \ Сведения о реорганизованной (ликвидированной) организации \ Код формы реорганизации или код ликвидации организации"
|
|
ИНН реорганизованной организации
|
"Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Собственная организация \ Сведения о реорганизованной (ликвидированной) организации \ КПП"
|
|
КПП реорганизованной организации
|
Значение ИНН и КПП из собственной организации (закладка «Налоговая информация»), которая указана в настройке: "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Собственная организация \ Организация"
|
|
Номер контактного телефона
|
Значение «Телефон, факс» из собственной организации (закладка «Юридическая информация»), которая указана в настройке: "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Собственная организация \ Организация"
|
|
E-mail
|
Значение «E-mail» из собственной организации (закладка «Юридическая информация»), которая указана в настройке: "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Собственная организация \ Организация"
|
|
Данное уведомление составлено на
|
Количество страниц уведомления
|
Раздел 1А «Сведения о контролируемой сделке (группе однородных сделок)»
|
010 Порядковый номер сделки по уведомлению
|
Порядковый номер договоров в отчете
|
|
100 Взаимозависимость
|
На закладке «Контролируемая сделка» по договорам можно указать следующие коды взаимозавимости:
0 – не взаимозависимы;
1 – взаимозависимость по Кодексу;
2 – самостоятельное признание взаимозависимости;
3 – взаимозависимость по решению суда.
Автоматически по умолчанию проставим код 1 (да). Если не задан, то в отчет выводится 1
|
|
121-124 Основание отнесения сделки к контролируемой согласно статье 105.14 Кодекса
|
На закладке «Контролируемая сделка» по договорам можно указать код из каталога «Основания отнесения сделки к контролируемой (121-124)»
По умолчанию в договоре подставляется код 121. Если код не в договоре задан, то в отчете обрабатывается как код 121. В отчет выводится «1» для указанного в договоре кода (121-124), для остальных – «0». Если в договоре указан код, отличный от 121-124, то для всех кодов 121-124 в отчете будет выведено «0».
|
|
131-135 Особенности отнесения сделки к контролируемой
|
На закладке «Контролируемая сделка» по договорам можно указать код из каталога «Особенностей отнесения сделки к контролируемой (131-135)»
По умолчанию в договоре подставляется код 131. Если код не в договоре задан, то в отчете обрабатывается как код 131. В отчет выводится «1» для указанного в договоре кода (131-134), для остальных – «0». Если в договоре указан код, отличный от 131-134, то для всех кодов 131-134 в отчете будет выведено «0».
|
|
200 Группа однородных сделок
|
На закладке «Контролируемая сделка» по договорам можно указать признак группы однородных сделок (по умолчанию «нет»).
|
|
210 Код наименования сделки
|
На закладке «Контролируемая сделка» по договорам необходимо вручную указать коды из каталога «Код наименования сделки» для МЦ и услуг отдельно
|
|
211 Код стороны сделки, которой является налогоплательщик
|
На закладке «Контролируемая сделка» по договорам необходимо вручную указать коды из каталога «Код стороны сделки» для МЦ и услуг отдельно
|
|
220 Признак определения цены сделки с учетом особенностей, предусмотренных статьей 105.4 Кодекса (регулируемые цены)
|
1 – если МЦ относится к группе из настройки «Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Интерфейсы выбора \ Группы МЦ с фиксированными ценами».
1 – если Услуга относится к группе из настройки «Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Интерфейсы выбора \ Группы услуг с фиксированными ценами».
0 – для всех других МЦ
|
|
220.1 Комментарии по пункту 3 настоящего раздела
|
Из внешнего атрибута «Комментарии к признаку определения цены сделки» к договору
|
|
230 Код определения цены сделки
|
На закладке «Контролируемая сделка» по договорам необходимо вручную указать коды из каталога «Коды основания признания цены сделки рыночной»
По умолчанию ставим 0. Если не задан, то в отчет выводится 0
|
|
230.1 Комментарии по пункту 4 настоящего раздела
|
Из внешнего атрибута «Комментарии к признаку код определения цены сделки» к договору
|
|
240 Код методов ценообразования
|
На закладке «Контролируемая сделка» по договорам необходимо вручную указать коды из каталога «Методов ценообразования»
|
|
240.1 Комментарии по пункту 5 настоящего раздела
|
Из внешнего атрибута «Комментарии к коду методов ценообразования» к договору
|
|
251-259 Код источника информации, используемого налогоплательщиком
|
На закладке «Контролируемая сделка» по договорам необходимо вручную указать коды из каталога «Источников информации, используемого налогоплательщиком»
|
|
260 Количество участников сделки
|
«2» по умолчанию
|
|
260.1 Комментарии по пункту 7 настоящего раздела
|
-
|
|
300 Сумма доходов налогоплательщика по контролируемой сделке (группе однородных сделок) в рублях
|
Общая сумма по расходным накладным по договору с учетом рекламаций (см. *)
|
|
301 В том числе сумма доходов по сделкам, цены которых подлежат регулированию
|
Общая сумма по расходным накладным по договору с учетом рекламаций, только МЦ из группы фиксированных цен (см. *)
|
|
310 Сумма расходов (убытков) налогоплательщика по контролируемой сделке (группе однородных сделок) в рублях
|
Общая сумма по приходным накладным по договору с учетом рекламаций (см. *)
|
|
311 В том числе сумма расходов по сделкам, цены которых подлежат регулированию
|
Общая сумма по приходным накладным по договору с учетом рекламаций, только МЦ из группы фиксированных цен (см. *)
|
Раздел 1Б «Сведения о предмете сделки (группы однородных сделок)»
|
010 Порядковый номер сделки
|
Порядковый номер сделки - тот же номер, что и в пункте 010 раздела А
|
|
020 Тип предмета сделки
|
1 - товар; 2 - работа, услуга; 3 - иной объект гражданского права
Чтобы указать тип предмета сделки равным «3», необходимо указать ‘3’ в качестве значения строкового внешнего атрибута 'Тип предмета сделки' в каталоге МЦ/Услуг либо в позиции спецификации сопроводительного документа.
|
|
030 Наименование предмета сделки
|
Наименование МЦ/Услуги
|
|
040 Код предмета сделки (код по ТНВЭД)
|
Из поля «Код ТНВЭД» карточки МЦ/услуги
|
|
043 Код предмета сделки (код по ОКП)
|
Из поля «Код ОКДП» карточки МЦ/услуги
|
|
045 Код предмета сделки (код по ОКВЭД)
|
Заполняется только для услуг
Берется из каталога услуг как внешний атрибут с именем 'ОКВЭД' (при отсутствии такого внешнего атрибута – требуется завести)
Если 'ОКВЭД' по договору по данной услуге другой, то задать значение внешнего атрибута с именем 'ОКВЭД' к шапке договора
Если в договоре есть несколько услуг с разными 'ОКВЭД', то задать значение внешнего атрибута с именем 'ОКВЭД' по позиции услуги в спецификации договора
Если в договоре нет спецификации, то задать значение внешнего атрибута с именем 'ОКВЭД' по позиции услуги в спецификации сопроводительного документа
|
|
050 Номер другого участника сделки
|
Порядковый номер контрагента из раздела 2
|
|
060 Номер договора
|
Номер договора
|
|
065 Дата договора
|
Дата договора
|
|
070 Код страны происхождения предмета сделки по классификатору ОКСМ (цифровой, заполняется только для товаров)
|
Код классификатора «Страна ввоза».
Берется из позиции спецификации сопроводительного документа, если значение отсутствует, то смотрится Код классификатора «Страна ввоза» из партии по позиции спецификации сопроводительного документа, если значение отсутствует, то смотрится Код классификатора «Страна ввоза» в записи каталога МЦ, связанной с позицией спецификации сопроводительного документа.
Если значение отсутствует, то берется код страны собственной организации.
|
|
080 Место отправки (погрузки) товара в соответствии с товаросопроводительными документами (заполняется только для товаров)
|
Код страны пункта погрузки
Название города пункта
Код региона
Информация берется из ТТИ накладной из пункта погрузки.
Код региона берется из адреса пункта погрузки из поля «Код элемента АТД (ИМНС)».
Если пункт отгрузки не указан, то код страны и название города берутся из грузоотправителя из закладки «Прочее» в окне редактирования каталога контрагентов, а код региона из почтового адреса (закладка «Юридическая информация») из поля «Код элемента АТД (ИМНС)» (2 первых символа).
Для актов информация берется из подрядчика по аналогии с грузоотправителем из накладной
|
|
090 Место совершения сделки (адрес места доставки):
|
Код страны пункта разгрузки
Название города пункта
Код региона
Информация берется из ТТИ накладной из пункта разгрузки.
Код региона берется из адреса пункта разгрузки из поля «Код элемента АТД (ИМНС)».
Если пункт разгрузки не указан, то код страны и название города берутся из грузополучателя из закладки «Прочее» в окне редактирования каталога контрагентов, а код региона из почтового адреса (закладка «Юридическая информация») из поля «Код элемента АТД (ИМНС)» (2 первых символа).
Для актов информация берется из заказчика по аналогии с грузополучателем из накладной
|
|
100 Код условия поставки (заполняется только для товаров)
|
На закладке «Контролируемая сделка» по договорам необходимо вручную указать коды из каталога «Код условий поставки»
|
|
110 Код единицы измерения по ОКЕИ
|
Код учетной единицы измерения МЦ
Берется из внешнего атрибута «Код» для таблицы «Каталог единиц измерения» (KatEd)
|
|
120 Количество
|
Количество МЦ по сопроводительному документу
|
|
130 Цена (тариф) за единицу измерения без учета НДС, акцизов и пошлины, руб.
|
Цена МЦ/услуги из сопроводительного документа без учета НДС, акцизов и пошлины
|
|
140 Итого стоимость без учета НДС, акцизов и пошлины, руб.
|
Стоимость МЦ/услуги из сопроводительного документа
|
|
150 Дата совершения сделки (цифрами день, месяц, год)
|
Дата формирования ордера (исполнение) из сопроводительного документа
|
Раздел 2 «Сведения об организации – участнике контролируемой сделки (группы однородных сделок)»
|
010 Порядковый номер сделки (из раздела 1А)
|
Строка 010 раздела 1А
|
|
015 Порядковый номер участника сделки (из раздела 1Б)
|
Порядковый номер контрагента
|
|
020 Сведения об организации
|
Если участником контролируемой сделки (группы однородных сделок) является российская организация (в карточке организации в поле «Государство» указана Россия), то в поле (020) автоматически установится "1"; если участником контролируемой сделки (группы однородных сделок) является иностранная организация (в карточке организации в поле «Государство» указана не Россия, то автоматически установится "2")
|
|
030 Код страны по классификатору ОКСМ (цифровой)
|
Код страны из закладки «Прочее» карточки организации
|
|
040 Наименование организации
|
Наименование Контрагента 2 так, как оно указано в договоре
|
|
050 ИНН организации
|
ИНН контрагента 2 из карточки организации
|
|
060 КПП организации
|
КПП контрагента 2 из карточки организации
|
|
070 Регистрационный номер организации в стране ее регистрации (инкорпорации)
|
Из внешнего атрибута «Регистрационный номер» карточки контрагента
|
|
080 Код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) или его аналог (если имеется)
|
Из внешнего атрибута «Код налогоплательщика» карточки контрагента
|
|
090 Адрес (для иностранных организаций)
|
Из поля «Адрес» вкладки «Прочее» карточки контрагента
|
Раздел 3 «Сведения о физическом лице – участнике контролируемой сделки (группы однородных сделок)»
|
010 Порядковый номер сделки (из раздела 1А)
|
-
|
|
015 Порядковый номер участника сделки (из раздела 1Б)
|
-
|
|
020 Код вида деятельности физического лица
|
-
|
|
030 ИНН
|
-
|
|
Фамилия, Имя, Отчество
|
-
|
сопроводительные документы по дате (проведения/исполнения | оформления) – указание по какой дате будет производиться отбор сопроводительных документов;
тр.2 не заполняется.
