Доклад о реализации государственных программ
Скачать 3.65 Mb.
|
| Сводный годовой доклад о реализации государственных программ Кабардино-Балкарской Республики в 2017 году В 2017 году в республики реализовывались мероприятия 22 государственных программ Кабардино-Балкарской Республики. В бюджете Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий, заложенных в республиканских государственных программах на конец 2017 года было предусмотрено 29,3 млрд рублей (в 2016 году - 31,4 млрд рублей, в 2015 году - 30,78 млрд рублей, в 2014 году - 29,5 млрд рублей), в том числе за счет средств республиканского бюджета 23,5 млрд рублей (в 2016 году – 23,98 млрд рублей, в 2015 году - 22,3 млрд рублей, в 2014 году - 22,4 млрд рублей), средств федерального бюджета – 5,7 млрд рублей (в 2016 году - 7,4 млрд рублей, в 2015 году - 8,5 млрд рублей, в 2014 году - чуть больше 7 млрд рублей). Фактическое финансирование республиканских государственных программ составило 26,8 млрд рублей (в 2016 году - 29 млрд рублей, в 2015 году - 27,3 млрд рублей, в 2014 году - 25,2 млрд рублей), в том числе за счет средств республиканского бюджета – 21,3 млрд рублей (в 2016 году - 22 млрд рублей, в 2015 году - 20,1 млрд рублей, в 2014 году - 19,9 млрд рублей), средств федерального бюджета – 5,5 млрд рублей (в 2016 году - 7 млрд рублей, в 2015 году - 7,2 млрд рублей, в 2014 году - 5,3 млрд рублей). Уровень финансирования госпрограмм составил – 91,8% от запланированного объема финансирования (в 2016 году - 92,5%, в 2015 году 88,7%, в 2014 году - 85,7% от плана), в том числе за счет средств республиканского бюджета – 90,6% (в 2016 году - 91,9%, в 2015 году 90,2%, в 2014 году - 88,9%), средств федерального бюджета – 96,8% (в 2016 году - 94,3%, в 2015 году - 84,9%, в 2014 году 75,7%). В общем объеме средств, предусмотренных на реализацию государственных программ, наибольший удельный вес приходится на государственные программы «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (24,3%) и «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (20,9%), 14,9% приходится на госпрограмму «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики», 9,17% на госпрограмму «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике», 8,4% приходится на госпрограмму «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике», 5,15% на государственную программу «Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике», на остальные программы приходится от 4% до менее 1%. Не обеспечено 90%-го уровня финансирования по следующим госпрограммам: «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики» - 89,3% от плана, «Культура Кабардино-Балкарии» 85,9% от плана, «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской республике» - 78,6% от плана, «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» - 68,3% от плана, «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» - 77,5% от плана, «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» - 88,7% от плана По остальным госпрограммам уровень финансирования составил более 90% от запланированного объема. По программам «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике», «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»бюджетное финансирование направлено только на обеспечение деятельности координатора программы. Проблемным вопросом остается наличие в некоторых госпрограммах индикаторов, отчетные данные по которым представляются позже отчетного периода. И соответственно невозможность оценить достижение значений индикаторов госпрограммы. Также можно отметить, что часть подпрограмм или мероприятий госпрограмм в текущем году не финансировались, некоторые мероприятия реализовывались в рамках текущего финансирования координатора или исполнителя, что в некоторых случаях привело в недостижению плановых значений индикаторов. Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики в 2017 году складывалось в соответствии с процессами, происходящими в экономике страны в целом и снижения бюджетного финансирования госпрограмм. Реализация мероприятий государственных программ Кабардино-Балкарской Республики позволила достичь следующих параметров социально-экономического развития республики в 2017 году. Валовой региональный продукт за 2017 год оценивается в размере 151,2 млрд рублей, или 101,3% к уровню 2016 года. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму 36067,0 млн рублей, что составляет 86,4% от соответствующего периода 2016 год. Индекс промышленного производства за отчетный период составил 100.8%. Общее потребление электрической энергии по республике за 2017 год составило 1592,6 млн кВт.ч, что на 0,2%, меньше, чем за 2016 год. Из общего объема потребления электроэнергии 510,6 млн кВт.ч. выработано предприятиями, расположенными на территории республики (101,4% по сравнению с уровнем 2016 года), что составляет 32,1% от общего объема. Объем реализации электрической энергии по республике составил 1190,6 млн кВт.ч, что на 0,2% больше уровня прошлого года. В 2017 году в республику поставлено 1439,3 млн куб. м сетевого природного газа. Реализовано потребителям 1185,3 млн куб. м газа или 103,7% к соответствующему периоду 2016 года. Населению отпущено 749,6 млн куб. м газа (113,5% к уровню 2016 г.) или 63,3% от общего объема реализации газа. Тепловой энергии реализовано в объеме 912,64 тыс Гкал или 99,1% от уровня 2016 года, в том числе населению реализовано 584,0 тыс Гкал (103,1 % к уровню 2016 года) или 63,9% от общего объема реализации. Предприятиями всех видов деятельности и предпринимателями (физическими лицами), занимающимися коммерческими грузовыми автоперевозками, в 2017 году перевезено 979,9 тыс. тонн грузов, грузооборот – 67,5 млн т-км, что составляет 92,4% и 121,6% соответственно к аналогичному периоду прошлого года. В отчетном периоде автомобильным транспортом общего пользования перевезено 47,5 млн человек, пассажирооборот составил 522,5 млн пасс-км или 94,6% и 97,4% соответственно к аналогичным показателям за 2016 год. Городским электрическим транспортом в 2017 году перевезено 1,6 млн человек, что составляет 95,8% к уровню 2016 года. В 2017 году из аэропорта «Нальчик» отправлено 117,3 тыс. пассажиров, что составило 121,5 % к уровню 2016 года, 48,5 тонн грузов На 1 января 2018 года в республике осуществляют свою деятельность 14326 индивидуальных предпринимателей. Количество малых (включая микро) и средних предприятий составляет 5089 единиц. За 2017 год поступления от субъектов малого предпринимательства по специальным налоговым режимам составили 736,1 млн рублей, или 104,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 2017г. составил 14,6 млрд рублей, или 100,4 % к уровню 2016г. Предприятиями и организациями за счет всех источников финансирования в 2017 году на территории республики построено 4009 новых квартир, площадь которых составила 426,7 тыс.кв. метров, что на 14,3 тыс.кв.м, или на 3,5 % выше уровня 2016г. В сельской местности построено 1099 квартир общей площадью 146,1 тыс.кв. метров, или 34,2 % от общего ввода жилья по республике. Объем инвестиций в основной капитал за 2017 год составил 40,9 млрд рублей, или 111,8% к уровню 2016 года. Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозтоваропроизводителей (сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, население) в 2017 г. в действующих ценах, по предварительному расчету, составил 46,2 млрд рублей, или 103% в сопоставимой оценке к уровню 2016 г. Оборот розничной торговли в 2017 г. составил 124,3 млрд рублей и возрос на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.В расчете на душу населения оборот розничной торговли в 2017г. составил 143,7 тыс. руб., в 2016 г.– 137,0 тыс. руб. В 2017 году, по предварительным данным, населению предоставлено платных услуг на 30,2 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 102,4% к уровню предыдущего года. Среднемесячная заработная плата по республике за 2017 год составила 22242,2 рубля, превысив уровень прошлого года на 6,0%. Номинальные денежные доходы населения республики в 2017 году увеличились на 8,8% по сравнению с предыдущим годом и составили 223495,2 млн рублей. Среднедушевые денежные доходы населения составили 21526,7 рубля в месяц. Индекс потребительских цен в 2017 году возрос на 4,6% к предыдущему году, рост реальных денежных доходов в отчетном периоде составил 104,1%. Общая численность безработных (по методологии МОТ) увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8% и составила 45,3 тыс. человек, или 10,5% экономически активного населения республики. По состоянию на 1 января 2018 года по территории Кабардино-Балкарской Республики в бюджеты всех уровней мобилизовано налогов и других обязательных платежей на сумму 12953,5 млн рублей, что на 21,3% ниже аналогичного периода 2017 года. Информация о реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» в 2017 году (по данным Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики) Основным документом, определяющим цели, задачи, направления развития здравоохранения республики, а также мероприятия, механизмы их реализации и финансового обеспечения, является государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (далее – Госпрограмма), утвержденная постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 апреля 2013 г. № 136-ПП. Реализация Госпрограммы направлена на повышение доступности и качества медицинской помощи, увеличение продолжительности жизни, снижение смертности от социально-значимых заболеваний, укрепление материально-технической базы здравоохранения. На реализацию Госпрограммы на конец 2017 года было предусмотрено 6105,4 млн рублей (в 2016 году - 7,23 млрд. рублей), в том числе за счет средств республиканского бюджета 5916,2 млн рублей (в 2016 году - 6,25 млрд. рублей), средств федерального бюджета – 189,1 млн рублей (в 2016 году – 0,43 млрд. рублей). Фактическое финансирование госпрограммы составило 5715,2 млн рублей, в том числе за счет за счет средств республиканского бюджета 5527 млн рублей, средств федерального бюджета 188,1 млн рублей. Таким образом, уровень финансирования Госпрограммы на конец года составил93,6% (в 2016 году 89,9% от запланированного объема, в 2015 году – 85,2% от запланированного объема бюджетных средств), в том числе за счет за счет средств республиканского бюджета 93,4% (в 2016 году 88,8%, в 2015 году – 90,7%), средств федерального бюджета 99,5% (в 2016 году 97,6%, в 2015 году 66,2%). Кроме того, на реализацию Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи (далее - ТПГГ) в рамках Госпрограммы направлено средств в объеме 2,65 млрд. рублей. В рамках государственной программы развития здравоохранения средства направляются на: функционирование медицинских организаций по Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи; централизованные закупки Минздравом КБР медикаментов, расходных материалов, лечебного и детского питания, иммунобиологических препаратов, медицинского оборудования; профилактические и реабилитационные мероприятия; пропаганду здорового образа жизни; внедрение высокотехнологичных видов медицинской помощи; транспортные расходы до места лечения и расходы по дополнительному обследованию; строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в рамках республиканской адресной инвестиционной программы, проведение капитального ремонта и противопожарных мероприятий; подготовку медицинских кадров; прочие мероприятия. Из 17 подпрограмм государственной программы финансируются 10 подпрограмм, бюджетные средства на реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Развитие государственно-частного партнерства» - финансирование осуществляется в рамках ТПГГ на 2017 год;подпрограммы 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»,подпрограммы 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»,подпрограммы 10 «Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике», подпрограммы 17 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики»в 2017 году не предусмотрены. Подпрограмма 11 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкоголем, наркотиками и другими психоактивными веществами и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике» реализуется в рамках подпрограммы №2 (в 2017 году средства на реализацию мероприятий подпрограммы не предусмотрены), подпрограмма 12 «Мероприятия по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра в городе Нальчике в рамках программы модернизация системы здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике в 2014-2016 годах»реализуется в рамках подпрограммы №4(в 2017 году средства на реализацию мероприятий подпрограммы не предусмотрены). Эффективность проводимых в рамках государственной программы КБР «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»мероприятий характеризуется достижением запланированных показателей (индикаторов) госпрограммы. Необходимо отметить, что по состоянию на сегодняшнюю дату приводятся предварительные данные об исполнении целевых показателей (данные за 12 мес.), окончательные значения будут сформированы после 25 марта 2018 года. Из 95 показателей: по 2-м отсутствуют государственные формы соответствующей статистической отчетности, по 3-м данные будут сформированы федеральными органами государственной статистики в третьем квартале 2018 года. По предварительным данным из оставшихся 90 показателей достигнуты значения 63 индикаторов или 70% (в 2016 г. из 91 показателя достигнуто 62 или 68,1%). Часть показателей не достигнута из-за отсутствия или недостаточного финансирования отдельных мероприятий госпрограммы. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»за 2017 год (предварительные данные за 12 месяцев)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Характеристика итогов реализации государственных программ Ульяновской области в 2016 году 5 | | Ульяновской области в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 05. 08. 2013 №351-п «Об утверждении Порядка... |
 | На территории Республики Саха (Якутия) в 2014 году реализовывалось 35 государственных программ. В сравнении с 2013 годом перечень... | | Целью мониторинга является содействие обеспечению реализации программ инновационного развития компаний в полном объеме и в установленные... |
| Охватывает все целевые аудитории | | Государственная программа Республики Бурятия «Развитие образования, науки и молодёжной политики» |
| Охватывает все ключевые функции исполнительных органов государственной власти области, обеспечивающих достижение этих целей, а сами... | | От 4 марта 2011 г. №56-пп «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ города Москвы» в редакции постановлений... |
| О порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных (региональных) программ Псковской области",... | | Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Пермского края" и распоряжением губернатора... |