2.Оценка потребности в рабочей силе на территории «Кольский район»
Оценка потребности в рабочей силе по территории вселения «Кольский район» приведена в таблице Приложения 5.1.
Потребность в трудовых ресурсах по имеющимся вакансиям.
Предприятиями заявлена потребность в работниках в среднем за год 82 вакансий. Около 15% потребность в медицинских работниках. Потребности в трудовых ресурсах сельхозпредприятий района представлена в размере 70% по специальностям указанным в Приложении 5.1. Возможности пройти переобучение в разрезе специальностей по указанным вакансиям для местных жителей в районе нет.
Б) Инвестиционные проекты.
Проект №1. ГОУСП «Тепличный комбинат «Мурманский»
Краткая характеристика проекта.
Начиная с 2003 года, поэтапно был осуществлен проект по реконструкции системы ограждения на площади 0,6 га (4 теплицы). Во всех реконструированных теплицах смонтированы системы досвечивания, что позволяет их использовать для выращивания овощей круглогодично. На реконструкцию было потрачено более 31 млн. рублей, 26,5 млн. рублей выделено из областного бюджета. Каждая реконструированная теплица дает дополнительно до 20 т овощей в зимнее время (или 1,5-2 млн. рублей выручки).
Начиная с 2009 года, комбинат приступит к реконструкции следующих четырех ангарных теплиц площадью 0,6 га.
На 2008 год запланировано провести реконструкцию «немецкой» теплицы (площадь 0,05 га) под салатную линию. Салат будет выращиваться в стаканчиках, весом 300 г. Производство салата круглогодичное. Годовое производство – 130 тыс. шт., или 40 тонн. Примерная выручка 4 млн. рублей.
Основные показатели коммерческой эффективности проекта
Таблица 1
Источники финансирования проекта, млн. руб.
|
Всего
|
2007 г.
|
2008 г.
|
2009 г.
|
2010 г.
|
Инвестиции по проекту
|
|
9,0
|
4,3
|
-
|
15,3
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
собственные средства
|
|
|
|
|
|
заёмные средства
|
|
|
|
|
|
другие источники
|
|
9,0
|
4,3
|
-
|
15,3
|
Таблица 2
Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб.
|
Всего
|
2007
|
2008
|
2009 г.
|
2010 г.
|
Капиталовложения
|
|
9,0
|
4,3
|
-
|
15,3
|
в т.ч. оборудование
|
|
|
|
|
|
Оборотные средства
|
|
|
|
|
|
Таблица 3
План производства и реализации продукции
|
Ед. изм.
|
2007 г.
|
2008 г.
|
2009 г.
|
2010 г.
|
Объём производства
|
|
тн.
|
1168
|
981
|
1000
|
1000
|
Цена
|
|
Млн. руб./т
|
0,036
|
0,040
|
0,044
|
0,05
|
Таблица 4
|
Ед. изм.
|
2007 г.
|
2008 г.
|
2009 г.
|
2010 г.
|
Общая выручка от реализации
|
млн. руб.
|
43,6
|
39,1
|
45,0
|
50,0
|
Затраты на производство и сбыт продукции
|
млн. руб.
|
56,6
|
67,4
|
82
|
96
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
на материалы и инструменты
|
млн. руб.
|
28
|
42
|
54
|
64
|
фонд заработной платы и ЕСН
|
млн. руб.
|
15,9
|
16,7
|
19
|
22
|
Численность работников
|
чел.
|
111
|
103
|
103
|
103
|
Дополнительные налоги в бюджеты всех уровней
|
млн. руб.
|
0,1
|
0,1
|
0,2
|
0,2
|
в т.ч. в федеральный бюджет
|
млн. руб.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Региональные налоговые льготы
|
млн. руб.
|
|
|
|
|
Амортизация
|
млн. руб.
|
8,6
|
7,4
|
8,0
|
8,5
|
Чистая прибыль и амортизация
|
млн. руб.
|
|
|
|
|
Денежный поток нарастающим итогом
|
млн. руб.
|
|
|
|
| |
