Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде

Скачать 1.99 Mb.

Название	Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде
страница	13/22
Тип	Документы

filling-form.ru > бланк строгой отчетности > Документы

1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 22

Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль по обособленным подразделениям организацией (Приложение № 5а к Листу 02)

Таблица 17

Наименование реквизита		Тип		Формат	Код реквизита		Структура реквизита и дополнительная информация
Наименование соглашения о разделе продукции		П		Т(254)	П002050000100		<текст>
Является сельскохозяйственным товаропроизводителем	П		К (1)		П002050000200	<код> Принимает значение: 1 – является сельскохозяйственным товаропроизводителем
Наименование обособленного подразделения		П		Т(1000)	П002050001003		<наименование обособленного подразделения>
КПП обособленного подразделения		П		I4(9)	П002050002003		<КПП обособленного подразделения>
Доля налоговой базы (%)		П		N (7.3)	П002050003003		<величина доли>
Налоговая база, исходя из доли		П		N (15)	П002050004003		<сумма>
Налоговая база, исходя из доли и дополнительных льгот: в бюджет субъекта Российской Федерации		П		N (15)	П002050005003		<сумма>
Налоговая база, исходя из доли и дополнительных льгот: в местный бюджет		П		N (15)	П002050006003		<сумма>
Ставка налога (%): в бюджет субъекта Российской Федерации		П		N (5.2)	П002050007003		<величина ставки>
Ставка налога (%): в местный бюджет		П		N (5.2)	П002050008003		<величина ставки>
Сумма налога: в бюджет субъекта Российской Федерации		П		N (15)	П002050009003		<сумма>
Сумма налога: в местный бюджет		П		N (15)	П002050010003		<сумма>
Начислено налога: в бюджет субъекта Российской Федерации		П		N (15)	П002050011003		<сумма>
Начислено налога: в местный бюджет		П		N (15)	П002050012003		<сумма>
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога: в бюджет субъекта Российской Федерации		П		N (15)	П002050013003		<сумма>
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога: в местный бюджет		П		N (15)	П002050014003		<сумма>
К доплате: в бюджет субъекта Российской Федерации		П		N (15)	П002050015003		<сумма>
К доплате: в местный бюджет		П		N (15)	П002050016003		<сумма>
К уменьшению: в бюджет субъекта Российской Федерации		П		N (15)	П002050017003		<сумма >
К уменьшению: в местный бюджет		П		N (15)	П002050018003		<сумма>
Налог на прибыль с сумм, которые ранее не учитывались при формировании налоговой базы: в бюджет субъекта Российской Федерации		П		N (15)	П002050019003		<сумма>
Налог на прибыль с сумм, которые ранее не учитывались при формировании налоговой базы: в местный бюджет		П		N (15)	П002050020003		<сумма>
Отметка о возложении обязанности по уплате налога на обособленное подразделение (+)		П		К (1)	П002050021003		<код> принимает следующие значения: 1 – есть (+) 0 – нет (-)
Номер квартала, по состоянию на который отражаются суммы авансовых платежей в бюджет субъекта РФ и местный бюджет		П		N (2)	П002050022001		Принимает значение: для квартала – от 01 до 04; для полугодия – 02; для 9 месяцев – 03; для года – 04.
Ежемесячные авансовые платежи: в бюджет субъекта Российской Федерации		П		N (15)	П002050022003		<сумма>
Ежемесячные авансовые платежи: в местный бюджет		П		N (15)	П002050023003		<сумма>

Внереализационные доходы. Приложение №6 к Листу 02
Таблица 18

Наименование реквизита		Тип		Формат	Код реквизита			Структура реквизита и дополнительная информация
Наименование соглашения о разделе продукции		П		Т(254)	П002060000100			<текст>
Является сельскохозяйственным товаропроизводителем	П		К (1)			П002060000200	<код> Принимает значение: 1 – является сельскохозяйственным товаропроизводителем
Всего внереализационных доходов (сумма строк с 020 по 100, кроме строк 041 - 043)		П		N(15)	П002060001003			<сумма>
От сдачи имущества в аренду (субаренду)		П		N(15)	П002060002003			<сумма>
В виде процентов, полученных по договорам займа, кредита, банковского счета, а также по ценным бумагам и другим долговым обязательствам		П		N(15)	П002060003003			<сумма>
В виде сумм восстановленных резервов, расходы на формирование которых были приняты в составе расходов в установленном порядке - всего:		П		N(15)	П002060004003			<сумма>
в том числе:
резерв по сомнительным долгам		П		N(15)	П002060004103			<сумма>
резерв на возможные потери по ссудам		П		N(15)	П002060004203			<сумма>
резерв под обесценение ценных бумаг		П		N(15)	П002060004303			<сумма>
В виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав		П		N(15)	П002060005003			<сумма>
В виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде		П		N(15)	П002060006003			<сумма>
От операций с финансовыми инструментами срочных сделок		П		N(15)	П002060007003			<сумма>
В виде стоимости полученных материалов или иного имущества при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств		П		N(15)	П002060008003			<сумма>
В виде сумм кредиторской задолженности (обязательства перед кредиторами) списанной в связи с истечением срока исковой давности или по другим основаниям, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 21 пункта 1 статьи 251 Кодекса		П		N(15)	П002060009003			<сумма>
Прочие внереализационные доходы		П		N(15)	П002060010003			<сумма>

Внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам Приложение №7 к Листу 02

Таблица 19

Наименование реквизита		Тип		Формат	Код реквизита		Структура реквизита и дополнительная информация
Наименование соглашения о разделе продукции		П		Т(254)	П002070000100		<текст>
Является сельскохозяйственным товаропроизводителем	П		К (1)			П002070000200		<код> Принимает значение: 1 – является сельскохозяйственным товаропроизводителем
Всего внереализационных расходов и убытков, приравниваемых к внереализационным расходам (сумма строк с 020 по 110 кроме строки 081)		П		N (15)	П002070001003		<сумма>
Внереализационные расходы:
Расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе процентов, начисленных по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным (эмитированным) налогоплательщиком		П		N (15)	П002070002003		<сумма>
Расходы налогоплательщика, применяющего метод начисления, на формирование резервов по сомнительным долгам		П		N (15)	П002070003003		<сумма>
Расходы в виде сумм налогов, относящихся к поставленным товарно-материальным ценностям, работам, услугам, если кредиторская задолженность (обязательства перед кредиторами) по такой поставке списана в отчетном периоде		П		N (15)	П002070004003		<сумма>
Расходы на формирование резервов на возможные потери по ссудам		П		N (15)	П002070005003		<сумма>
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок		П		N (15)	П002070006003		<сумма>
Расходы на содержание переданного по договору аренды имущества (включая амортизацию по этому имуществу)		П		N (15)	П002070007003		<сумма>
Расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств		П		N (15)	П002070008003		<сумма>
в том числе
суммы недоначисленной амортизации		П		N (15)	П002070008103		<сумма>
Убытки, приравниваемые к внереализационным расходам:
Убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде		П		N (15)	П002070009003		<сумма>
Суммы безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик принял решение о создании резерва по сомнительным долгам, суммы безнадежных долгов, не покрытые за счет средств резерва		П		N (15)	П002070010003		<сумма>
Прочие внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам		П		N (15)	П002070011003		<сумма>

1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 22

Похожие:

	Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности... Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и...		Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности... Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и...
	Справочник периодов применения форматов представления в электронном... Назначен для использования в программном обеспечении в целях формирования, передачи и приема от налогоплательщиков налоговых деклараций,...		Справочник периодов применения форматов представления в электронном... Назначен для использования в программном обеспечении в целях формирования, передачи и приема от налогоплательщиков налоговых деклараций,...
	Справочник периодов применения форматов представления в электронном... Назначен для использования в программном обеспечении в целях формирования, передачи и приема от налогоплательщиков налоговых деклараций,...		1. общие сведения назначение Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и...
	Представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности и иных... Структура представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронном виде 5		Требования к имени файла обмена в форматах представления налоговых... Верждающих форматы представления налоговых деклараций (расчетов), бухгалтерской отчётности и иных документов, служащих основанием...
	Общие требования к форматам представления налоговых деклараций (расчетов),... Общие требования к форматам представления налоговых деклараций (расчетов), бухгалтерской отчётности и иных документов, служащих основанием...		Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности... Iii. Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:

Все бланки и формы на filling-form.ru

Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде

Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль по обособленным подразделениям организацией (Приложение № 5а к Листу 02)

П002050001003

Внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам Приложение №7 к Листу 02

Похожие: