Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде


НазваниеФормат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде
страница11/22
ТипДокументы
filling-form.ru > бланк строгой отчетности > Документы
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   22

Расходы, связанные с производством и реализацией (Приложение № 2 к листу 02)


Таблица 14

Наименование реквизита

Тип

Формат

Код реквизита

Структура реквизита и дополнительная информация

Является сельскохозяйственным товаропроизводителем

П

К (1)

П002020000200

<код> Принимает значение: 1 – является сельскохозяйственным товаропроизводителем

Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам, услугам

П

N (15)

П002020001003

<сумма>

Материальные расходы, относящиеся к расходам текущего отчетного (налогового) периода, за исключением расходов, относящихся к прямым

П

N (15)

П002020002003

<сумма>

Расходы на оплату труда, относящиеся к расходам текущего отчетного (налогового) периода, за исключением расходов относящихся к прямым

П

N (15)

П002020003003

<сумма>

Суммы начисленной амортизации, относящиеся к расходам текущего отчетного (налогового) периода, за исключением расходов относящихся к прямым

П

N (15)

П002020004003

<сумма>

Расходы формируемые в порядке предусмотренном ст. ст. 260, 261, 262, 263 НК – всего,

П

N (15)

П002020005003

<сумма>

в том числе:

Наименование вписываемого показателя

П

Т(254)

П002020005101

<текст>

Вписываемый показатель - расходы

П

N (15)

П002020005103

<сумма>

Наименование вписываемого показателя

П

Т(254)

П002020005201

<текст>

Вписываемый показатель - расходы

П

N (15)

П002020005203

<сумма>

Наименование вписываемого показателя

П

Т(254)

П002020005301

<текст>

Вписываемый показатель - расходы

П

N (15)

П002020005303

<сумма>

Наименование вписываемого показателя

П

Т(254)

П002020005401

<текст>

Вписываемый показатель - расходы

П

N (15)

П002020005403

<сумма>

Прочие расходы – всего,

(сумма строк с 070 по 100, кроме строки 071)

П

N (15)

П002020006003

<сумма>

в том числе:

суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением перечисленных в статье 270 НК

П

N (15)

П002020007003

<сумма>

из них:

суммы ЕСН, относящиеся к косвенным расходам текущего отчетного (налогового) периода

П

N (15)

П002020007103

<сумма>

расходы по аренде федерального имущества, имущества субъектов Российской Федерации и муниципального имущества

П

N (15)

П002020008003

<сумма>

часть убытка от реализации амортизируемого имущества, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода

П

N (15)

П002020009003

<сумма>

другие расходы

П

N (15)

П002020010003

<сумма>

Стоимость реализованных покупных товаров

П

N (15)

П002020011003

<сумма>

Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде

П

N (15)

П002020012003

<сумма>

Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в т.ч. погашением) ценных бумаг профессиональными участниками рынка ценных бумаг

П

N (15)

П002020013003

<сумма>

Цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы, связанные с его реализацией

П

N (15)

П002020014003

<сумма>

в том числе:

стоимость компенсационной продукции, полученной инвестором при выполнении СРП и расходы по ее реализации

П

N (15)

П002020014103

<сумма>

стоимость доли прибыльной продукции, полученной инвестором при выполнении СРП и расходы по ее реализации

П

N (15)

П002020014203

<сумма>

Остаточная стоимость реализованного амортизируемого имущества и расходы, связанные с его реализацией

П

N (15)

П002020015003

<сумма>

Стоимость реализованного права требования при его реализации как финансовой услуги

П

N (15)

П002020016003

<сумма>

Стоимость реализованного права требования в соответствии с п.п.1,2 статьи 279 НК:

до наступления срока платежа

П

N (15)

П002020017003

<сумма>

Стоимость реализованного права требования в соответствии с п.п.1,2 статьи 279 НК

после наступления срока платежа

П

N (15)

П002020018003

<сумма>

Расходы, понесенные обслуживающими производствами и хозяйствами при реализации ими товаров (работ, услуг), имущественных прав в текущем отчетном (налоговом) периоде

П

N (15)

П002020019003

<сумма>

Убытки от реализации амортизируемого имущества, принимаемые для целей налогообложения в специальном порядке

П

N (15)

П002020020003

<сумма>

Убыток от реализации права требования в соответствии со статьей 279 НК: по п.1 - размер убытка, превышающий сумму процентов, исчисленных в соответствии со статьей 269 НК

П

N (15)

П002020021003

<сумма>

по п. 2 - убыток от реализации права требования

П

N (15)

П002020022003

<сумма>

Убытки при реализации права требования как реализация финансовых услуг

П

N (15)

П002020023003

<сумма>

Суммы убытков текущего отчетного (налогового) периода по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно - коммунальной и социально - культурной сферы

П

N (15)

П002020024003

<сумма>

Убытки от реализации компенсационной продукции

П

N (15)

П002020025003

<сумма>

Суммы убытков прошлых лет по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно - коммунальной и социально - культурной сферы, учитываемые в уменьшение прибыли текущего отчетного (налогового) периода, полученной по указанным видам деятельности

П

N (15)

П002020026003

<сумма>

Итого признанных расходов ((сумма строк с 010 по 060) + сумма строк с 110 по 190 – (сумма строк с 200 по 250) + строка 260)

П

N (15)

П002020027003

<сумма>

Справочно:

Сумма начисленной амортизации, за отчетный (налоговый) период – всего,

П

N (15)

П002020028003

<сумма>

в том числе:

по нематериальным активам

П

N (15)

П002020028103

<сумма>

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения

Общая сумма расходов, не учитываемых в целях налогообложения, всего:

(сумма строк 300 и 310)

П

N (15)

П002020029003

<сумма>

Из строки 290 расходы, которые не учтены в составе расходов для целей налогообложения на основании пунктов 1 – 48 статьи 270 НК

П

N (15)

П002020030003

<сумма>

в том числе выплаты в пользу физических лиц

П

N (15)

П002020030103

<сумма>

Из строки 290 расходы, которые не учтены в составе расходов для целей налогообложения на основании пункта 49 статьи 270 НК,

П

N (15)

П002020031003

<сумма>

в том числе выплаты в пользу физических лиц

П

N (15)

П002020031103

<сумма>

Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу

Приложение №4 к Листу 02

Таблица 15

Наименование реквизита

Тип

Формат

Код реквизита

Структура реквизита и дополнительная информация

Является сельскохозяйственным товаропроизводителем

П

К (1)

П002030000200

<код> Принимает значение: 1 – является сельскохозяйственным товаропроизводителем

Остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода - всего (строка 020+ строка 030),

П

N (15)

П002030001004

<сумма>

в том числе:













убытка, полученного до 1 января 2002 года

П

N (15)

П002030002004

<сумма>

убытка, полученного после 1 января 2002 года (сумма строк с 040 по 080)

П

N (15)

П002030003004

<сумма>

Год, за который получен убыток

П

N (4)

П002030004001

<год>

Остаток убытка, полученного за данный год

П

N (15)

П002030004004

<сумма>

Год, за который получен убыток

П

N (4)

П002030005001

<год>

Остаток убытка, полученного за данный год

П

N (15)

П002030005004

<сумма>

Год, за который получен убыток

П

N (4)

П002030006001

<год>

Остаток убытка, полученного за данный год

П

N (15)

П002030006004

<сумма>

Год, за который получен убыток

П

N (4)

П002030007001

<год>

Остаток убытка, полученного за данный год

П

N (15)

П002030007004:

<сумма>

Год, за который получен убыток

П

N (4)

П002030008001

<год>

Остаток убытка, полученного за данный год

П

N (15)

П002030008004

<сумма>

Налоговая база за отчетный (налоговый) период (строка 140 Листа 02+строка 120 Листа 05+строка 120 Листа 06+строка 230 Листа 07+строка 110 Листа 08+строка 590 Листа 09)

П

N (15)

П002030009004

<сумма>

Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период (не выше 30 процентов налоговой базы по строке 090)

П

N (15)

П002030010004

<сумма>

Остаток неперенесенного убытка на конец налогового периода – всего (строка 010-строка 100+убыток по строке 050 Листа 02 с учетом уменьшения его на показатели строк 120 Листа 05, 120 Листа 06, 230 Листа 07, 110 Листа 08 и 590 Листа 09)

П

N (15)

П002030011004

<сумма>

в том числе:

убытка, полученного до 1 января 2002 года (строка 020-строка 100, но не более строки 020)

П

N (15)

П002030012004

<сумма>

убытка, полученного после 1 января 2002 года (строка 110-строка 120 или сумма строк с 140 по 180)

П

N (15)

П002030013004

<сумма>

Год, за который получен убыток

П

N (4)

П002030014001

<год>

Остаток убытка, полученного за данный год

П

N (15)

П002030014004

<сумма>

Год, за который получен убыток

П

N (4)

П002030015001

<год>

Остаток убытка, полученного за данный год

П

N (15)

П002030015004

<сумма>

Год, за который получен убыток

П

N (4)

П002030016001

<год>

Остаток убытка, полученного за данный год

П

N (15)

П002030016004

<сумма>

Год, за который получен убыток

П

N (4)

П002030017001

<год>

Остаток убытка, полученного за данный год

П

N (15)

П002030017004

<сумма>

Год, за который получен убыток

П

N (4)

П002030018001

<год>

Остаток убытка, полученного за данный год

П

N (15)

П002030018004

<сумма>
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   22

Похожие:

Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде iconФормат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности...
Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и...

Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде iconФормат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности...
Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и...

Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде iconСправочник периодов применения форматов представления в электронном...
Назначен для использования в программном обеспечении в целях формирования, передачи и приема от налогоплательщиков налоговых деклараций,...

Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде iconСправочник периодов применения форматов представления в электронном...
Назначен для использования в программном обеспечении в целях формирования, передачи и приема от налогоплательщиков налоговых деклараций,...

Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде iconСправочник периодов применения форматов представления в электронном...
Назначен для использования в программном обеспечении в целях формирования, передачи и приема от налогоплательщиков налоговых деклараций,...

Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде icon1. общие сведения назначение
Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и...

Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде iconПредставления налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности и иных...
Структура представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронном виде 5

Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде iconТребования к имени файла обмена в форматах представления налоговых...
Верждающих форматы представления налоговых деклараций (расчетов), бухгалтерской отчётности и иных документов, служащих основанием...

Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде iconОбщие требования к форматам представления налоговых деклараций (расчетов),...
Общие требования к форматам представления налоговых деклараций (расчетов), бухгалтерской отчётности и иных документов, служащих основанием...

Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде iconФормат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности...
Iii. Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск