Таблица 7
|
Анализ исполнения сводного бюджета затрат ОАО «ЖТК» за 2013 год
(в разрезе контрагентов и видов деятельности)
|
№ пп
|
Наименование показателя
|
План
(млн. руб.)
|
Факт
(млн. руб.)
|
Отклонение от плана (+;-)
|
% выполнения плана
|
1
|
Затраты по прочим видам деятельности (с товарами для перепродажи)
|
6 838,534
|
6 474,052
|
-364,482
|
94,7%
|
1.1.
|
Прочая торговая деятельность
|
2 634,447
|
2 416,724
|
-217,723
|
91,7%
|
1.2.
|
Продукция предприятий общественного питания, реализуемая на сторону
|
2 321,236
|
2 106,298
|
-214,938
|
90,7%
|
1.3.
|
Сдача в аренду имущества
|
822,394
|
861,797
|
39,403
|
104,8%
|
1.4.
|
Питание детей в детских оздоровительных лагерях
|
64,358
|
68,737
|
4,379
|
106,8%
|
1.5.
|
Питание работников на летне-путевых и восстановительных работах
|
280,762
|
327,703
|
46,941
|
116,7%
|
1.6.
|
Обслуживание спецмолоком и спецжирами
|
171,314
|
99,478
|
-71,836
|
58,1%
|
1.7.
|
Питание при чрезвычайных ситуациях
|
0,000
|
14,444
|
14,444
|
|
1.8.
|
Прочие услуги
|
544,023
|
578,871
|
34,849
|
106,4%
|
в том числе по реализации ОАО «РЖД»
|
1.
|
Всего
|
3 971,707
|
3 656,622
|
-315,085
|
92,1%
|
|
Прочая торговая деятельность
|
1 443,010
|
1 333,196
|
-109,814
|
92,4%
|
|
Продукция предприятий общественного питания, реализуемая на сторону
|
1 918,767
|
1 697,698
|
-221,069
|
88,5%
|
|
Питание детей в детских оздоровительных лагерях
|
64,358
|
68,737
|
4,379
|
106,8%
|
|
Питание работников на летне-путевых и восстановительных работах
|
280,762
|
327,703
|
46,941
|
116,7%
|
|
Обслуживание спецмолоком и спецжирами
|
168,739
|
98,139
|
-70,600
|
58,2%
|
|
Питание при чрезвычайных ситуациях
|
0,000
|
14,443
|
14,443
|
|
|
Прочие услуги
|
96,072
|
116,707
|
20,635
|
121,5%
|
в том числе по реализации ДЗО ОАО «РЖД»
|
2.
|
Всего
|
3,876
|
2,842
|
-1,034
|
73,3%
|
|
Продукция предприятий общественного питания, реализуемая на сторону
|
1,301
|
1,503
|
0,202
|
115,5%
|
|
Питание работников на летне-путевых и восстановительных работах
|
|
|
|
|
|
Обслуживание спецмолоком и спецжирами
|
2,575
|
1,339
|
-1,236
|
52,0%
|
в том числе по реализации прочим контрагентам
|
3.
|
Всего
|
2 862,951
|
2 814,588
|
-48,363
|
98,3%
|
|
Прочая торговая деятельность
|
1 191,437
|
1 083,528
|
-107,909
|
90,9%
|
|
Продукция предприятий общественного питания, реализуемая на сторону
|
401,168
|
407,098
|
5,930
|
101,5%
|
|
Сдача в аренду имущества
|
822,394
|
861,797
|
39,403
|
104,8%
|
|
Прочие услуги
|
447,951
|
462,165
|
14,214
|
103,2%
|
-
Таблица 8
|
Анализ исполнения сводного бюджета затрат ОАО «ЖТК» за 2013 год
(в разрезе элементов затрат)
|
|
|
|
|
|
№ пп
|
Наименование показателя
|
План
(млн. руб.)
|
Факт
(млн. руб.)
|
Отклонение от плана
(+;-)
|
% выполнения плана
|
1
|
Затраты на производство и реализацию товаров, работ и услуг (с товарами для перепродажи)
|
6 838,534
|
6 474,052
|
-364,482
|
94,7%
|
|
Затраты на производство и реализацию товаров, работ, услуг
|
4 062,996
|
3 896,533
|
-166,463
|
95,9%
|
|
Затраты на оплату труда
|
2 064,187
|
1 974,539
|
-89,647
|
95,7%
|
|
Отчисления на социальные нужды
|
573,799
|
549,907
|
-23,892
|
95,8%
|
|
Материалы
|
227,723
|
253,950
|
26,227
|
111,5%
|
|
Топливо
|
76,005
|
76,219
|
0,214
|
100,3%
|
|
Электроэнергия
|
164,670
|
145,835
|
-18,835
|
88,6%
|
|
Прочие материальные затраты
|
326,952
|
308,949
|
-18,003
|
94,5%
|
|
Амортизация
|
159,601
|
147,402
|
-12,200
|
92,4%
|
|
Прочие затраты
|
470,060
|
439,733
|
-30,327
|
93,5%
|
|
Товары для перепродажи
|
2 775,538
|
2 577,519
|
-198,019
|
92,9%
| |
