ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ РАБОТ И РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА
Основным результатом проекта должна стать настроенная в соответствии с единым отраслевым унифицированным Корпоративным шаблоном ИАСУП, переведенная в ПЭ на всех предприятиях, которые входят в организационные рамки проекта. На этапе «Концептуальное проектирование» должен быть актуализирован Корпоративный шаблон по базовой функциональности. Актуализация КШ должна производиться на основе замечаний и требований к КШ ИАСУП со стороны пользователей АЭС, приведенных в Приложении 1, результатов обследования бизнес-процессов предприятий и в соответствии с уточненными требованиями функциональных заказчиков. Исполнитель должен обеспечить выполнение всех требований законодательства РФ, связанных с функциональным объемом проекта.
Решения по утверждению изменений к КШ принимаются согласно процедурам, утвержденным Уставом (согласование Экспертным советом, техническая экспертиза Проектным офисом).
Функциональность Управление эффективностью персонала (КПЭ и Оценка) тиражируется в соответствии с Корпоративным шаблоном, принятым в Госкорпорации «Росатом».
Внедрение и перевод в ПЭ должны быть осуществлены по следующим участкам учета:
Управление организационными структурами и штатными расписаниями.
Кадровый учет и учет информации о персонале.
Табельный учет (учет времени).
Расчет заработной платы.
Управление эффективностью персонала (КПЭ и Оценка).
Разработка и внедрение Системы должна осуществляться по следующим фазам (этапам) Проекта:
№ фазы
|
Этап
|
Работы исполнителя
|
Результаты от исполнителя
|
1.
|
Подготовка проекта
|
Разработка Устава проекта
Разработка базового плана проекта, включая детализацию задач для этапа 1 «Концептуальное проектирование» и план работ по организационным изменениям и коммуникациям
Ознакомление с действующими процедурами и стандартами
Определение ожиданий от проекта со стороны ключевых заинтересованных лиц
Организация работ по определению и назначению ключевых пользователей (бизнес - эксперты)
Участие в подготовке и проведении семинара по формированию команды проекта
Участие в подготовке и проведении стартового совещания
Описание порядка и принципов проведения обследования
Разработка плана работ по управлению организационными изменениями
Разработка плана коммуникаций
Заполнение таблицы «Целевые аудитории проекта»
Разработка матрицы коммуникаций между участниками проекта
|
Разработаны:
Устав проекта
Базовый план проекта, включая план работ по организационным изменениям и коммуникациям
Детальный план Этапа 1 Концептуальное проектирование фазы 2 «Реализация и контроль исполнения проекта», включая план работ по организационным изменениям и коммуникациям
Презентация о старте проекта
Протоколы по результатам совещаний
Концепция проведения методологического обследования
План работ по управлению организационными изменениями
План коммуникаций
Таблица «Целевые аудитории проекта»
Матрица коммуникаций между участниками проекта
Материалы (презентации) к семинару по формированию команды проекта
|
2.
|
1. Концепту-альное проекти-рование
|
Участие в семинарах для ключевых пользователей
Участие в подготовке, проведении семинара по работам в рамках ОВИ для рабочих групп организаций
Участие в организации и проведении опроса целевой аудитории проекта. Формирование отчета
Обследование и анализ существующих процессов, включая уточнение актуализированных требований: Администрирование персонала, Организационный менеджмент, Управление рабочим временем, Расчет заработной платы, УЭП
Разработка на основе существующего решения Корпоративного шаблона в части БФ
Актуализация в системе ARIS всех существующих бизнес процессов ИАСУП, включая направления: Администрирование персонала, Организационный менеджмент, Управление рабочим временем, Расчет заработной платы - с учетом стандартных процессов МФ ОЦО по БУиНУ и УП
Формализация требований заказчика
Разработка целевой архитектуры бизнес приложений – интеграция
Формализация требований к интеграции
Разработка подхода к переносу данных
Разработка и актуализация проектных решений
Описание представления основных данных в системе
Описание подхода к реализации отчетности
Предварительная оценка стандартных отчетов и отчетов к разработке
Предварительная оценка объема интерфейсов
Согласование с заказчиком отчетов к разработке
Актуализация пояснительной записки к техническому проекту, разработанной в соответствии с РД 50-34.698-90 п. 2.2
Разработка детального плана Этапа 2 «Реализация» фазы 2 «Реализация и контроль исполнения проекта», включая план работ по организационным изменениям и коммуникациям
|
Материалы (презентации) к семинару по работам в рамках ОВИ
Отчет о проведенном опросе целевых аудиторий
Корпоративный шаблон (КШ) БФ – Администрирование персонала, Организационный менеджмент, Управление рабочим временем, Расчет заработной платы
Корпоративная структура НСИ
В системе ARIS актуализированы все существующие бизнес процессы ИАСУП, включая направления: Администрирование персонала, Организационный менеджмент, Управление рабочим временем, Расчет заработной платы
Заключение о готовности ИТ инфраструктуры к реализации проекта
Концепция миграции данных
Требования к техническому обеспечению
Концепция интеграции
Техническое задание на реализацию
Проектные решения
Регламент переноса запросов
Протоколы по результатам совещаний
Пояснительная записка к техническому проекту, разработанная в соответствии с РД 50-34.698-90 п. 2.2
Детальный план Этапа 2 «Реализация» фазы 2 «Реализация и контроль исполнения проекта», включая план работ по организационным изменениям и коммуникациям
|
2.
|
2. Реализация
|
Разработка и согласование со всеми заинтересованными сторонами концепции обучения ключевых и конечных пользователей и программы обучения
Организация работ по определению и назначению ключевых пользователей (тренеров и ключевых пользователей, оказывающих нулевую поддержку конечным пользователям)
Участие в подготовке, проведении семинара по формированию матрицы ролей и полномочий пользователей
Организация процесса формирования матриц ролей и полномочий на предприятиях
Настройка ИАСУП в соответствии с "Техническим заданием на реализацию"
Разработка инструментов загрузки данных согласно Концепции миграции данных
Тестовая загрузка данных
Реализация всех необходимых АВАР-разработок
Настройка отчетности
Описание настроек
Разработка и согласование процедур и регламентов ведения справочников и формирование принципов их построения
Формирование централизованных справочников. Подготовка данных.
Согласование подхода к тестированию
Участие в подготовке, проведении семинара по подготовке к тестированию и миграции для рабочих групп организаций
Тестирование подготовленных запросов в специализированной системе тестирования
Тестовая загрузка данных
Подготовка к тестированию – формирование сценариев
Подготовка тестовых примеров и тестирование по результатам выполнения настроек
Проведение тестирования
Документирование результатов тестирования
Устранение замечаний по результатам тестирования
Подготовка концепции ролей и полномочий, включая описание ролей в системе и привязку их к организационной структуре
Реализация концепции ролей и полномочий в системе
Анализ и подготовка заключений эксперта-методолога по заявкам от предприятий на внесение изменение и дополнений в КШ
Разработка и согласование Детального плана этапа 3 «Подготовка к ОПЭ» фазы 2 «Реализация и контроль исполнения проекта», включая план работ по организационным изменениям и коммуникациям
|
Концепция обучения ключевых и конечных пользователей
Программа обучения
Ключевые пользователи назначены (тренеры и ключевые пользователи, оказывающие нулевую поддержку конечным пользователям)
Заполненные матрицы ролей и полномочий
Материалы (презентации) к семинарам по формированию матрицы ролей и полномочий пользователей
Настроенная ИАСУП в соответствии с "Техническим заданием на реализацию"
Разработанные механизмы миграции
Выполненные АВАР-разработки
Настроенная отчетность
Устраненные замечания, выявленные в ходе тестирования
Описание настроек
Концепция ролей и полномочий
Регламент внесения изменений и дополнений в КШ
Концепция перехода в эксплуатацию ОПЭ и ПЭ
Концепция поддержки пользователей
Программа и методика испытаний
Спецификации на разработки
Сценарии тестирования.
Проведено тестирование
Материалы (презентации) к семинару по подготовке к тестированию и миграции для рабочих групп организаций
Детальный план этапа 3 «Подготовка к ОПЭ» фазы 2 «Реализация и контроль исполнения проекта», включая план работ по организационным изменениям и коммуникациям
Протоколы по результатам совещаний
|
2.
|
3. Подготовка к ОПЭ
|
Подготовка сводного отчета о проведенном обучении ключевых и конечных пользователей в проекте
Подготовка к обучению пользователей – контроль готовности инфраструктуры для обучения, написание операционных инструкций, в соответствии с ролями пользователей, включая сквозной бизнес-процесс, составление списка обучаемых, создание учебных примеров и тестовых заданий (промежуточных и итоговых) для контроля оценки знаний слушателей.
Подготовка в выделенном манданте системы для обучения пользователей
Обучение ключевых и конечных пользователей
Проведение ролевого-интеграционного тестирования
Доработка системы и устранение замечаний по итогам тестирования
Организация подключения пользователей
Консультация представителей предприятий по подготовке данных в формате миграции
Методологический контроль проведения выверки данных, предназначенных для миграции из исторических систем в ИАСУП
Идентификация рисков, связанных с возможными проблемами и их последствиями при миграции данных, разработка и реализация мероприятий по минимизации проблем и рисков при миграции данных
Участие в организации и проведении опроса целевой аудитории проекта. Формирование отчета.
Выполнение загрузки данных в ИАСУП
Формирование службы поддержки со стороны Исполнителя в соответствии с Концепцией поддержки
Анализ и подготовка заключений эксперта-методолога по заявкам от предприятий на внесение изменений и дополнений в КШ
Участие в подготовке и проведении семинара по переходу системы в ОПЭ
Разработка регламента по сопровождению пользователей
Участие в подготовке и проведении семинара по поддержке ключевых конечных пользователей на этапе ОПЭ
Разработка и согласование Детального плана этапа 4 «ОПЭ» фазы 2 «Реализация и контроль исполнения проекта», включая план работ по организационным изменениям и коммуникациям
|
Отчет о проведенном обучении
Подготовленные материалы для проведения обучения ключевых и конечных пользователей
Система обучения готова к обучению пользователей
Операционные инструкции пользователей
Тестовые задания для контроля усвоения материала слушателями
Проведено обучение ключевых и конечных пользователей. По результатам обучения пользователи аттестованы для работы в продуктивной системе
Протоколы обучения и акты допуска к работе с системой
Проведено ролевое-интеграционное тестирование
Протоколы ролевого интеграционного тестирования
Выявленные в ходе тестирования замечания устранены
Выполненная миграция данных
Протоколы миграции данных
Методика проведения и анализа результатов параллельного расчета
Протокол готовности к переходу в ОПЭ
Материалы (презентации) к семинару по переходу системы в ОПЭ
Материалы (презентации) к семинару по поддержке и развитию системы и по поддержке ключевых конечных пользователей на этапе ОПЭ
Регламент по сопровождению пользователей
Отчет о проведенном опросе целевых аудиторий
Детальный план этапа 4 «ОПЭ» фазы 2 «Реализация и контроль исполнения проекта», включая план работ по организационным изменениям и коммуникациям
Протоколы по результатам совещаний
|
2.
|
4. ОПЭ
|
Мониторинг активности работы пользователей в системе в режиме ОПЭ
Организация параллельного расчета заработной платы
Консультация пользователей предприятия при проведении сверки результатов параллельного расчета из ИАСУП и исторических систем
Загрузка данных параллельного расчета заработной платы в систему
Получение и устранение замечаний в рамках поддержки
Устранение замечаний в рамках поддержки ОПЭ
Актуализация и согласование Регламента проведения работ по обслуживанию КТС ИАСУП; Регламента резервного копирования КТС ИАСУП; План аварийного восстановления в случае типовых аварий КТС ИАСУП
Участие в семинаре по поддержке и развитию системы на этапе ПЭ
Разработка и согласование Детального плана Фазы 3 Этапа 1 «Поддержка ПЭ» фазы 3 «Завершение проекта» включая план работ по организационным изменениям и коммуникациям
|
ИАСУП переведена в ОПЭ
Отчет о результатах работы в период ОПЭ
Выявленные в ходе ОПЭ замечания зафиксированы и устранены, по результатам устранения замечаний внесены необходимые дополнения в описание настроек и в концепцию ролей и полномочий, оформлены и оценены соответствующие запросы на изменения в КШ (при необходимости).
Проведен параллельный расчет заработной платы, результаты задокументированы, выявленные замечания устранены.
Протоколы готовности к переходу в ПЭ
Методика проведения и анализа результатов работы в ПЭ
Протоколы по результатам совещаний
Регламент проведения работ по обслуживанию КТС ИАСУП
Регламент резервного копирования КТС ИАСУП
План аварийного восстановления в случае типовых аварий КТС ИАСУП
Детальный план фазы 3 «Поддержка ПЭ и завершение проекта»», включая план работ по организационным изменениям и коммуникациям
|
3.
|
Поддержка ПЭ и завершение проекта
|
Переход в ПЭ: поддержка ввода оперативных данных в систему
Получение, фиксирование и устранение замечаний в рамках поддержки
Разработка мероприятий по мониторингу и контролю корректности данных, вводимых пользователями в систему в режиме ПЭ
Мониторинг активности работы пользователей в системе в режиме ПЭ
Передача выходных документов
Устранение замечаний в рамках поддержки
Подготовка и передача выходных документов Проектному офису заказчика, актуализация всех проектных документов
Актуализация документа «Руководство по администрированию системы»
Разработка плана передачи функционала проекта в поддержку
Передача проекта в поддержку
Анализ и подготовка заключений эксперта-методолога по заявкам от предприятий на внесение изменение и дополнений в КШ
Участие в организации и проведении завершающего мероприятия
|
Выявленные в ходе периода поддержки ПЭ и поддержки сдачи квартальной отчетности замечания зафиксированы и устранены, по результатам устранения замечаний внесены необходимые дополнения в описание настроек и в концепцию ролей и полномочий, оформлены и оценены соответствующие запросы на изменения в КШ (при необходимости).
Проведена поддержка 3-х продуктивных расчетов заработной платы (апрель, май, июнь 2015г.)
Проведена поддержка закрытия периода и получения отчётности за три первых месяца с момента перевода системы в ПЭ
Проведена поддержка подготовки квартальной отчетности за II-й квартал 2015г.
Реестр расхождений результатов формирования отчётности.
Отчет о результатах работы в ПЭ, включая мониторинг активности работы пользователей в системе в режиме ПЭ
Руководство по администрированию системы
Приказы по предприятиям о переходе в ПЭ
Акт передачи системы в поддержку
Материалы (презентации) к завершающему мероприятию
Протоколы по результатам совещаний
Проектные документы актуализированы и переданы на поддержку
|
В работу исполнителя также входят следующие работы:
Планирование, организация и контроль работ по проекту.
Управление рисками на всех фазах проекта (при появлении рисков в проекте, исполнитель обязан подготовить презентацию, качественно проработать вопрос, выявить причины проблемы или риска, предложить варианты решения, оценить экономическую составляющую решения).
Подготовка еженедельной отчетности о проведенных за неделю работах (Формат еженедельного отчета готовится исполнителем и согласовывается заказчиком в течении 10 рабочих дней после завершения конкурса).
Исполнитель обязан провести внутреннее тестирование разработок и настроек по проекту перед передачей на тестирование Заказчику. Внутреннее тестирование подразумевает прохождение тестового сценария тестировщиками команды Исполнителя.
При проведении настроек, исполнитель несет ответственность не только за конкретную выполненную настройку, но и за её функционирование в полноценной системе ИАСУП. Если настройка, выполненная исполнителем, приводит к ошибкам для других предприятий, находящихся на поддержке ИАСУП, то исполнитель обязан устранить собственными силами все возможные риски, проблемы и их последствия.
При разработке концепции миграции данных и оценке работ по загрузке данных в ИАСУП, Исполнитель обязан предусмотреть особенности перехода в промышленную эксплуатацию не с начала учетного периода (года) 01.01.2015, а с начала II-го квартала 01.04.2015 г.
При выполнении работ по обучению ключевых и конечных пользователей на фазе 2 этапе 3 «Подготовка к ОПЭ» исполнителем должны быть обучены и аттестованы не менее 85% заявленных конечных пользователей (в случае успешного прохождения обучения).
Территориально, обучение должно производиться на территории предприятий индивидуально для каждого предприятия и на территории МФ ОЦО в Нижнем Новгороде, в случае выявлении такой потребности со стороны МФ ОЦО.
При выполнении работ на фазе 2 «Реализация и контроль исполнения» этапе 4 «Опытно промышленная эксплуатация» и фазе 3 «Поддержка промышленной эксплуатации и завершение проекта» Исполнителю необходимо учесть план-график командировок на предприятие приведенный в Приложении 2. По инициативе Заказчика в план-график могут быть внесены корректировки по замене дней командирования, но в рамках отраженного объема на период ОПЭ и ПЭ.
Утверждение разработанных документов производится на основании результатов согласования в соответствии с Уставом проекта (Устав проекта разрабатывается на фазе 1 «Подготовка проекта».)
В рамки Проекта не входит выполнение работ по следующим направлениям:
Создание (модернизация) ИТ-инфраструктуры (реализуется в рамках смежных проектов в соответствии с требованиями к ИТ-инфраструктуре, разработанных на этапе «Концептуальное проектирование»). При этом анализ существующей ИТ-инфраструктуры, разработка требований к ней и оформление требуемой документации входят в рамки работ проекта и являются выходными результатами от исполнителя.
Обеспечение лицензиями на программное обеспечение.
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКТАМ ПРОЕКТА
Заказчик выдвигает следующие требования к продуктам проекта:
Концептуальный проект и целевая функциональная архитектура Системы, разработанные с учетом лучших российских и мировых практик.
Настроенная, введенная в ПЭ и стабильно работающая Система, соответствующая согласованным требованиям к Системе и Корпоративному шаблону.
Система должна работать в режиме 24х7.
Проектные документы должны соответствовать требованиям установленных шаблонов.
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ
ИАСУП должна обеспечивать конфиденциальность, целостность, доступность передаваемых данных.
Выполнение требований по обеспечению безопасности информации должно быть обеспечено сертифицированными в системе сертификации ФСТЭК России средствами защиты информации.
В рамках проекта реализуются технический сервис по передаче данных в интегрируемые ИС. Данные, передаваемые через технологическую шину (единую систему интеграции корпоративных бизнес-процессов Госкорпорации «Росатом»), относятся к информации ограниченного доступа, содержащей персональные данные субъектов персональных данных (регламентируется Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 ФЗ) и коммерческую тайну (регламентируется Федеральным законом от 29.07.2004 № 98 ФЗ «О коммерческой тайне» и Приказом Госкорпорации «Росатом» от 29.05.2014 № 1/504-П «Об утверждении Перечня сведений, составляющих служебную информацию ограниченного распространения («Для служебного пользования») Госкорпорации «Росатом» и ее организаций»).
Тиражируемая система должна удовлетворять требованиям по защите информации от несанкционированного доступа для информационных систем, функционирующих в составе АС класса защищенности 1Г в соответствии с руководящим документом Гостехкомиссии России «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации».
В системе должны быть реализованы меры по обеспечению безопасности персональных данных, предусмотренные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», а также Приказом ФСТЭК России № 21 от 18.02.2013 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» и отраслевыми требованиями по информационной безопасности Госкорпорации «Росатом».
Класс защищенности системы определяется по результатам анализа исходных данных, конфиденциальности сведений, обрабатываемых в системе, и моделирования угроз. Класс защищенности подтверждается «Актом классификации информационной системы», разрабатываемым в рамках Проекта в соответствии с руководящими документами ФСТЭК России.
В Системе должны быть реализованы меры по обеспечению безопасности персональных данных для соответствующего уровня защищенности персональных данных и удовлетворяющие требованиям, предъявляемым к автоматизированным системам соответствующего класса защищенности.
При работе в продуктивной зоне Исполнитель допускается к работе с данными после подписания соглашения о конфиденциальности.
В рамках реализации проекта должны быть разработаны/актуализированы следующие документы:
Анализ степени конфиденциальности сведений, обрабатываемых в информационной системе.
Заключение постоянно действующей технической комиссии (ПДТК).
Акт классификации информационной системы.
Описание технологического процесса обработки информации.
Матрица доступа.
Технический паспорт.
Перечень защищаемых ресурсов.
Модель угроз и нарушителей.
Программа и методика испытаний информационной системы на соответствие требованиям безопасности информации.
Проект протокола испытаний информационной системы на соответствие требованиям безопасности информации.
Инструкция по комплексу средств защиты.
Инструкция администратора системы (инструкция по ведению пользователей в продуктивной системе).
Документация разрабатывается в целом на всю систему с учетом уже реализованного решения.
Выполнение работ по оценке информационной системы и разработке документации в целях выполнения требований нормативно-правовых актов Российской Федерации, руководящих и нормативно-методических документов ФСТЭК России и ФСБ России, а также отраслевых документов по обеспечению безопасности информации осуществляет оператор информационной системы – ЗАО «Гринатом».
ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
При реализации проекта Исполнитель должен учитывать следующие требования к составу проектной команды проекта:
1. Исполнитель обязан предоставить через 10 рабочих дней после завершения конкурса коммуникационный лист с указанием контактов, адресов почты и мобильных телефонов участников проекта со стороны исполнителя с четким указанием функций и зон ответственности.
2. Состав проектной команды, представленный Исполнителем в техническом предложении, должен быть зафиксирован на весь период реализации проекта.
3. О предполагаемых изменениях в составе проектной команды Исполнитель обязан сообщить Заказчику за 2 недели до замены. Изменение состава проектной команды может быть произведено только по согласованию с Заказчиком.
4. Исполнитель обязан согласовывать по электронной почте отпуска и другие виды плановых отсутствий всех членов команды, заявленной на проект. По внеплановым отсутствиям, исполнитель обязан предоставлять копии подтверждающих документов (больничные листы, справки об исполнении гос. обязанностей).
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Срок ввода Системы в ОПЭ с 01.01.2015, в ПЭ с 01.04.2015 по функциональным направлениям:
Управление организационными структурами и штатными расписаниями.
Кадровый учет и учет информации о персонале.
Табельный учет (учет времени).
Расчет заработной платы.
Управление эффективностью персонала (КПЭ и Оценка).
Срок постоянного сопровождения Системы исполнителем – 5 месяцев с момента перевода в ПЭ - поддержка 3 х месяцев продуктивного расчёта заработной платы и сдача отчетности:
Поддержка расчета апрель, май, июнь 2015, поддержка подготовки месячной отчетности (за апрель, май, июнь 2015 г.) и квартальной отчетности (за II-й квартал 2015 г.) до принятия ее соответствующими органами.
|
