6.3 Операционный контроль
6.3.1 Схема проведения операционного контроля
Операционный контроль осуществляется постоянно с целью своевременного обеспечения соответствия строительных процессов и производственных операций установленным требованиям, а также выявления причин возникновения отклонений и своевременного принятия мер по их устранению и предупреждению.
Схема 6
Схема проведения операционного контроля
Процесс
|
Сроки
|
Ответственный
|
Исполнители
|
1.
|
До 30 дней
|
Г
|
Тп, С, З
|
2.
|
постоянно
|
Г
|
Тп, С, З
|
3.
|
постоянно
|
Г
|
Тп, С, З
|
4.
|
постоянно
|
Г
|
Тп, С, З
|
5.
|
1 смена
|
Г
|
Тп, С, З
|
6.3.2 Описание операций (процессов) контроля, функций и взаимодействий участников.
Процесс 1. Разработка технической документации (ППР, технологические карты).
Разработка технической документации с учетом требований выполнения операционного контроля , содержащей сведения о контролируемых параметрах технологического процесса и операциях контроля, размещении мест контроля, исполнителях, объемах и содержании операций контроля, методиках, инструментарии и схемах измерения, правилах документирования результатов контроля. Технологические карты (схемы), разрабатываемые в составе ППР, являются основными рабочими документами для выполнения операционного контроля качества.
Процесс 2. Проведение операционного контроля.
При операционном контроле работ проверяется:
- соответствие последовательности, состава и режимов выполняемых технологических операций и применяемых материалов, изделий и оборудования технологической и действующей нормативной документации (технологические карты, ППР), распространяющейся на данные технологические операции;
- своевременное выявление дефектов;
- своевременное уведомление (в необходимых случаях, определенных договором) заказчика в течение одного рабочего дня об обнаружении дефектов;
- выполнение в установленные сроки мероприятий по устранению зафиксированных в журналах работ, выявленных контролирующими органами и службами дефектов, недостатков и несоответствий и их документальное оформление;
- своевременное и правильное оформление исполнительной документации.
Процесс 3. Исправление дефектов.
Продукция, не соответствующая установленным требованиям, дорабатывается в соответствии с ПСД и НД и может быть применена после обязательного согласования с заказчиком с приемкой по акту.
Результаты контроля по выявлению несоответствий и процедуры их устранения должны быть документированы в сроки, установленные НД, для анализа причин и разработки мер по их устранению и предупреждению несоответствий, применения санкций к субподрядчикам в соответствии с договорами вплоть до их замены, а к исполнителям (физическим лицам) - в соответствии с локальными нормативными актами.
Процесс 4. Ведение исполнительной документации (акты промежуточной приемки, акты ф.2,3, комплектация исполнительной документации для сдачи объекта и т.д.).
Результаты операционного контроля ежесменно фиксируются в общем (специальных) журналах работ, раздел 3, отражаются в соответствующих актах и заключениях, которые впоследствии входят в состав исполнительной документации для передачи в эксплуатацию законченных строительством объектов, в том числе на электронных носителях и являются исходным материалом для мониторинга выполнения субподрядчиками обязательств по договору (Р Газпром 2-2.1-160-2007 [27], Р Газпром 2-2.1-161-2007 [28], РД-11-05-2007[29], РД-11-02-2006[30]).
Процесс 5. Управление продукцией, не соответствующей установленным требованиям.
Продукцию строительного производства, по которой в ходе операционного контроля выявлено несоответствие установленным требованиям, следует промаркировать и отделить. (Организационный порядок управления продукцией, не соответствующей установленным требованиям, описан в разделе 7). Дальнейшие работы с применением этой строительной продукции запрещены до устранения причин, приведших к ее несоответствию. Заказчик должен быть извещен в течение одной рабочей смены о приостановке работ и причинах возникновения несоответствий.
|
