Объем незавершенного строительства вырос по сравнению с предыдущим годом на 37 086 тыс.руб.,
На 01.01.2013г. в объемах незавершенного строительства:
60,5% занимают «Нематериальные активы», ввод в эксплуатацию которых планируется в 2013 году;
39,5% занимает «Оборудование, не входящее в смету строек», сформировавшееся за счет:
21 392 тыс.руб. - переноса сроков окончания работ по монтажу быстровозводимого здания из блок - контейнеров филиала «Астраханский» на начало 2013г.;
10 016 тыс.руб. – переноса сроков ввода в эксплуатацию на начало 2013г. части оборудования, не входящего в смету строек в результате позднего его поступления.
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА
В течение 2012 года по ДОАО «Центрэнергогаз» научно-исследовательских и опытно-конструкторских, а так же изобретательских работ не проводилось.
Рационализаторская работа в отчетном году проводилась в 5-ти филиалах («Астраханский», «Липецкий», «Сургутский», «Ухтинский», «Югорский») в соответствии с Положением о рационализаторской деятельности в ДОАО «Центрэнергогаз», утверждённым приказом Генерального директора № 52 от 27 июля 2012г.
Таблица 4.1. Показатели рационализаторской работы
Годы
|
Количество авторов, подавших рацпредложения, чел.
|
Количество рационализаторских предложений, шт.
|
Экономический эффект от использования, тыс.руб.
|
оставшихся нерассмотренными с прошлых лет
|
поступило в отчетном году
|
принято
|
на рассмотрении
|
всего использовано
|
использовано с экономическим эффектом
|
|
2012
|
127
|
0
|
96
|
79
|
5
|
78
|
12
|
698
|
2011
|
136
|
0
|
101
|
85
|
2
|
80
|
11
|
454
|
Отношение 2012/2011,%
|
93%
|
0%
|
95%
|
93%
|
250%
|
98%
|
109%
|
154%
|
Таблица 4.2. Анализ экономического эффекта от рационализаторских предложений
№ п/п
|
Эффектообразующий фактор*
|
Количество использованных рацпредложений, шт.
|
Экономический эффект, тыс.руб.
|
1.
|
Снижение материальных и энергетических затрат
|
1
|
2
|
2.
|
Сокращение трудозатрат
|
11
|
696
|
|
ВСЕГО
|
12
|
698
|
Примечание: детализация показателей по факторам экономической эффективности проводится в соответствии с СТО Газпром РД 1.12-096-2004.
Всего в 2012г. было подано 96 рационализаторских предложения, из них 12 позволивших достигнуть экономического эффекта. Расчётная годовая экономия составила 698 тыс.руб. при годовых затратах на рационализаторскую работу – 424 тыс.руб.
Таблица 4.3. Финансирование рационализаторской деятельности, тыс.руб.
Годы
|
Всего по смете
|
Всего использовано по факту
|
В том числе:
|
использовано на разработку
|
На вознаграждение авторам рацпредложений (РП)
|
премии за содействие
|
оргмассовая работа
|
за создание РП
|
за использование РП без экономического эффекта
|
за использование РП с экономическим эффектом
|
2012
|
808
|
424
|
0
|
113
|
166
|
78
|
59
|
8
|
2011
|
1 818
|
385
|
0
|
74
|
100
|
173
|
38
|
0
|
2012/2011,%
|
44%
|
108%
|
0
|
152%
|
166%
|
45%
|
157%
|
0
|
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» в отчетном году затраты на мероприятия по охране окружающей среды составили 6 960 тыс.руб. в том числе платежи за негативное воздействие на окружающую среду 1 148 тыс.руб.
В сравнении с 2011г. в 2012г. по Обществу произошло снижение:
показателей по сверхлимитным выбросам в атмосферный воздух в связи с наличием утвержденных проектов предельно допустимых выбросов в атмосферу органами Росприроднадзора;
образования отходов производства в связи с окончанием ремонтных работ в цехах филиала «Ухтинский» и на объекте реконструкции «Детский оздоровительный центр им. А.С. Пушкина» филиала «Астраханский», которые проводились в 2011г.;
затрат по платежам за негативное воздействие на окружающую среду за счет уменьшения объемов образования отходов и валовых выбросов в атмосферу;
платы за сверхнормативные выбросы в связи с наличием утвержденных проектов образования отходов и лимитов на их размещение, проектов предельно допустимых выбросов в атмосферу, нормативно допустимых сбросов в водные объекты.
Проверок государственными природоохранными органами филиалов и администрации Общества в 2012г. не проводилось.
Таблица 5.1. Основные показатели деятельности общества по охране окружающей среды
№
|
Наименование показателя
|
Ед. изм.
|
2011г.
|
2012г.
|
Откл-е от 2011г., %
|
Прогноз на 2013г.
|
1.
|
Валовые выбросы вредных веществ в атмосферу – всего
|
тыс. т
|
0,2393
|
0,1634
|
68,3%
|
0,15
|
|
в том числе
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
в пределах ПДВ
|
-«-
|
0,2162
|
0,1499
|
69,3%
|
0,14
|
|
в пределах ВСВ (сверх ПДВ)
|
-«-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
сверхлимитные (сверх ВСВ)
|
|
0,0232
|
0,0125
|
53,9%
|
0,012
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
валовые выбросы метана
|
т
|
0,0005
|
0,0003
|
60%
|
0
|
|
удельные выбросы NOx (на единицу ТТР)
|
т / млрд. м3·км
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
удельные выбросы NOx (на единицу топливного газа)
|
тыс. т /млн. м3
|
0,005
|
-
|
0%
|
-
|
2.
|
Забрано или получено воды – всего
|
тыс. м3
|
81,667
|
90,285
|
110,5%
|
|
3.
|
Водоотведение – всего
|
тыс. м3
|
75,641
|
79,762
|
105,4%
|
|
4.
|
Образовано отходов за год – всего
|
тыс. т
|
2,899
|
0,998
|
34,4%
|
1,000
|
|
Доля отходов, направленных на захоронение, % от нах-ся в обращении
|
%
|
87%
|
85%
|
97,7%
|
85%
|
5.
|
Площадь рекультивированных земель за год
|
га
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6.
|
Затраты на охрану окружающей среды – всего
|
млн. руб.
|
8,702
|
6,96
|
80,0%
|
5
|
7.
|
Текущие затраты на мероприятия по охране окружающей среды – всего
|
тыс. руб.
|
7 045
|
5 812
|
82,3%
|
4 000
|
|
Затраты на разработку и согласование природоохранной документации
|
тыс. руб.
|
1 881
|
909
|
48,3%
|
1 000
|
|
Затраты на производственный экологический мониторинг и производственный экологический контроль
|
тыс. руб.
|
5 164
|
4 903
|
94,9%
|
5 000
|
8.
|
Затраты на капитальный ремонт основных фондов по охране окружающей среды
|
тыс. руб.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9.
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду – всего
|
тыс. руб.
|
1 657
|
1 148
|
69,3%
|
1 200
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
в пределах нормативов (выбросы, сбросы, размещение отходов)
|
-«-
|
509
|
524
|
102,9%
|
550
|
|
за сверхнормативное воздействие (выбросы, сбросы, размещение отходов)
|
-«-
|
1 148
|
662
|
57,7%
|
650
|
|
Штрафы, взысканные за нарушение природоохранительного законодательства
|
тыс. руб.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Иски, взысканные за возмещение ущерба, причиненного окружающей среде,
в том числе в результате аварий
|
|
|
|
|
|
10.
|
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды – всего
|
млн. руб.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11.
|
Количество проверок государственных природоохранных органов
|
ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12.
|
Количество нарушений природоохранного законодательства (по актам проверок государственных природоохранных органов)
|
ед.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Примечание. Таблица заполняется с использованием данных форм государственной статистической отчетности по организации.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ОХРАНА ТРУДА
Персонал
Численность, состав, движение и обучение работников
В результате структурных преобразований в отчетном 2012 году произошло уменьшение списочной численности работников на 8% по сравнению с прошлым годом.
В структуре персонала Общества преобладает категория рабочих – 69,3% (5132 чел.), 13,6% (1008 чел.) – руководители, 16,5% (1221 чел.) – специалисты, 0,6% (41 чел.) – другие служащие.
Таблица 6.1.1..1. Численность, состав, движение и обучение работников
№
|
Наименование показателя
|
Ед. измерения
|
2011 г.
|
2012 г.
|
|
Численность работающих на 31.12
|
чел.
|
8048
|
7402
|
|
Среднесписочная численность персонала без учета внешних совместителей
|
чел.
|
8572
|
7629
|
|
Штатная численность работников на 31.12 отчетного периода
|
чел.
|
8797
|
7967
|
|
Количество вакансий на 31.12 отчетного периода
|
ед.
|
444
|
601
|
|
Численность принятых работников
|
чел.
|
1354
|
763
|
|
Численность уволенных работников
|
чел.
|
2237
|
1409
|
|
Численность работников, выбывших переводом внутри организации
|
чел.
|
-
|
-
|
|
Укомплектованность штата
|
%
|
94,9
|
92,46
|
|
Оборот по выбытию
|
%
|
25,96
|
18,47
|
|
Коэффициент восполнения кадров
|
%
|
60,53
|
54,15
|
|
Сменяемость
|
%
|
15,66
|
10,00
|
|
Текучесть
|
%
|
3,46
|
5,2
|
|
Средний возраст работников
|
годы
|
41
|
41
|
|
Назначено на руководящие должности всего,
|
чел.
|
5
|
3
|
|
в том числе из резерва
|
чел.
|
-
|
-
|
|
Соотношение численности руководителей, специалистов и других служащих, прошедших повышение квалификации к среднесписочной численности
|
%
|
7
|
12
|
|
Соотношение численности рабочих, прошедших повышение квалификации к среднесписочной численности
|
%
|
15
|
11
|
|
Среднее количество часов, затраченное руководителями, специалистами и другими служащими на профессиональное обучение
|
час.
|
72
|
78
|
|
Среднее количество часов, затраченное рабочими на профессиональное обучение
|
час.
|
48
|
50
|
|
Прошли обязательное обучение всего,
|
чел.
|
4857
|
7081
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
руководители, специалиста и другие служащие
|
чел.
|
1002
|
1947
|
|
рабочие
|
чел.
|
3855
|
5134
|
|
Прошли целевое (опережающее) обучение всего
|
|
-
|
-
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
руководители, специалиста и другие служащие
|
чел.
|
-
|
-
|
|
рабочие
|
чел.
|
-
|
-
|
|
Прошли периодическое обучение (получение дополнительных профессиональных знаний, умений и навыков) всего,
|
чел.
|
1025
|
879
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
руководители, специалиста и другие служащие
|
чел.
|
203
|
299
|
|
рабочие
|
чел.
|
822
|
580
| |
