Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя
Расходы на топливо
Поставщиком угля в 2018 году является ОАО «Южный Кузбасс» (договор поставки №1699 ЮК/7 от 01.09.2007 г.).
Норматив удельного расхода условного топлива принят в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 24.10.2017 № 292 и составляет 191,2 кг/Гкал.
Структура топлива принимается на уровне планируемых значений на 2017 год:
- уголь-100%.
Калорийность угля принята на уровне фактической за 6 мес. 2017 года и составила 5155 ккал/кг.
Предприятием были представлены следующие обосновывающие материалы: обороты счета 10.03 за 6 мес. 2017 года (для определения фактической стоимости доставки угля), реестр счетов-фактур на уголь
за 6 мес. 2017 года (для определения фактической стоимости угля).
Расходы на топливо на потребительском рынке на 2018 год принимаются на уровне 98 307 тыс. руб. (согласно расчету в Таблице 49).
При расчете цен по видам топлива, на 2018 год использовались следующие индексы-дефляторы:
- 1,043 – при расчете стоимости угля, к фактически сложившейся цене за 6 месяцев 2017 года;
- 1,049 – при расчете стоимости автотранспортных грузоперевозок, к фактически сложившейся цене за 6 месяцев 2017 года.
Среди документов не представлено расчетных таблиц с заявленным предложением предприятия, в связи с этим эксперты не имеют возможности оценить размер корректировки плановых затрат на 2018 год, на основе имеющихся материалов.
Расчет расхода топлива
(физические показатели)
№ п/п
|
Показатели
|
Единица измерения
|
Базовый период
2017
|
Период регулирования
2018
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1
|
|
Выработка электроэнергии, всего
|
млн. кВтч
|
|
|
2
|
|
Расход электроэнергии на собственные нужды:
|
млн. кВтч
|
0,00
|
0,00
|
2.1
|
|
на производство электроэнергии
|
млн. кВтч
|
|
|
2.1.1
|
|
то же в % к выработке электроэнергии
|
%
|
0,00
|
0,00
|
2.2
|
|
на производство тепловой энергии
|
млн. кВтч
|
|
|
2.2.1
|
|
то же в кВтч/Гкал
|
кВтч/Гкал
|
0,00
|
0,00
|
3
|
|
Отпуск электроэнергии с шин
|
млн. кВтч
|
0,00
|
0,00
|
4
|
|
Расход электроэнергии на производственные
и хозяйственные нужды
|
млн. кВтч
|
|
|
4.1
|
|
то же в % к отпуску с шин
|
%
|
0,00
|
0,00
|
5
|
|
Расход электроэнергии на потери в трансформаторах
|
млн. кВтч
|
|
|
5.1
|
|
то же в % к отпуску с шин
|
%
|
0,00
|
0,00
|
6
|
|
Полезный отпуск электроэнергии в сеть
|
млн. кВтч
|
0,00
|
0,00
|
7
|
|
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии
|
тыс. Гкал
|
260,30
|
289,08
|
8
|
|
Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды:
|
тыс. Гкал
|
|
|
8.1
|
|
то же в % к отпуску теплоэнергии
|
%
|
0,00
|
0,00
|
9
|
|
Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск)
|
тыс. Гкал
|
260,30
|
289,08
|
10
|
|
Отпуск электроэнергии с шин
|
млн. кВтч
|
0,00
|
0,00
|
11
|
|
Нормативный удельный расход условного топлива на производство электроэнергии
|
г/кВтч
|
|
|
12
|
|
Расход условного топлива на производство электроэнергии
|
тыс. тут
|
0,00
|
0,00
|
13
|
|
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии
|
тыс. Гкал
|
260,30
|
289,08
|
14
|
|
Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии
|
кг/Гкал
|
190,99
|
191,20
|
15
|
|
Итого расход условного топлива на производство тепловой энергии
|
тыс. тут
|
49,71
|
55,27
|
16
|
|
Расход т у.т., всего
|
тыс. тут
|
49,71
|
55,27
|
17
|
|
Удельный вес расхода топлива на производство тепловой энергии (п. 15/п. 16)
|
%
|
100,00
|
100,00
|
18
|
|
Расход условного топлива
|
тыс. тут
|
49,71
|
55,27
|
18.1
|
|
уголь всего, в том числе:
|
тыс. тут
|
49,71
|
55,27
|
|
|
|
|
|
|
18.2
|
|
мазут
|
тыс. тут
|
0,00
|
0,00
|
18.3
|
|
газ всего, в том числе:
|
тыс. тут
|
0,00
|
0,00
|
18.3.1
|
|
газ лимитный
|
тыс. тут
|
0,00
|
0,00
|
18.3.2
|
|
газ сверхлимитный
|
тыс. тут
|
0,00
|
0,00
|
18.3.3
|
|
газ коммерческий
|
тыс. тут
|
0,00
|
0,00
|
18.4
|
|
др. виды топлива
|
тыс. тут
|
0,00
|
0,00
|
18.4.1
|
|
Газ доменный
|
тыс. тут
|
0,00
|
0,00
|
18.4.2
|
|
Газ коксовый
|
тыс. тут
|
0,00
|
0,00
|
18.5
|
|
на производство тепловой энергии
|
тыс. тут
|
49,71
|
55,27
|
19
|
|
Доля
|
%
|
100,00
|
100,00
|
19.1
|
|
уголь всего, в том числе:
|
%
|
100,00
|
100,00
|
|
|
|
|
|
|
19.2
|
|
мазут
|
%
|
|
|
19.3
|
|
газ всего, в том числе:
|
%
|
0,00
|
0,00
|
19.3.1
|
|
газ лимитный
|
%
|
|
|
19.3.2
|
|
газ сверхлимитный
|
%
|
|
|
19.3.3
|
|
газ коммерческий
|
%
|
|
|
19.4
|
|
др. виды топлива
|
%
|
0,00
|
0,00
|
19.4.1
|
|
Газ доменный
|
%
|
|
|
19.4.2
|
|
Газ коксовый
|
%
|
|
|
20
|
|
Переводной коэффициент
|
|
|
|
20.1
|
|
уголь всего, в том числе:
|
|
0,79
|
0,74
|
|
|
|
|
|
|
20.2
|
|
мазут
|
|
|
|
20.3
|
|
газ всего, в том числе:
|
|
0,00
|
0,00
|
20.3.1
|
|
газ лимитный
|
|
|
|
20.3.2
|
|
газ сверхлимитный
|
|
|
|
20.3.3
|
|
газ коммерческий
|
|
|
|
20.4
|
|
др. виды топлива
|
|
0,00
|
0,00
|
20.4.1
|
|
Газ доменный
|
|
|
|
20.4.2
|
|
Газ коксовый
|
|
|
|
21
|
|
Расход натурального топлива
|
|
|
|
21.1
|
|
уголь всего, в том числе:
|
тыс. тнт
|
63,47
|
75,80521
|
|
|
|
|
|
|
21.2
|
|
мазут
|
тыс. тнт
|
0,00
|
0,00
|
21.3
|
|
газ всего, в том числе:
|
млн. куб. м
|
0,00
|
0,00
|
21.3.1
|
|
газ лимитный
|
млн. куб. м
|
0,00
|
0,00
|
21.3.2
|
|
газ сверхлимитный
|
млн. куб. м
|
0,00
|
0,00
|
21.3.3
|
|
газ коммерческий
|
млн. куб. м
|
0,00
|
0,00
|
21.4
|
|
др. виды топлива
|
тыс. тнт
|
0,00
|
0,00
|
21.4.1
|
|
Газ доменный
|
тыс. тнт
|
0,00
|
0,00
|
21.4.2
|
|
Газ коксовый
|
тыс. тнт
|
0,00
|
0,00
|
22
|
|
Индекс роста цен натурального топлива
|
|
|
|
22.1
|
|
уголь всего, в том числе:
|
%
|
|
120,63%
|
|
|
|
|
|
|
22.2
|
|
мазут
|
%
|
|
|
22.3
|
|
газ всего, в том числе:
|
%
|
|
|
22.3.1
|
|
газ лимитный
|
%
|
|
|
22.3.2
|
|
газ сверхлимитный
|
%
|
|
|
22.3.3
|
|
газ коммерческий
|
%
|
|
|
22.4
|
|
др. виды топлива
|
%
|
|
|
22.4.1
|
|
Газ доменный
|
%
|
|
|
22.4.1
|
|
Газ коксовый
|
%
|
|
|
23
|
|
Цена натурального топлива
|
|
|
|
23.1
|
|
уголь всего, в том числе:
|
руб./тнт
|
1000,22
|
1206,53
|
|
|
|
|
|
|
23.2
|
|
мазут
|
руб./тнт
|
|
|
23.3
|
|
газ всего, в том числе:
|
руб./тыс.
куб. м
|
0,00
|
0,00
|
23.3.1
|
|
газ лимитный
|
руб./тыс.
куб. м
|
|
|
23.3.2
|
|
газ сверхлимитный
|
руб./тыс.
куб. м
|
|
|
23.3.3
|
|
газ коммерческий
|
руб./тыс.
куб. м
|
|
|
23.4
|
|
др. виды топлива
|
руб./тнт
|
0,00
|
0,00
|
23.4.1
|
|
Газ доменный
|
руб./тнт
|
|
|
23.4.1
|
|
Газ коксовый
|
руб./тнт
|
|
|
24
|
|
Стоимость натурального топлива
|
тыс. руб.
|
63482,13
|
91461,41
|
24.1
|
|
уголь всего, в том числе:
|
тыс. руб.
|
63482,13
|
91461,41
|
|
|
|
|
|
|
24.2
|
|
мазут
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
24.3
|
|
газ всего, в том числе:
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
24.3.1
|
|
газ лимитный
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
24.3.2
|
|
газ сверхлимитный
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
24.3.3
|
|
газ коммерческий
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
24.4
|
|
др. виды топлива
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
24.4.1
|
|
Газ доменный
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
24.4.2
|
|
Газ коксовый
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
24.5
|
|
на производство тепловой энергии
|
тыс. руб.
|
63482,13
|
91461,41
|
25
|
|
Стоимость натурального топлива на производство тепловой энергии по видам топлива
|
тыс. руб.
|
63482,13
|
91461,41
|
25.1
|
|
уголь всего, в том числе:
|
тыс. руб.
|
63482,13
|
91461,41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мазут
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
25.2
|
|
газ всего, в том числе:
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
25.3
|
|
газ лимитный
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
25.3.1
|
|
газ сверхлимитный
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
25.3.2
|
|
газ коммерческий
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
25.4
|
|
др. виды топлива
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
25.4.1
|
|
Газ доменный
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
25.4.2
|
|
Газ коксовый
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
26
|
|
Индекс роста тарифа ж/д перевозки/тарифа ГРО, ПССУ
|
|
|
|
26.1
|
|
уголь всего, в том числе:
|
%
|
|
108,96%
|
|
|
|
|
|
|
26.2
|
|
мазут
|
%
|
|
|
26.3
|
|
газ всего, в том числе:
|
%
|
|
|
26.3.1
|
|
газ лимитный
|
%
|
|
|
26.3.2
|
|
газ сверхлимитный
|
%
|
|
|
26.3.3
|
|
газ коммерческий
|
%
|
|
|
26.4
|
|
др. виды топлива
|
%
|
|
|
27
|
|
Тариф ж/д перевозки/тариф ГРО, ПССУ
|
|
|
|
27.1
|
|
уголь всего, в том числе:
|
руб./тнт
|
82,88
|
90,31
|
|
|
|
|
|
|
27.2
|
|
мазут
|
руб./тнт
|
|
|
27.3
|
|
газ всего, в том числе:
|
руб./тыс.
куб. м
|
0,00
|
0,00
|
27.3.1
|
|
газ лимитный
|
руб./тыс.
куб. м
|
|
|
27.3.2
|
|
газ сверхлимитный
|
руб./тыс.
куб. м
|
|
|
27.3.3
|
|
газ коммерческий
|
руб./тыс.
куб. м
|
|
|
27.4
|
|
др. виды топлива
|
руб./тнт
|
0,00
|
0,00
|
27.4.1
|
|
Газ доменный
|
руб./тнт
|
|
|
27.4.2
|
|
Газ коксовый
|
руб./тнт
|
|
|
28
|
|
Стоимость ж/д перевозки
|
тыс. руб.
|
5260,21
|
6845,85
|
28.1
|
|
уголь всего, в том числе:
|
тыс. руб.
|
5260,21
|
6845,85
|
|
|
|
|
|
|
28.2
|
|
мазут
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
28.3
|
|
газ всего, в том числе:
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
28.3.1
|
|
газ лимитный
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
28.3.2
|
|
газ сверхлимитный
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
28.3.3
|
|
газ коммерческий
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
28.4
|
|
др. виды топлива
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
28.4.1
|
|
Газ доменный
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
28.4.2
|
|
Газ коксовый
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
28.5
|
|
на производство тепловой энергии
|
тыс. руб.
|
5260,21
|
6845,85
|
29
|
|
Стоимость ж/д перевозки на производство тепловой энергии по видам топлива
|
тыс. руб.
|
5260,21
|
6845,85
|
29.1
|
|
уголь всего, в том числе:
|
тыс. руб.
|
5260,21
|
6845,85
|
|
|
|
|
|
|
29.2
|
|
мазут
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
29.3
|
|
газ всего, в том числе:
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
29.3.1
|
|
газ лимитный
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
29.3.2
|
|
газ сверхлимитный
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
29.3.3
|
|
газ коммерческий
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
29.4
|
|
др. виды топлива
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
29.4.1
|
|
Газ доменный
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
29.4.2
|
|
Газ коксовый
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
30
|
|
Стоимость натурального топлива с учетом перевозки
|
тыс. руб.
|
68742,34
|
98307,26
|
30.1
|
|
уголь всего, в том числе:
|
тыс. руб.
|
68742,34
|
98307,26
|
|
|
|
|
|
|
30.2
|
|
мазут
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
30.3
|
|
газ всего, в том числе:
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
30.3.1
|
|
газ лимитный
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
30.3.2
|
|
газ сверхлимитный
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
30.3.3
|
|
газ коммерческий
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
30.4
|
|
др. виды топлива
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
30.4.1
|
|
Газ доменный
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
30.4.2
|
|
Газ коксовый
|
тыс. руб.
|
0,00
|
0,00
|
30.5
|
|
на производство тепловой энергии
|
тыс. руб.
|
68742,34
|
98307,26
|
31
|
|
Цена условного топлива с учетом перевозки
|
руб./тут
|
1382,74
|
1778,62
|
31.1
|
|
уголь всего, в том числе:
|
руб./тут
|
1382,74
|
1778,62
|
|
|
|
|
|
|
31.2
|
|
мазут
|
руб./тут
|
0,00
|
0,00
|
31.3
|
|
газ всего, в том числе:
|
руб./тут
|
0,00
|
0,00
|
31.3.1
|
|
газ лимитный
|
руб./тут
|
0,00
|
0,00
|
31.3.2
|
|
газ сверхлимитный
|
руб./тут
|
0,00
|
0,00
|
31.3.3
|
|
газ коммерческий
|
руб./тут
|
0,00
|
0,00
|
31.4
|
|
др. виды топлива
|
руб./тут
|
0,00
|
0,00
|
31.4.1
|
|
Газ доменный
|
руб./тут
|
0,00
|
0,00
|
31.4.2
|
|
Газ коксовый
|
руб./тут
|
0,00
|
0,00
|
31.5
|
|
на производство тепловой энергии
|
руб./тут
|
1382,74
|
1778,62
|
32
|
|
Цена натурального топлива с учетом перевозки
|
|
|
|
32.1
|
|
уголь всего, в том числе:
|
руб./тнт
|
1083,10
|
1296,84
|
|
|
|
|
|
|
32.2
|
|
мазут
|
руб./тнт
|
0,00
|
0,00
|
32.3
|
|
газ всего, в том числе:
|
руб./тыс.
куб. м
|
0,00
|
0,00
|
32.3.1
|
|
газ лимитный
|
руб./тыс.
куб. м
|
0,00
|
0,00
|
32.3.2
|
|
газ сверхлимитный
|
руб./тыс.
куб. м
|
0,00
|
0,00
|
32.3.3
|
|
газ коммерческий
|
руб./тыс.
куб. м
|
0,00
|
0,00
|
32.4
|
|
др. виды топлива
|
руб./тнт
|
0,00
|
0,00
|
32.4.1
|
|
Газ доменный
|
руб./тнт
|
0,00
|
0,00
|
32.4.2
|
|
Газ коксовый
|
руб./тнт
|
0,00
|
0,00
|
33
|
|
Топливная составляющая тарифа
|
руб./Гкал
|
264,09
|
340,07
|
|
