Типовая программа внутреннего аудита факультетов финансового университета на соответствие требованиям международного стандарта

Скачать 243.41 Kb.

Название	Типовая программа внутреннего аудита факультетов финансового университета на соответствие требованиям международного стандарта
страница	2/3
Тип	Программа

filling-form.ru > Бланки > Программа

1 2 3


	Инструкция по делопроизводству Финансового университета (приказ от 17.05.2012 № 595-1/о)
	Приказ от 14.06.2012 № 784-1/о «Об утверждении Инструкции по ведению Журнала регистрации инструктажа на рабочем месте»
	Приказ от 14.06.2012 № 787-1/о «О подготовке годовых планов работы и отчетов о работе структурных подразделений Финансового университета»
	Положение об уполномоченном по качеству структурного подразделения Финансового университета (приказ от 16.11.2012 № 1405-1/о)
	Положение о предоставлении скидок по оплате обучения студентам, обучающимся на платной (договорной) основе (приказ от 29.03.2012 № 379-1/о)
	Положение о переходе студентов Финуниверситета с платного обучения на бесплатное (бюджет) (приказ от 08.12.2010 № 673-1/о)
	Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов Финакадемии (приказ от 05.11.2008 № 408-1/о)
	Журнал регистрации бланков строгой отчетности
	Приказ Минобразования РФ от 24.12.2002 № 4571 «Об утверждении формы зачетной книжки студента образовательного учреждения среднего профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 31.01.2003 № 4161)
	Иные документы структурного подразделения (по усмотрению аудиторов)
п. 5.3 ISO Политика в области качества
	Политика в области качества, одобренная Советом по качеству Финансового университета 29.09.2010 и утверждена приказом от 18.10.2010 № 526-1/о	Как политика в области качества доводится до работников факультета? В наличии ли заполненные листы ознакомления с указанными документами? Иные актуальные вопросы по усмотрению аудиторов
	СТО РК 4.2.2/1 Руководство по качеству
п. 5.4.1 ISO Цели в области качества
	Политика в области качества одобренная Советом по качеству Финансового университета 29.09.2010 и утверждена приказом от 18.10.2010 № 526-1/о	Отражаются ли цели в области качества в плане работы факультета? В каких разделах плана работы цели в области качества находят отражение? Как соотносятся цели в области качества факультета и университета в це- лом? Обсуждаются ли цели в области качества на заседании Ученого совета факультета? Иные актуальные вопросы по усмотрению аудиторов
	СТО РК 4.2.2/1 Руководство по качеству
	Приказ по целям в области качества на календарный год
п. 6.2.2 ISO Компетентность персонала, подготовка и осведомленность
	Нормы времени для планирования и учета педагогической нагрузки профессорско-преподавательского состава Финуниверситета (по всем формам обучения) (приказ от 04.04.2011 № 153-2/о)	Ознакомлены ли работники с должностными инструкциями, положением о факультете? Насколько регулярно работники деканата проходят повышение квалификации, в том числе по СМК? Существует ли на факультете перспективный план повышения квалифи- кации АУП? Существует ли необходимость дополнительного обучения АУП? Какие курсы повышения квалификации могут улучшить качество работы АУП? Есть ли плановые проверки деканатом проводимых занятий? Проводится ли час декана? Иные актуальные вопросы по усмотрению аудиторов
	Утвержденное расписание занятий
	СТО КП 6.2./1 Управление персоналом
	Цели в области качества на календарный год
п. 7.1 ISO Планирование образовательного процесса и научной деятельности
	Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов (приказ от 15.06.2012 № 795-1/о с изменениями)	В наличии ли график работы декана и деканата? Запланированы ли проверки деканом учебных занятий? Осуществляется ли на факультете профориентационная работа (участие в днях открытых дверей, проведение встреч с выпускниками, организация экскурсий на базовые кафедры и встреч абитуриентов с ведущими учеными Финуниверситета)? Утвержден ли план работы факультета на очередной год? В чем выражается результативность научно- исследовательской работы студентов? Насколько высока результативность научно-исследовательской работы факультета? Иные актуальные вопросы по усмотрению аудиторов
	Положение о молодых ученых, утвержденное решением Ученого совета, протокол № 32
	Приказ от 08.12.2011 № 1028-1/о «О нормах времени на выполнение студентами различных видов внеаудиторной самостоятельной работы»
	Положение о системе тестирования в Финакадемии (приказ от 15.01.2009 № 07-2/о)
	Приказ от 14.06.2012 № 787-1/о «О подготовке годовых планов работы и отчетов о работе структурных подразделений Финансового университета»
п. 7.2 ISO Коммуникация с потребителями
	СТО ДП 8.2.1/1 Мониторинг и оценка удовлетворенности внутренних потребителей	Как осуществляется мониторинг и анализ жалоб студентов, слушателей, преподавателей, совместителей? Как решается на факультете проблема дисциплины ППС (опоздания, пропуск занятий)? Какие меры предпринимаются деканом по результатам социологических исследований степени удовлетворённости внутренних и внешних потребителей? Где и как фиксируются результаты обсуждения факультетом итогов социологических исследований о степени удовлетворённости внутренних потребителей? С какой периодичностью сотрудниками деканата осуществляется контроль посещаемости учебных занятий? Как взаимодействует факультет с Управлением развития карьеры и сотрудничества с работодателями? Насколько высок уровень удовлетворенности студентов - выпускников качеством обучения? Иные актуальные вопросы по усмотрению аудиторов
	СТО ДП 8.2.1/2 Мониторинг и оценка удовлетворенности внешних потребителей
	Положение о системе тестирования в Финакадемии (приказ от 15.01.2009 № 07-2/о)
п. 7.3.2 ISO Входные данные для проектирования и разработки
	Утвержденное расписание занятий	В наличии ли расписание занятий? В наличии ли утвержденный отчет о работе факультета за предыдущий год? Представляют ли кафедры в деканаты материалы для текущего контроля, промежуточного контроля и самостоятельной работы студентов? Иные актуальные вопросы по усмотрению аудиторов
	Утвержденный отчет о работе факультета за предыдущий год
п.7.3.3–7.3.7 ISO Анализ и управление изменениями проекта и разработки
	Списки закрепления профессорско-преподавательского состава за студентами по выполнению курсовых работ, выпускных квалификационных (дипломных) работ	Выполняется ли план работы факультета? Что делается для усовершенствования работы деканата? Как доводится изменения в расписании занятий до студентов? По итогам прохождения практики какие предпринимаются действия по улучшению процесса? Иные актуальные вопросы по усмотрению аудиторов
	План работы кафедры
	Программы практики студентов (для выпускающих кафедр)
	Списки закрепления студентов за руководителями практики (для выпускающих кафедр)
	Обобщенное расписание учебных занятий, проводимых профессорско-преподавательским составом кафедры на факультетах (в институтах) Финансового университета, в том числе по дополнительным сессиям
	Расписание (график) консультаций, проводимых профессорско-преподавательским составом со студентами
	План НИРС на учебный год
	Учебно-методическое обеспечение преподаваемых дисциплин
	Положения о проведения практики студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования (приказ Минобразования России от 25.03.2003 № 1154)
	Об утверждении требований к рабочим программам практик (приказ от 07.02.2011 № 68-1/о)
п.7.5 ISO Управление работой факультета
	Положение о порядке оформления и выдачи приложения к диплому Финансового университета, сопоставимого с общеевропейским (Diрloma Supplement) (приказ от 18.02.2011 № 93-1/о)	В наличии ли актуализированное положение о факультете и должностные инструкции, все ли работники ознакомлены с перечисленными документами? В наличии ли актуализированное расписание учебных занятий? Размещено ли расписание учебных занятий на образовательном портале и на информационном стенде? Размещено ли расписание зачетов и экзаменов на образовательном портале и информационном стенде? Как доводятся изменения в расписании учебных занятий до студентов? Своевременно ли актуализируется страница сайта факультета? Как организовывается работа Ученого совета факультета? Как контролируется исполнение поручений декана факультета, в наличии ли визы поручений и контроля на документах? Иные актуальные вопросы по усмотрению аудиторов
	Положение об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации (приказ Минобразования РФ от 25.03 2003 № 1155)
	Положение об оплате труда работников Финансового университета (приказ от 27.05.2010 № 252-1/о с изменениями)
	Положение об Ученом совете факультета (института) Финакадемии (приказ от 17.11.2009 № 403-1/о)

1 2 3

	Типовая программа внутреннего аудита факультетов финансового университета... Какие документы смк имеются и используются на факультете для обеспечения его деятельности?		На проведение аудита системы экологического менеджмента Сэм на соответствие требованиям международного стандарта iso 14001: 2004, проведение анализа, экспертизы и оценку смот на соответствие...
	Методические рекомендации по организации и осуществлению внутреннего... Го аудита (далее – Методические рекомендации) разработаны в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и...		Методические рекомендации по организации и осуществлению внутреннего... Еские рекомендации) разработаны в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядка осуществления внутреннего...
	Проект статьи руководителя проекта Михеева В. В. по вопросам организации...		Методические рекомендации по осуществлению комиссией Росжелдора контроля... Росжелдора контроля на соответствие университета и его филиалов лицензионным требованиям при осуществлении образовательной деятельности...
	Статья 19 Закона о бухгалтерском учете обязывает экономических субъектов,... О нормативном регулировании финансового контроля и внутреннего финансового аудита		Правила внутреннего распорядка финансового университета Основные права и обязанности работников Финансового университета
	Информация о результатах обследования (анализа) организации работы... Темрюкский район проведено обследование (анализ) организации работы управления культуры по проведению внутреннего финансового контроля...		Методические рекомендации по осуществлению внутреннего финансового контроля I. Общие положения Министерства финансов Российской Федерации от 18. 07. 2014 n 219, Министерство финансов Российской Федерации подготовило и направляет...

Типовая программа внутреннего аудита факультетов финансового университета на соответствие требованиям международного стандарта

Похожие: