Отчет о результатах деятельности главы администрации
городского округа город Выкса, деятельности администрации городского округа город Выкса в 2012 году
Добрый день уважаемые депутаты, добрый день, уважаемые приглашённые!
С момента формирования городского округа город Выкса прошло более года. С образованием городского округа появились не только новые возможности и перспективы развития городской территории, но прежде всего, это потребовало новых форм работы и управленческих решений. Администрация должна была решать задачи комплексного, сбалансированного развития управляемой территории. Для этого потребовалось, конечно, скоординировать стратегию действий, принять среднесрочные программы и сконцентрировать ресурсы на их исполнении. В 2012 году городской округ город Выкса принимал участие в реализации 4 Федеральных целевых программах, в 6-ти областных целевых программах и кроме того на территории округа реализовывались 16 муниципальных целевых программ. Все это естественно делалось на принципах бережного отношения к положительно работающим сложившимся системам.
Всего в рамках программ освоено более 400 млн. руб.
Это серьезные средства, которые мы вкладываем в качество жизни каждой семьи. И сегодня можно говорить не только о планах, но и о первых результатах этой работы.
Не могу не отметить, что все эти результаты достигнуты во многом благодаря объединению общих усилий представительной и исполнительной ветвей власти, всех структур и ведомств, расположенных на территории городского округа, благодаря поддержке институтов гражданского общества и населения.
Ставка в работе делалась на привлечении средств, жесткую экономию и концентрацию расходов на приоритетные направления, которые должны находить прямое отражение в качестве жизни выксунских семей. В их доходах, покупательной способности, доступности всех социальных услуг.
И все же главным итогом прошедшего года я считаю не экономические и бюджетные показатели, а то, что в Выксе родилось 1074 детей, а это значит, что многие семьи реально стали жить лучше, они думают о будущем и не бояться рожать детей. Сократилась очередь в детские дошкольные учреждения, более 100 семей смогли улучшить свои жилищные условия, увеличилась заработная плата отдельных категорий работников бюджетной сферы.
Увеличилась средняя продолжительность жизни (мужчины: 2011 год – 61 год, 2012 – 61,4 года, у женщин 2011 год – 69 лет, 2012 год – 70 лет).
За всем этим стоит взвешенная экономическая политика и целенаправленные инвестиции в человека, модернизацию социальной сферы, медицины, образования.
Уважаемые коллеги, 2012 год войдет в историю как год расширения границ Выксы. Я имею в виду начало застройки и развития нового микрорайона под рабочим названием «Новая Выкса». Новая территория даст округу и новые возможности. В округе появится новый центр деловой и социальной активности. Это - сотни новых рабочих мест, обеспечение качественным жильем выксунцев и жителей округа. Это рост инвестиций и доходов людей.
Должен сказать, что «Новая Выкса» - это территория будущих возможностей, а не сиюминутных политических интересов. Её развитие должно быть максимально бережным и щадящим в рамках развития общей градостроительной политики округа.
Если говорить о собственных экономических итогах 2012 года, то в целом год не был годом очередного роста, но все же был успешным.
Остановлюсь на ключевых цифрах в развитии опорных отраслей.
Итоги социально – экономического развития
Промышленность
Уважаемые депутаты!
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг (по полному кругу организаций) составил 119,4 млрд. руб., темп роста к прошлому году 84,1 %.
Сумма прибыли прибыльных организаций (по полному кругу) составила 9,1 млрд. руб., снижена к 2011 году на 27,7 %.
Ключевым направлением нашей экономической политики остается промышленность.
Из общего объема отгруженных товаров 112,2 млрд. руб. или 95,9 % приходится на предприятия обрабатывающих производств.
Наибольшую долю в объеме промышленного производства занимает продукция таких предприятий, как Выксунский металлургический завод, филиал «ОМК-Сталь», ЗАО «Автокомпозит», «Завод корпусов», обществ с ограниченной ответственностью «СтандартЪ», которые являются одними из основных налогоплательщиков городского округа.
Наибольший вклад в бюджет городского округа традиционно вносит Выксунский металлургический завод с дочерними предприятиями. За 2012 год в местный бюджет от предприятия поступило 340,1 млн.руб. Вторым по объему налогоплательщиком является филиал ОАО "ОМК-Сталь" г. Выкса - 43,8 млн.руб. ЗАО "Автокомпозит" перечислил в местный бюджет в 2012 году 18,2 млн.руб. это почти в 2 раза больше чем за 2011 году.
Сельское хозяйство
Городской округ город Выкса трудно назвать сельскохозяйственным, поскольку основа экономики нашего региона является промышленность: металлургия, машиностроение. Казалось бы, не основная отрасль, но именно агропромышленный комплекс был объектом активной работы в прошедшем году.
Здесь занято более 1 000 человек или 2,6% общей численности занятой в экономике.
Средняя заработная плата работающих в отрасли составила 15,8 тыс. руб. Прирост к уровню 2011 года 16,7%
Успехи в развитии аграрного сектора, достигнутые за последнее время, оказались серьезными. Здесь сохранилась положительная динамика по объемам производства основных видов продукции животноводства.
Она была достигнута за счет увеличения поголовья КРС (в т.ч. коров) и свиней.
В 2012 году объем производства валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составил 1 млрд. 85 млн. руб. Индекс физического объема продукции сельского хозяйства - 103,5% к уровню 2011 года.
Наилучшие показатели отмечены в ООО «Агрофирма «Металлург».
Сельскохозяйственными предприятиями округа в 2012 году произведено 3,7 тыс. тонн мяса (рост к 2011 году – 127,5 %), молока 7,1 тыс.тонн (рост 107,4 %).
Структура посевных площадей округа была направлена на обеспечение кормами собственного производства, где 74,3 % от площади посевных площадей были заняты под кормовые культуры.
Сельское хозяйство становится всё более инвестиционно привлекательным, в том числе и благодаря государственной поддержке отрасли.
Для справки:
Городской округ город Выкса в 2012 году являлся активным участником Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, в рамках которой реализовывалась целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса городского округа город Выкса на период 2011-2012 годы» и целевая программа «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств на территории городского округа город Выкса Нижегородской области на 2012-2015 годы».
В 2012 году нами было привлечено 137,3 млн. руб., из них 61 млн. руб. – из средств федерального бюджета, 73,7 млн. руб. – из средств областного бюджета и 2,7 млн. руб. средства местного бюджета.
Общая сумма инвестиций в сельское хозяйство в отчетном году составила 308 млн.руб. (рост 8,4 % к уровню 2011 г.), из них 135 млн. руб. направлены на приобретение основных средств, 137 млн. руб.на строительство и реконструкцию.
По результатам работы за 2012 год (с учетом государственной поддержки) все сельскохозяйственные предприятия округа получили прибыль. Общая сумма прибыли до налогообложения составила 8,4 млн. руб.
В 2012 году сельскохозяйственными предприятиями перечислено налогов и сборов во все уровни бюджета 27,2 млн.руб.
Конечно, не только финансовая поддержка со стороны области сама по себе не гарантирует успеха, ключевым слагаемым, здесь, является упорная работа самих аграриев. Как по увеличению объёмов производства, так и по росту качества продукции.
И динамика развития сельскохозяйственного производства округа позволяет прогнозировать в 2013 году дальнейший рост доли выксунских товаров на прилавках продуктовых магазинов до 15 %. При этом в выигрыше оказываются все - и продавцы, и производители и покупатели.
Демография
Уважаемые депутаты!
Я бы оценил положение в этой сфере, как критическое.
Естественного прироста населения не отмечается уже на протяжении 20 лет. Уровень смертности в округе превышает рождаемость в 1,4 раза.
Численность постоянного населения городского округа город Выкса по состоянию на 01.01.2013 г. составляет 84,1 тыс. человек.
Число родившихся – 1074 чел., на 25 младенцев больше чем в 2011 г.
Число умерших – 1468 чел., на 32 чел. больше чем в 2011 году.
В 2012 году отрицательное сальдо миграции (-91 человек).
Естественная убыль населения составила 394 чел., что на 7 чел. больше чем в 2011 году.
Конечно, мы не должны допустить демографическую катастрофу. И сегодня уже приступили к осуществлению плана мероприятий, способствующих улучшению рождаемости, сокращения смертности и управлению миграционными процессами.
Если говорить о продолжительности жизни и сокращении смертности – это в первую очередь, медицинская проблема и здесь мы рассчитываем на исполнение Федерального закона об общей диспансеризации населения.
И темой миграции нужно заниматься более серьезно. Как Вы видите, в нашем округе миграционный прирост не значительный, а в отчетном году сложилось отрицательное сальдо миграции (-91 чел).
В целях улучшения демографической ситуации, замещения естественной убыли населения городского округа с 2014 года будем учувствовать в программе по переселению соотечественников, проживающих за рубежом.
Разработан План мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации на территории городского округа.
На мой взгляд, необходимо уделить внимание вопросам поощрения рождаемости, т.е. институту материнства, поддерживать многодетные семьи. Это очень важно.
Также необходимо увеличить объемы жилищного строительства для молодых семей.
Нужно развивать сельские территории с тем, чтобы закрепить молодежь на селе и поднять рост рождаемости не только в Выксе, но и в целом по округу.
Конечно, в реализации обозначенных мер, мы можем оперировать только теми суммами, которыми располагает наш бюджет. Но я глубоко убежден, что решение проблемы демографии сдвинется с мертвой точки только тогда, когда затраты по продекларированным мерам будут адекватны проблеме.
Уровень жизни населения
Одним из основных источников доходов населения является заработная плата.
Фонд заработной платы по полному кругу организаций составил 2012 году 11 млрд. рублей (рост к факту 2011 года – 15,2 %), в т.ч. в бюджетных организациях – 0,95 млрд. руб. (рост 15,7 %).
Среднемесячная заработная плата выросла на 13 % и составила на конец 2012 года
23616 руб., что на 12,3 % выше среднеобластного уровня (средняя заработная плата по области – 21032,9 руб.). В бюджетной сфере заработная плата увеличилась на 15,2 % и составила - 15455 руб.
Размер среднемесячной заработной платы работающих на крупных и средних предприятиях на конец 2012 ода сложился на уровне 25282 руб.
Средняя пенсия на 01.01.2013 года составила 9056 руб., рост к 2011 году – 3,9 %.
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения составила в 2012 году - 5184,93 руб., рост к в 2011 году 5,3 %.
Покупательная способность (количество наборов прожиточного минимума, которые человек может приобрести на свои денежные доходы) в 2012 году равнялась:
- по заработной плате – 4,52 (2011 г. – 4,2);
- по средней пенсии – 2,13 (2011 г. – 2,1)
Рынок труда
Вопросы рынка труда, занятости и безработицы остаются важными вопросами экономической политике городского округа.
Сегодня ситуация на рынке труда достаточна стабильна.
Уровень безработицы приблизился к докризисному уровню 2007 г. и составил 0,64 % (2011 год – 0,83 %). Количество безработных, состоящих на учете в Центре занятости на 01.01.2013 г. 294 чел. (на 01.01. 2011 г. – 353 чел).
В прошедшем году через механизмы содействия занятости удалось трудоустроить 1032 человека, на особом контроле находилась судьба выпускников ВУЗов и средних специальных учреждений. С этой целью проводились ярмарки вакансий, организовывались стажировки на предприятиях, переподготовка специалистов предприятий.
Положительным моментом является и рост числа вакансий. В настоящее время потребность в кадрах предприятий и организаций городского округа составляет более 500 вакансий.
Финансы и бюджет
Уважаемые коллеги!
за 2012 год - 1646,5 млн. руб. По сравнению с 2011 годом доходы Бюджет городского округа в 2012 году сохранил свою социальную направленность и стал годом активной работы по привлечению средств, их оптимизации и эффективному использованию.
В целом принятые бюджетные обязательства исполнены в полном объеме.
Несмотря на возникающие трудности и проблемы нам удалось выработать конструктивные механизмы и изыскать внутренние резервы его наполняемости.
В результате организованной работы получено дополнительных доходов к первоначально принятому бюджету в размере 430,8 млн.руб., в т.ч. собственных доходов 110,5 млн.руб.
По итогам 2012 года бюджет округа получил дополнительно к плану Минфина НО 78,4 млн.руб. земельного налога и 18, 8 млн.руб. доходов от аренды земельных участков.
Значительно сокращена просроченная кредиторская задолженность местного бюджета перед поставщиками и подрядчиками на 1 января 2013 года она составила всего 0,04 млн.руб. (на 01.01 2012 г. – 19,1 млн.руб., на 1.01.2011 г.- 98,4 млн.руб., на 1.01.2010г. - 110 млн.руб., на 1.01.2009 г. – 103,8 млн.руб.)
Сумма доходов бюджета городского округа город Выкса за 2012 год - 1646,5 млн. руб. По сравнению с 2011 годом доходы бюджета округа сократились на 111,9 млн.руб. или на 6,4 %.
Собственные доходы бюджета - 793,6 млн. руб., из них: налоговых доходов 617,2 млн. руб., неналоговых доходов – 176,4 млн. руб. Собственные доходы бюджета в общей сумме доходов за 2012 год составили 48,2 %, безвозмездные перечисления 51,8 %.
Доходов от перечислений части прибыли МУП поступило в бюджет округа 4,2 млн. руб. (2011 г. - 2,4 млн.руб.).
Расходная часть бюджета исполнена на сумму 1780,7 млн. рублей, возросла к уровню 2011 год на 154,5 млн. руб. или 9,5 %.
Для увеличения налогооблагаемой базы и доходов бюджета городского округа в администрации округа работает комиссия по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины. Результатом ее работы комиссии явилось погашение задолженности во все уровни бюджета на сумму 2 млн. руб.
К сожалению, принятый еще в ноябре 2011 года Закон Нижегородской области о межбюджетных отношениях оказался не в пользу городского округа. Произошло перераспределение части доходов в пользу областного бюджета, в связи с передачей объектов здравоохранения на уровень субъекта. Потери бюджета только от перераспределения налога на имущество составили 53,5 млн.руб.
Произошло перераспределение и по налогу на доходы физических лиц. Норматив отчислений в местный бюджет снизился с 30% до 25,5 %. За счет этого потери бюджета составили в 2012 году 67,57 млн.руб.
Администрация много работала над тем, чтобы расходование средств стало более адресным, результативным и подконтрольным введен програмно – целевой метод планирования, а именно распределение бюджетных ресурсов сегодня осуществляется в рамках целевых программ округа. Только целевой и системный подход к решению вопросов жилищно – коммунальной сферы, образования, культуры, спорта, даст толчок их реальному развитию.
В целях повышения расходования бюджетных средств организована работа централизованной бухгалтерии.
Но несмотря на всю плодотворную работу эта сфера продолжает оставаться проблемной и здесь еще много предстоит сделать.
Муниципальный заказ
|
