Приложение 1
План мероприятий («дорожная карта») Озёрского муниципального района
по реализации «умной социальной политики» в сфере культуры
на 2015 – 2018 годы
Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение реализации «умной социальной политики» в сфере культуры на территории Озёрского муниципального района.
Задачи:
– повышение качества муниципальных услуг, оказываемых учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры;
– повышение эффективности бюджетных расходов, направляемых на оказание муниципальных услуг в сфере культуры;
– увеличение объема средств, полученных за счет оказания платных услуг;
– повышение эффективности использования муниципального имущества;
– переход на нормативно-подушевое финансирование учреждений сферы культуры.
Общие положения
В Озёрском муниципальном районе работают 3 учреждения культуры: МУК "Центр культуры и досуга городского поселения Озёры", МУ "Комитет КСМ" сельского поселения Клишинское, МБУК "Центр культуры и спорта" сельского поселения Бояркинское и 2 учреждения дополнительного образования детей: МОУДОД "Озёрская ДШИ", МОУДОД "Емельяновская сельская ДМШ" (Приложения 1 и 2).
Количество работающих: в учреждениях культуры – 162,5 штатных единиц, в учреждениях дополнительного образования детей–86,64 штатных единиц; внешних совместителей: в учреждениях культуры – 13,5, в учреждениях дополнительного образования детей–8,5; численность АУП в учреждениях культуры – 25 штатных единиц, в учреждениях дополнительного образования детей – 11,5 штатных единиц (Приложение 1).
Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении 137060,6 тыс. руб., количество зданий и сооружений – 51 ед., площадь составляет – 13439,9 кв. м. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 21345,0 тыс. руб. Площадь земельных участков – 6976 кв.м., их кадастровая стоимость – 6369,7 тыс. руб. Требуют капитального ремонта 3 здания (Приложение 3).
В 2014 году средняя заработная плата работников культуры Озёрского муниципального района на конец 2014 года составила 25437,8 руб. (это 65,16 % от средней заработной платы в Московской области). В условиях финансирования на 2015 год средняя заработная плата составит 26164 рубля или 64,5 % от средней заработной платы в Московской области, для достижения необходимого уровня в 71,7 % дополнительно необходимо финансирование в сумме 8,1 млн. руб.
Оптимизация сети
План по оптимизации сети учреждений на 2015 – 2018 годы.
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
Всего
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
Примечание
|
1
|
Реструктуризация учреждений (сетевых единиц)
|
3
|
2
|
1
|
0
|
0
|
|
2
|
Ликвидация учреждений
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
|
2.1
|
Юридических лиц, всего, в том числе:
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
|
2.1.1
|
оказывающих невостребованные услуги (низкая посещаемость)
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2
|
Экономия бюджетных средств
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
слияние двух школ дополнительного образования детей в одну
|
2.2
|
Сетевых единиц (филиалов), всего, в том числе:
|
3
|
2
|
1
|
0
|
0
|
|
2.2.1
|
оказывающих невостребованные услуги (низкая посещаемость)
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2
|
Экономия бюджетных средств
|
3
|
2
|
1
|
0
|
0
|
перевод трёх библиотек сельского поселения Клишинское в пункты книговыдачи
|
3
|
Оптимизация численности, всего, в том числе:
|
21
|
21
|
0
|
0
|
0
|
|
3.1
|
Количество ставок по штатному расписанию
|
29
|
29
|
0
|
0
|
0
|
|
3.2
|
Списочной численности, в том числе:
|
21
|
21
|
0
|
0
|
0
|
|
3.2.1
|
АУП
|
5
|
5
|
0
|
0
|
0
|
|
3.3
|
Внешних совместителей
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Мероприятия по выводу персонала из штатных расписаний, переводу на аутсорсинг, в том числе:
|
6,5
|
6,5
|
0
|
0
|
0
|
|
4.1
|
Выведено за штат, единиц
|
|
|
|
|
|
|
4.2
|
Сокращено, единиц, в том числе:
|
6,5
|
6,5
|
0
|
0
|
0
|
|
4.2.1
|
За счет аутсорсинга, единиц
|
6,5
|
6,5
|
0
|
0
|
0
|
5 ед. –сторож;
0,5 ед. – сантехник;
1 ед. – уборщица
|
5
|
Сокращение расходов от оптимизации сети, тыс. руб., всего, в том числе:
|
4396,5
|
4396,5
|
0
|
0
|
0
|
|
5.1
|
За счет аутсорсинга, тыс.руб.
|
1346,5
|
1346,5
|
0
|
0
|
0
|
|
6
|
Количество муниципальных учреждений, оказывающих платные услуги, единиц
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
7
|
Эффект от инвентаризации имущества, тыс.руб, в том числе:
|
|
|
|
|
|
По результатам инвентаризации продажа имущества и сокращение расходов не планируется
|
7.1
|
Доход от продажи имущества, тыс.руб. (см.раздел IV)
|
|
|
|
|
|
|
7.2
|
Сокращение расходов на содержание имущества, тыс.руб. (см.раздел IV)
|
|
|
|
|
|
|
План-график проведения мероприятий по оптимизации муниципальных учреждений сферы культуры Московской области (приложение 4 – заполняется ежегодно в срок до 15 декабря.)
Переход на механизм нормативно-подушевого финансирования
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
Срок исполнения (указывается месяц 2015 года)
|
Примечание (указывается номер и дата документа, если он уже принят)
|
1
|
Разработка порядка утверждения ведомственного перечня муниципальных услуг
|
|
Постановление главы городского поселения Озёры от 21.11.2014г. № 651 «Об утверждении Порядка формирования и утверждения ведомственного перечня услуг и работ городского поселения Озёры»
Постановление Главы сельского поселения Бояркинское № 168 от 30.12.2014 г. «Об утверждении Порядка формирования и утверждения ведомственного перечня услуг и работ сельского поселения Бояркинское
Постановление Главы муниципального образования сельское поселение Клишинское Озерского муниципального района Московской области № 3 от 14 января 2015 г. «Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением
«Комитет по культуре спорту и молодежной политике» муниципального образования сельское поселения Клишинское на 2015 год»
Постановление главы Озерского муниципального района Московской области №1750 от 12.12.2014 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Озёрского муниципального района»
|
2
|
Разработка и утверждение ведомственного перечня муниципальных услуг
|
Ноябрь-декабрь (сельское поселение Клишинское)
|
Постановление главы городского поселения Озёры от 03.12.2014г. № 674 «Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг и работ городского поселения Озёры»
Постановление Главы сельского поселения Бояркинское № 170 от 30.12.2014г. «Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг и работ сельского поселения Бояркинское»
Постановление главы Озерского муниципального района Московской области №20 от 20.01.2015г. Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Озёрского муниципального района
|
3
|
Разработка методики расчета нормативных затрат на муниципальные услуги (работы)
|
Декабрь (сельское поселение Бояркинское, городское поселение Озёры)
Ноябрь-декабрь (сельское поселение Клишинское)
|
Постановление главы Озерского муниципального района Московской области №1831 от 19.12.2011г. Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями Озёрского муниципального района муниципальных услуг (выполнение работ), а также нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений Озёрского муниципального района
|
4
|
Разработка и утверждение типовых штатных расписаний
|
Декабрь
|
|
5
|
Разработка и утверждение нормативов потребления товаров и услуг (ЖКХ)
|
1 июня
|
|
6
|
Разработка нормативов стоимости муниципальных услуг с учетом норм потребления товаров и услуг (в т.ч. ЖКХ)
|
Декабрь (на 2016 год)
|
|
7
|
Утверждение муниципальных заданий муниципальным учреждениям на основе нового ведомственного перечня
|
Декабрь (на 2016 год)
|
Постановление главы городского поселения Озёры от 03.12.2014г. № 674 «Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг и работ городского поселения Озёры»
Постановление Главы муниципального образования сельское поселение Клишинское Озерского муниципального района Московской области № 3 от 14 января 2015 г. «Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением «Комитет по культуре спорту и молодежной политике» муниципального образования сельское поселения Клишинское на 2015 год»
Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) утверждено главой Озерского муниципального района 23.01.2015 г.
|
8
|
Выравнивание стоимости платных и бюджетных услуг, в том числе:
|
|
|
8.1
|
Подготовка и утверждение перечней платных услуг
|
Март (сельское поселение Бояркинское)
|
Постановления главы городского поселения Озёры
от 27.05.2010г. №191 «Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые МУК «Центр культуры и досуга городского поселения Озёры»,
от 20.12.2010г. №476,
от 14.12.2010г. №480,
от 11.02.2011г. №36,
от 14.02.2011г. №39,
от 14.02.2011г. №40,
от 15.06.2011г. №264,
от 01.11.2011г. №460,
от 22.11.2011г. №491,
от 19.12.2011г. №541,
от 23.05.2012г. №229,
от 25.12.2013г. №659,
от 23.07.2014г. №405,
от 01.09.2014г. №481,
от 08.09.2014г. №492,
от 31.10.2014г. №614,
от 12.11.2014г. №633
|
9
|
Развитие дополнительных услуг (указывается дата и планируемое количество учреждений), в том числе:
|
|
|
9.1
|
установка вендинговых аппаратов
|
-
|
|
9.2
|
установка указателей
|
-
|
|
9.3
|
размещение рекламных плакатов
|
36
|
|
9.4
|
размещение зон отдыха, буфетов, кафе в учреждениях
|
-
|
|
9.5
|
создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями в городском поселении Озёры:
-организация и проведение культурно-массовых мероприятий для инвалидов (с участием инвалидов);
- установлены пандусы;
-туалет для инвалидов
|
Сентябрь (сельское поселение Бояркинское)
|
Постановления главы городского поселения Озёры от 29.10.2014г. №596 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры городского поселения Озёры на 2015-2019 годы», от 27.02.2015г. №65 «О внесении изменений в постановление главы городского поселения Озёры от 29.10.2014г. №596 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры городского поселения Озёры на 2015-2019 годы»
|
9.6
|
создание зон Wi-Fi
|
|
Планируется
|
9.7
|
организации продажи сувениров, изделий народных промыслов, печатной продукции
|
-
|
-
|
9.8
|
организация парковок
|
-
|
В настоящее время идёт преобразование района в городской округ. После завершения данный вопрос будет рассматриваться.
|
|
