Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Керченский морской технический колледж»
Рассмотрено и принято
Советом колледжа
Протокол №__1__от_27. 04.2016г.
|
УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора ГБП ОУ РК «КМТК»
№ 216« 06 »от______мая______2016г.
______________В.П.Чернопятов
|
ПОЛОЖЕНИЕ
О СЛУЖЕБНЫХ КОМАНДИРОВКАХ
И О НАПРАВЛЕНИИ СТУДЕНТОВ ГБП ОУ РК «КМТК» НА МЕРОПРИЯТИЯ
Регистрационный №____
Экземпляр №_____
Керчь
2016
СОДЕРЖАНИЕ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………….3
СРОК И РЕЖИМ КОМАНДИРОВКИ И НАПРАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА НА МЕРОПРИЯТИЯ ……………………………………………......5
ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СЛУЖЕБНОЙ КОМАНДИРОВКИ И НАПРАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА МЕРОПРИЯТИЯ…………………………..7
КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ……………………………………………….8
ГАРАНТИИ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ РАБОТНИКОВ В СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ…………………………………………………………………13
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С НАПРАВЛЕНИЕМ РАБОТНИКОВ В СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ…...13
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ……………………………………………...14
Приложение 1 Служебная записка………………………………………………………...16
Приложение 2 Заявление подотчетного лица……………………………………………17
Приложение 3 Уведомление……………………………………………………………….18
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА………………………………………………..19
ЛИСТ РАССЫЛКИ………………………………………………………………………...20
ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА…………….........21
Общее кол-во страниц:21
|
Страница:2
|
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано с целью установления порядка и условий направления работников Государственного бюджетного образовательного учреждения Республики Крым «Керченский морской технический колледж», именуемое далее в тексте – Колледж, в служебные командировки, как на территории России, так и на территории иностранных государств, а также установления норм возмещения командировочных расходов на основании ТК РФ, постановления Правительства РФ от 13.10.2008г. №749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки» (с изменениями и дополнениями), а также с целью установления порядка и условий направления студентов Колледжа на мероприятия.
1.2. Служебная командировка – инициированная директором либо иным уполномоченным должностным лицом Колледжа поездка работника на определенный срок для выполнения служебного поручения либо участия в мероприятиях, соответствующих уставным целям и задачам Колледжа вне места постоянной работы (как на территории Российской Федерации, так и на территориях иностранных государств).
1.3.Направление студентов Колледжа на мероприятия – инициированная директором либо иным уполномоченным должностным лицом Колледжа поездка студента Колледжа на определенный срок для участия в мероприятиях, соответствующих уставным целям и задачам Колледжа вне места постоянного обучения.
1.4. Настоящее Положение распространяется на всех работников, состоящих с Колледжем в трудовых отношениях, включая директора, и на всех обучающихся Колледжа.
1.5. Студенты Колледжа могут быть направлены на мероприятия только в сопровождении работников Колледжа, командированных для этих целей. Отсутствие на занятиях направленных на мероприятие студентов Колледжа считается уважительной причиной.
1.6. Основными задачами служебных командировок являются:
- решение конкретных задач производственно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности Колледжа;
- оказание организационно-методической и практической помощи в организации образовательного процесса;
- проведение конференций, совещаний, семинаров и иных мероприятий, непосредственное участие в них;
- изучение, обобщение и распространение опыта, новых форм и методов работы.
1.7. К служебным командировкам не относятся:
Общее кол-во страниц:21
|
Страница:3
|
– служебные поездки работников, должностные обязанности которых предполагают разъездной характер работы, если иное не предусмотрено локальными или нормативно-правовыми актами;
– выезды по личным вопросам (без производственной необходимости, соответствующего договора или вызова приглашающей стороны);
– поступление на учебу и обучение на заочных отделениях образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального образования.
1.8. Средний заработок за время пребывания работника в командировке сохраняется на все рабочие дни недели по графику, установленному в Колледже. Работнику, работающему по совместительству, при командировании сохраняется средний заработок у того работодателя, который направил его в командировку. В случае направления такого работника в командировку одновременно по основной работе и работе, выполняемой на условиях совместительства, средний заработок сохраняется у обоих работодателей, а возмещаемые расходы по командировке распределяются между командирующими работодателями по соглашению между ними.
Выходные и нерабочие праздничные дни работник использует для отдыха, поэтому никакой компенсации в виде отгулов или дополнительной оплаты по возвращении из командировки не предоставляется. Исключение составляют случаи, когда работник командирован специально для выполнения работы в выходные или нерабочие праздничные дни. В таких случаях производится повышенная оплата труда или по желанию работника ему предоставляются другие дни отдыха (ст.153 ТК РФ).
Во время нахождения работника в командировке на него распространяется режим работы и правила внутреннего трудового распорядка организации, в которую он командирован.
1.9. В случае командировании руководящего состава, должностное лицо, принявшее решение о направлении руководящего работника в командировку, обязано назначить сотрудника, временно исполняющего его обязанности, с возложением на временно исполняющего обязанности на период командировки всех должностных обязанностей и прав командированного работника, включая права, предоставленные командированному работнику на основании доверенности.
1.10. Запрещается направление в служебные командировки беременных женщин.
1.11. Направление в служебные командировки женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия при условии, что это не запрещено им в соответствии с медицинским заключением. При этом женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от направления в служебную командировку.
1.12. В служебные командировки только с письменного согласия допускается направлять:
Общее кол-во страниц:21
|
Страница:4
|
- матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет;
-работников, имеющих детей-инвалидов;
-работников, осуществляющих уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением.
При этом такие работники должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от направления в служебную командировку.
1.13. Не допускается направление в командировку и выдача аванса работникам, не отчитавшимся об израсходованных средствах в предыдущей командировке.
II. СРОК И РЕЖИМ КОМАНДИРОВКИ
2.1. Срок служебной командировки работников устанавливается приказом директора Колледжа либо другим должностным лицом, уполномоченным на командирование работников с учетом объема, сложности и других особенностей служебного поручения исходя из:
- ориентировочного времени, необходимого для выполнения служебного поручения;
- продолжительности проведения образовательного мероприятия;
- условий договора, которым предусмотрены обязательства Колледжа по командированию работников.
2.2. Срок командировки работника Колледжа не может превышать 40 дней. Срок командировки работника Колледжа со статусом лица, временно пребывающего (проживающего) в Российской Федерации, определяется по правилам, установленным Федеральным Законом от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
2.3. Фактический срок пребывания работника в месте командирования определяется по проездным документам, представляемым работником по возвращении из служебной командировки.
В случае отсутствия проездных документов фактический срок пребывания работника в командировке подтверждается документами по найму жилого помещения в месте командирования.
В случае проезда работника к месту командирования или обратно к месту работы на личном (служебном, арендованном, попутном) транспорте фактический срок пребывания в месте командирования указывается в служебной записке, форма которой приведена в Приложении №1 к настоящему Положению.
Общее кол-во страниц:21
|
Страница:5
|
Служебную записку работник по возвращении из командировки представляет одновременно с оправдательными документами, подтверждающими использование указанного транспорта (путевой лист, счета, квитанции, кассовые чеки и др.)
2.4. Днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, самолета, автобуса или другого транспортного средства от места постоянной работы командированного, а днем приезда – дата прибытия транспортного средства в место постоянной работы. При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем отъезда в командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее – последующие сутки.
В случае если станция, пристань или аэропорт находятся за чертой населенного пункта, учитывается время, необходимое для проезда до станции, пристани или аэропорта. Аналогично определяется день приезда работника в место постоянной работы.
2.5. Явка работника на работу в день выезда в командировку или в день приезда из командировки решается по договоренности с директором Колледжа.
2.6. В случае наступления в период командировки временной нетрудоспособности работник обязан незамедлительно уведомить о таких обстоятельствах непосредственного руководителя.
Временная нетрудоспособность командированного работника, а также невозможность по состоянию здоровья вернуться к месту постоянного жительства подлежат удостоверению надлежаще оформленными документами соответствующих государственных (муниципальных) либо иных медицинских организаций, имеющих лицензию (сертификацию) на оказание медицинских услуг. За период временной нетрудоспособности командированному работнику выплачивается на общих основаниях пособие по временной нетрудоспособности.
Дни временной нетрудоспособности не включаются в срок командировки.
В случае временной нетрудоспособности командированного работника ему на общем основании возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда командированный работник находится на стационарном лечении) и выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного поручения или вернуться к месту своего постоянного местожительства.
2.7. Если работник специально командирован для работы в выходные или праздничные дни, компенсация за работу в эти дни производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.8. В случае если по распоряжению директора Колледжа или уполномоченного им лица работнике выезжает (приезжает из) в служебную командировку в выходной день, компенсация за работу в эти дни производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Общее кол-во страниц:21
|
Страница:6
|
2.9. За время задержки в пути без уважительных причин работнику не выплачивается заработная плата, не возмещаются суточные расходы, расходы на наем жилого помещения и другие расходы. Если дата проездного документа не совпадает с датой начала/окончания командировки согласно приказу о направлении в командировку, а также в случае утраты проездных документов возмещение расходов не осуществляется.
2.10. Продление срока командировки допускается на основании письменного заявления работника, утвержденного директором Колледжа либо другим уполномоченным лицом, путем составления Приказа о продлении срока служебной командировки.
2.11. Досрочное возвращение из командировки ввиду различных причин (досрочное выполнение служебного задания, невозможность выполнения задания и т.п.) согласовывается с непосредственным руководителем и оформляется Приказом об отзыве работника из служебной командировки. Оплата командировочных расходов в этом случае производится за время фактического пребывания в командировке.
2.12. Самовольный выезд из служебной командировки работника без уважительных причин и без согласования с непосредственным руководителем является нарушением трудовой дисциплины. В данном случае транспортные командировочные расходы оплате не подлежат.
2.13. Табель учета рабочего времени командированного Работника ведется по основному месту работы (форма № Т-13, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 №1)
III. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СЛУЖЕБНОЙ КОМАНДИРОВКИ И НАПРАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА НА МЕРОПРИЯТИЯ
3.1. Основанием для направления работника в служебную командировку является приказ о направлении в командировку в соответствии с формой № Т-9а, утвержденной постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 г. № 1.
Основанием для направления студентов Колледжа на мероприятия является приказ о направлении на мероприятия.
Приказом о направлении студента на мероприятия назначается работник Колледжа, ответственный за жизнь и здоровье в период дороги и на мероприятии, а также ответственный за расходование средств, предоставленных для компенсации понесенных студентом Колледжа расходов.
3.2. Приказ директора о выезде в служебную командировку является для работника обязательным. Отказ работника от поездки в командировку без уважительных причин является нарушением трудовой дисциплины.
Приказ директора о направлении студента на мероприятия является для студента Колледжа обязательным.
Общее кол-во страниц:21
|
Страница:7
|
3.3. Информация о командировании работника вносится в журнал регистрации работников, выбывающих в командировку.
3.4 Денежные средства выдаются под отчет только по распоряжению директора Колледжа и на основании заявления подотчетного лица, форма которого приведена в Приложении №2 к настоящему Положению и сметы командировочных расходов (предварительного расчета), согласованного с бухгалтерией Колледжа. На заявлении подотчетного лица бухгалтерией Колледжа делается пометка об отсутствии задолженности у командируемого работника по предыдущим командировкам.
Для осуществления расчетов по командировочным расходам используются зарплатные банковские карты сотрудников. В случае перечисления денежных средств под отчет на банковскую карту работник должен быть под расписку уведомлен о сумме аванса, назначении и сроках расходования перечисленных денежных средств. Форма Уведомления приведена в Приложении №3 к настоящему Положению.
3.5. Работник по возвращении из командировки обязан предоставить работодателю в течение 3 (трех) рабочих дней Авансовый отчет (форма 0504504, утвержденная Приказом Минфина России от 30.03.2015г. №52-н) об израсходованных в связи с командировкой суммах и произвести окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в командировку денежному авансу на командировочные расходы. К авансовому отчету прилагаются документы о найме жилого помещения, фактических расходах по проезду и об иных расходах, связанных с командировкой, пронумерованные в порядке соответствующем записям в данном отчете.
IV. КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ
4.1. Финансирование командировочных расходов производится за счет:
-выделенных субсидий;
-средств от платных услуг (от приносящей доход деятельности).
4.2. Работнику, направленному в командировку как внутри России, так и за ее пределы, возмещаются следующие расходы:
4.2.1. Суточные за каждый день нахождения работника в командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, к месту служебной командировки и обратно в размере:
- 100 руб. при командировке в пределах Российской Федерации, кроме командировок в Москву и Санкт-Петербург;
- 300 руб. при командировке в Москву и Санкт-Петербург;
- 500 руб. при командировке в населенные пункты за пределы РФ.
Общее кол-во страниц:21
|
Страница:8
|
При командировках в местность, откуда работник, исходя из условий транспортного сообщения и характера выполняемой в командировке работы имеет возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, суточные не выплачиваются.
Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места командирования к месту постоянного жительства в каждом конкретном случае решается директором Колледжа с учетом дальности расстояния, условий транспортного сообщения, характера выполняемого задания, а также необходимости создания работнику условий для отдыха.
Суточные в иностранной валюте выплачиваются работнику при направлении работника в командировку за пределы территории России в размерах, определяемых настоящим Положением.
Суточные выплачиваются по следующему правилу:
– при следовании работника с территории России дата пересечения государственной границы России включается в дни, за которые суточные выплачиваются в иностранной валюте;
– при следовании на территорию России дата пересечения государственной границы России включается в дни, за которые суточные выплачиваются в рублях.
Даты пересечения государственной границы РФ определяются по отметкам пограничных органов в паспорте.
При направлении работника в командировку на территорию двух или более иностранных
государств суточные за день пересечения границы между государствами выплачиваются в
иностранной валюте по нормам, установленным для государства, в которое направляется
работник.
Работнику, выехавшему в командировку на территорию иностранного государства и возвратившемуся на территорию РФ в тот же день, суточные выплачиваются в размере 50 процентов нормы расходов на выплату суточных, определяемой для командировок на территории иностранных государств.
4.2.2. Фактически произведенные и документально подтвержденные целевые расходы:
- по найму жилого помещения;
- на проезд до места назначения и обратно;
- сборы за услуги аэропортов, комиссионные сборы;
-обязательные консульские и аэродромные сборы;
-сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта;
- расходы на провоз багажа;
- расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов;
Общее кол-во страниц:21
|
Страница:9
|
- на медицинские услуги в случаях, предусмотренных Министерством здравоохранения, в случае нахождения работника в командировке на территории Российской Федерации, на медицинские услуги, предусмотренные договором со страховой компанией;
- связанные с обменом наличной валюты или чека в банке на наличную иностранную валюту.
4.3. Расходы, связанные со смертью командированного работника за границей и репатриацией его тела на родину не компенсируются.
4.4. Возмещение расходов на перевозку багажа весом свыше установленных транспортными предприятиями предельных норм не производится.
4.5. Расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы (включая оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями) возмещаются в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:
4.5.1. железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда.
Документами, подтверждающими произведенные расходы на приобретение железнодорожного билета в бездокументарной форме (электронного билета), являются:
-контрольный купон электронного билета (выписка из автоматизированной системы управления пассажирскими перевозками на железнодорожном транспорте);
4.5.2. водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы;
4.5.3. воздушным транспортом - в салоне экономического класса.
Документами, подтверждающими произведенные расходы на приобретение авиабилета в бездокументарной форме (электронного билета), являются:
- маршрут/квитанция электронного документа (авиабилета) на бумажном носителе, сформированная автоматизированной информационной системой оформления воздушных перевозок, в которой указана стоимость перелета;
- посадочный талон, подтверждающий перелет подотчетного лица по указанному в электронном билете маршруту;
Общее кол-во страниц:21
|
Страница:10
|
4.5.4. автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси).
4.6. Вместе с оправдательными документами, подтверждающими расходы на приобретение билета в бездокументарной форме (электронного билета), работнику необходимо предоставить личное заявление произвольной формы, содержащее уведомление о приобретении электронного билета непосредственно самим работником учреждения, его личную подпись и дату.
4.7. В случае, если посадочный талон утерян, расходы по проезду подтверждаются архивной справкой. В архивной справке должны содержаться следующие данные: Ф.И.О. пассажира, направление, номер рейса, дата вылета, стоимость билета. Справка должна быть заверена печатью агенства (авиаперевозчика).
4.8. Расходы в связи с возвращением командированным работником ранее приобретенного билета на поезд, самолет или другое транспортное средство по уважительным причинам (решение об отмене командировки, отзыв из командировки, болезнь, погодные условия) могут быть возвращены только при наличии документа, подтверждающие такие расходы.
4.9. Расходы по найму жилого помещения, включая расходы по бронированию мест в гостинице, возмещаются за каждые сутки нахождения в пункте служебной командировки со дня прибытия и по день выезда при наличии документов, оформленных надлежащим образом. При этом оплачивается проживание в стандартном номере гостиницы. При отсутствии мест в таких номерах могут быть оплачены номера более высокой категории по согласованию с директором Колледжа.
Расходы на проживание в гостинице в командировке можно подтвердить кассовым чеком или документом, оформленным на бланке строгой отчетности, которые выдаются при осуществлении расчетов за проживание в соответствии с п.28 Правил предоставления гостиничных услуг в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 09.10.2015 №1085 (например, счет за проживание по форме №3-Г).
Документ о найме жилого помещения, выдаваемый в зарубежном отеле в подтверждение расходов на проживание, необходимо построчно перевести на русский язык.
В документе об оплате проживания четко должна быть обозначена цель расходов - за проживание/наем жилого помещения.
В случае если в документе имеются дополнительные услуги, оказываемые за отдельную плату, например формулировка «за аренду зала», или поименованы такие расходы, как "химчистка", "минибар", "солярий", "кабельное телевидение" и т.п., (за исключением того случая, когда такие услуги предоставляются в соответствии с п. 4 Правил предоставления гостиничных услуг в РФ и входят в цену номера/места, и Работником представлен документальный перечень услуг,
Общее кол-во страниц:21
|
Страница:11
|
входящих в цену номера, заверенный в установленном порядке), данные расходы не возмещаются.
В случае, когда работник направляется в командировку в такую местность, где отсутствуют организации (индивидуальные предприниматели), оказывающие гостиничные услуги, и Работник проживает на частных квартирах, принадлежащих гражданам, основанием для подтверждения такого проживания и произведенных расходов будут являться договор найма жилого помещения, заключенный на основании ст. 671 ГК РФ и 30 ЖК РФ, либо договор поднайма жилого помещения, заключенный на основании ст. 685 ГК РФ, 76 ЖК РФ (иногда физические лица заключают так называемый договор аренды жилого помещения, тем не менее такой договор будет регулироваться нормами законодательства о найме/поднайме жилого помещения, несмотря на юридическую некорректность названия договора). При этом к договору найма должен быть приложен документ, подтверждающий получение наймодателем платы, например, расписка.
При непредставлении документов, подтверждающих оплату расходов по найму жилого помещения, суммы такой оплаты не возмещаются.
4.10. Работнику, командированному для сопровождения студентов Колледжа на мероприятия, возмещаются следующие фактически произведенные и документально подтвержденные целевые расходы, связанные с направлением студентов Колледжа на мероприятия:
- по найму жилого помещения-согласно п.4.9.;
- на проезд до места назначения и обратно- согласно п.4.5.;
- сборы за услуги аэропортов, комиссионные сборы;
- расходы на провоз багажа- согласно п.4.4;
4.11. Командированному работнику перед отъездом в командировку выдается денежный аванс в пределах сумм, причитающихся на оплату проезда, расходов по найму жилого помещения и суточных.
4.12. Срочное направление работника в служебную командировку (если Приказ составлен менее, чем за 3 рабочих дня до предполагаемой командировки) осуществляется с его письменного согласия без выдачи аванса на командировочные расходы (или с выдачей суммы заведомо меньшей, чем предполагаемые расходы). При этом указанные расходы возмещаются работнику в полном объеме после предоставления авансового отчета путем перечисления сумм командировочных расходов на банковскую зарплатную карту Работника либо с его письменного заявления на другую банковскую карту.
4.13. Принятие к учету командировочных расходов и их оплата осуществляется в соответствии с источником финансирования, указанном в приказе о направлении работника в командировку. Датой совершения операций, связанных с командировками, признается дата утверждения авансового отчета.
Общее кол-во страниц:21
|
Страница:12
|
4.14. За время задержки в пути без уважительных причин работнику не выплачиваются заработная плата, суточные, а также не возмещаются расходы по найму жилого помещения и другие расходы.
V. ГАРАНТИИ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ РАБОТНИКОВ В СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ
5.1. На основании статьи 167 Трудового кодекса РФ при направлении работника в служебную командировку, а также во время нахождения работника в пути к месту командирования (из места командирования) ему гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой.
5.2. В случае направления работника-совместителя в командировку одновременно по основной работе и работе, выполняемой на условиях совместительства, средний заработок сохраняется у обоих работодателей, а возмещаемые расходы по командировке распределяются между командирующими работодателями по их взаимному соглашению.
5.3. При направлении в командировку работнику выдается денежный аванс на оплату:
– расходов на проезд;
– расходов по найму жилого помещения;
– дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства
(суточные).
VI. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С НАПРАВЛЕНИЕМ РАБОТНИКОВ В СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ
6.1. В течение трех рабочих дней со дня возвращения из служебной командировки работник обязан представить в бухгалтерию авансовый отчет об израсходованных им суммах.
Вместе с авансовым отчетом передаются в бухгалтерию документы (в оригинале), подтверждающие размер произведенных расходов, с указанием формы их оплаты (наличными, чеком, кредитной картой, безналичным перерасчетом). При зарубежных командировках к отчету прилагается ксерокопия отметок в заграничном паспорте.
6.2. К авансовому отчету прилагаются следующие документы:
Общее кол-во страниц:21
|
Страница:13
|
– документы, подтверждающие расходы по найму жилого помещения;
– документы, подтверждающие уплату сборов за услуги аэропортов, иных комиссионных сборов;
– документы, подтверждающие расходы на проезд до места назначения и обратно, если указанные расходы производились работником лично;
– документы, подтверждающие расходы на проезд в аэропорт, на вокзал в местах отправления, назначения или пересадок, на провоз багажа;
– документы, подтверждающие расходы по получению и регистрации служебного заграничного паспорта, получению виз, если указанные действия не производились Колледжом;
– документы, подтверждающие расходы, связанные с обменом наличной валюты или чека в банке на наличную иностранную валюту.
6.3. При непредставлении документов, подтверждающих оплату расходов по найму жилого помещения, суммы такой оплаты не возмещаются.
6.4. При непредставлении документов, подтверждающих расходы на проезд до места назначения и обратно, если указанные расходы производились работником лично, расходы не возмещаются.
6.5. При непредставлении документов, подтверждающих расходы на проезд в аэропорт, на вокзал в местах отправления, назначения или пересадок, на провоз багажа, расходы не возмещаются.
6.6. При отсутствии документов, подтверждающих расходы по получению виз, и расходы, связанные с обменом наличной валюты, данные расходы не возмещаются.
6.7. Остаток денежных средств свыше суммы, использованной согласно авансовому отчету, подлежит возвращению работником в кассу в той валюте, в которой был выдан аванс, не позднее трех рабочих дней после возвращения из командировки.
6.8. В случае невозвращения работником остатка средств в срок, определенный в пункте 6.7 настоящего Положения, соответствующая сумма возмещается путем удержания из заработной платы работника с учетом предельной суммы удержания, установленной статьей 138 Трудового кодекса РФ. Для удержания указанных денежных сумм из заработной платы работника от него необходимо получить письменное согласие, оформленное в произвольной форме.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Положение вступает в действие после его подписания и действует вплоть до принятия нового Положения.
Общее кол-во страниц:21
|
Страница:14
|
7.2. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено приказом директора Колледжа.
7.3. Настоящее Положение является обязательным для ознакомления работников Колледжа.
РАЗРАБОТАЛ
Главный бухгалтер
________О.И.Харитонова
«____»___________________2016г.
СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
________Е.А.Чистякова
«____»___________________2016г.
|
СОГЛАСОВАНО
Начальник юридического отдела
________Т.И.Жак
«____»___________________2016г.
|
СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела управления качеством
________В.С.Кальченко
«____»___________________2016г.
|
|
Общее кол-во страниц:21
|
Страница:15
|
Приложение №1
Директору ГБП ОУ РК «КМТК»
В.П. Чернопятову
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
№____
г. Керчь
Сообщаю, что я отправился в командировку_______________________________г.
в __ч. ___мин. из ________________в __________________, используя личный
(служебный, арендованный) транспорт :__________________________________
Наименование
|
|
Марка
|
|
Регистрационный номер
|
|
Вернулся обратно______________________г. в____ч._____мин.
Таким образом, продолжительность поездки составила______календарных дней.
Приложение:
1.___________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________
________________ __________________________
(должность) (имя, отчество, фамилия работника)
Общее кол-во страниц:21
|
Страница:16
|
Приложение №2
Директору ГБП ОУ РК «КМТК»
Чернопятову В.П.
от _______________________
(должность)
__________________________
__________________________
(Ф.И.О.)
Заявление
В связи с выездом в командировку в г. _______________________, согласно
приказу ___________________________________________________________ от "___" _____________ 201_ г. N __________ прошу выдать аванс на
командировочные расходы в сумме ______________ руб. ________ коп. путем перечисления на зарплатную банковскую карту №___________________________.
Расчет:
N
п/п
|
Наименование расходов
|
Сумма
|
1
|
Проезд
|
|
2
|
Проживание
|
|
3
|
Суточные
|
|
|
|
|
|
Итого
|
|
«___»______201_г. Подпись _______________
О порядке представления отчетных документов и расчета по
командировочным расходам в течение трех дней по возвращении из служебной
командировки ознакомлен(а).
Подпись _______________
Общее кол-во страниц:21
|
Страница:17
|
Приложение №3
|
