Поддержка дорожного хозяйства на территории МО «Выборгский район» Ленинградской области осуществляется в рамках муниципальных программ муниципальных образований района.
Уточненным планом по бюджету на 2015 год предусмотрено 378 701,8 тыс. руб., в том числе средства дорожных фондов 378 701,8 тыс. руб., из них субсидии областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при осуществлении полномочий в сфере дорожной деятельности – 147 871,7 тыс. руб. Исполнение за 2015 год составило 292 295,1 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 82 608,0 тыс. руб.
Средства дорожных фондов направлены:
- на капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них – 157 507,6 тыс. руб.;
- на строительство сети автомобильных дорог общего пользования – 2 000,4 тыс. руб.
- на содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них – 95 467,9 тыс. руб.
- проектирование сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них – 6 017,7 тыс. руб.
- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов - 31 301,5 тыс. руб.
СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА
Уточненным планом по бюджету на 2015 год по подразделу предусмотрены расходы в сумме 3 179,9 тыс. руб. Исполнение плана расходов за 2015 год составило 3170,0 тыс. руб., или 99,7 % к годовому плану.
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Поддержка малого и среднего бизнеса и предпринимательства, туризма в 2015 году осуществляется в рамках муниципальных программ и по непрограммной части бюджетов муниципальных образований Выборгского муниципального района. Уточненным планом по бюджету на 2015 год расходы по отрасли предусмотрены в размере 20 148,5 тыс. руб. Исполнение плана за 2015 год составило 16 948,3 тыс. руб., или 84,1 % к годовому плану.
В рамках подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области на 2015-2018 годы муниципальной программы «Стимулирование экономической активности муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области» произведена оплата научно-исследовательских работ по теме: «Разработка стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области на период до 2025 года» в сумме 900,0 тыс. руб.
В рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Выборгского района Ленинградской области на 2015-2018 годы» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области» по соглашению с комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области предоставлены субсидии на поддержку субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности в сумме 3 693,0 тыс. руб. Помимо этого средства в сумме 379,9 тыс. руб. направлены на проведение фестивалей, ярмарок, обучающих курсов.
Расходование средств в рамках подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области на 2015-2018 годы» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области» составило 99,0 тыс. руб.
На выполнение мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка на территории МО «Город Выборг» на 2015-2018 годы» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности муниципального образования «Город Выборг» направлено 757,0 тыс. руб. Средства израсходованы на предоставление субсидии на возмещение затрат по разработке бизнес проекта, на изготовление и оплату печатной продукции, а также на проведение фестивалей, ярмарок, обучающих курсов и другие запланированные в рамках программы мероприятия.
На выполнение мероприятий подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области на 2015-2018 годы» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности муниципального образования «Город Выборг» направлено 180,9 тыс. руб.
В 2015 году по данному подразделу в непрограммной части бюджета МО «Город Выборг» отражаются бюджетные ассигнования, направленные на мероприятия по организации строительства инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей. В рамках данного мероприятия расходование средств составило 9 573,0 тыс. руб. (в том числе 8 760,0 тыс. руб. - средства областного бюджета).
В рамках программной части в МО «Советское городское поселение» предоставлены субсидии садоводческим некоммерческим объединениям на возмещение затрат в связи с выполнением работ по созданию инженерной инфраструктуры в сумме 140 тыс.рублей, в МО «Рощинское городкое поселение» направлены средства на развитие туризма в сумме 150 тыс.руб.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В 2015 году расходование средств на жилищно-коммунальное хозяйство производится в рамках муниципальных программ и по не программной части бюджетов муниципальных образований. Уточненным планом по бюджету на 2015 год расходы по отрасли предусмотрены в размере 1335155,0 тыс. руб. Исполнение расходов за 2015 год составило 1 177 236,2 тыс. руб., или 88,2 % к годовому плану.
По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» в рамках муниципальных программ и внепрограммной части бюджетов муниципальных образований предусматриваются расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на поддержку граждан, пострадавших в результате пожара муниципального жилищного фонда, на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле муниципального жилищного фонда, на ремонт муниципального жилого фонда в сумме 495 340,0 тыс. руб. Исполнение за 2015 год составило 365 190,4 тыс. руб. или 73,7 % к годовому плану. Средства в сумме 51 518,7 тыс. руб. направлены на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, предоставление субсидий на софинансирование капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. В рамках Программы переселения из аварийного жилого фонда ведется долевое строительство жилых помещений в многоквартирных домах в двух муниципальных образованиях района по этапу 2014 года и в пяти муниципальных образованиях по этапу 2015 года. За 2015 год в МО «Каменногорское городское поселение» на эти цели направлено 94424,9 тыс. руб. по этапам 2014 и 2015 годов, в МО «Город Выборг» -121 859,1 тыс. руб. по этапам 2014 и 2015 годов, МО «Селезневское сельское поселение» -35 806,2 тыс. руб. МО «Светогорское городское поселение» - 21 805,6 тыс. руб., МО «Рощинское городское поселение» - 19 637,4 тыс. руб. На содержание и ремонт муниципального жилищного фонда направлено 63 548,1 тыс. руб.
По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» на строительство, ремонт объектов коммунального хозяйства, газификацию населенных пунктов района предусмотрено 578 409,4 тыс. руб., в том числе на выполнение муниципального задания МБУ «Специализированная служба» - 5 388,4 тыс. руб. Исполнение за 2015 год составило 556 467,3 тыс. руб., или 96,2 % к годовому плану. Средства направлены:
- на окончательный расчет за выполненные работы по реконструкции канализационного коллектора, проложенного от насосной станции до канализационных очистных сооружений, и двух водоводов, обеспечивающих водоснабжение канализационных очистных сооружений в сумме 36 645,6 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 24 836,6 тыс. руб.;
- на ремонт скважины с заменой сетей водопровода микрорайона Калининский 5 100,0 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 4 079,6 тыс. руб.;
- ремонт (замена) канализационного коллектора по адресу: г. Выборг ул. Советская в сумме 6207,9, тыс. руб. в том числе средства областного бюджета 4 966,3 тыс. руб.;
-разработку документации, проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, выполнение инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий, государственную экспертизу проектной документации по объекту «Реконструкция водоочистных сооружений, г. Выборг» в сумме 16 766,9 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 12 972,0 тыс. руб.;
- выполнение проектно - изыскательских работ и государственную экспертизу проекта по объекту «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга» в сумме 2 614,0 тыс. руб.;
- на выполнение мероприятий в рамках муниципальных программ муниципальных образований Выборгского района и по непрограммной части – 542 726,9 тыс. руб., в том числе:
в МО «Гончаровское сельское поселение» на строительство объектов газификации направлено 5 588,2 тыс.руб.;
в МО «Каменногорское городское поселение» на реконструкцию водоочистных сооружений г. Каменногорска направлено 306 657,7 тыс. руб.;
в МО «Красносельское СП» на строительство КОС п.Красносельское направлено 3 402,7 тыс.руб., на капитальный ремонт сетей водоснабжения – 4 606,8 тыс.руб.;
в МО «Первомайское СП» на реконструкцию КОС п.Первомайское направлено 3 047,6 тыс.руб., на строительство газопровода в п.Ленинское – 3 646,5 тыс.руб.;
в МО «Приморское ГП» на мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону направлено 16 354,0 тыс.руб. и на реконструкцию системы водоснабжения – 1 100 тыс.руб.;
в МО «Рощинское городское поселение» на подготовку объектов тепло - и водоснабжения к отопительному сезону направлено 17 331,6 тыс. руб. (проведена замена участков водопровода в поселках Рощино, Победа, ремонт котельного оборудования и дымовой трубы в поселке Рощино, ремонт теплотрассы к МДОУ «Василек»), также на работы по газификации населенных пунктов: поселка Цвелодубово и поселка Победа направлено 4074,2 тыс. руб.;
в МО «Селезневское сельское поселение» на подготовку к отопительному сезону - 2 592,3 тыс. руб. (проведена замена оборудования котельной поселка Лужайка, замена дымовой трубы поселка Кравцово, ремонт здания котельной поселка Кондратьево);
в МО «Советское городское поселение» на строительство газопровода в п.Советский – 6 018,2 тыс. руб.
- на ликвидацию аварийной ситуации – 2 460,1 тыс. руб. (МО «Высоцкое ГП», МО «Красносельское СП», МО «Полянское сельское поселение», МО «Приморское городское поселение»);
- на выполнение муниципального задания МБУ «Специализированная служба» в сумме 4 912,4 тыс. руб.
По подразделу 0503 «Благоустройство» на содержание и благоустройство населенных пунктов Выборгского муниципального района в рамках муниципальных программ направлено 246 302,9 тыс. руб. (план – 251 688,0 тыс. руб.), внепрограммные расходы составили 4 148,9 тыс. руб. (план – 4 590,5 тыс.руб.) Исполнение за 2015 год составило 250 451,8 тыс. руб., в том числе:
- обслуживание линий уличного освещения и оплату электроэнергии – 91 570,1 тыс. руб.
- содержание и уборку территорий улиц, площадей, мостов – 30 736,5 тыс. руб.
- организация и содержание территорий поселений – 84 418,0 тыс. руб.
- работы по озеленению территорий – 23 982,2 тыс. руб.
- организация и содержание мест захоронений – 9 974,3 тыс. руб.
- строительство объектов благоустройства – 9 770,7 тыс. руб.
По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» отражаются расходы на осуществление деятельности в сфере обращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской области. В 2015 году на проведение мероприятий в данной области запланировано 2 350,6 тыс. руб. За 2015 год израсходовано 2 350,2 тыс. руб.
СОЦИАЛЬНО – КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА
План расходов по социально-культурной сфере за 2015 год исполнен на 94,5 % к уточненному годовому плану (план – 5 134 970,0 тыс. руб., исполнено – 4 851 980,1 тыс. руб.).
В разрезе отраслей социально-культурной сферы план расходов выполнен:
по разделу 0700 «Образование» в целом на 93,3 % (уточненный годовой план – 3 418 709,6 тыс. руб., исполнено – 3 190 099,3 тыс. руб.), из них:
За счет средств областного и федерального бюджетов в рамках муниципальной программы «Современное образование в Выборгском районе Ленинградской области» было выделено 1 896 670,6 тыс. руб., которые были направлены на:
- предоставление субсидий бюджетным и автономным образовательным учреждениям в сумме 1 887 677,8 тыс. руб. (98,2 % от уточненного годового плана), из них на:
реализацию программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях (расходы на заработную плату с начислениями работникам общеобразовательных учреждений; расходы на частичное обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с образовательным процессом (приобретение учебных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, хозяйственные нужды)) – 936 236,9 тыс. руб., что составило 100 % от уточненного годового плана;
реализацию программ дошкольного образования (расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игры, игрушки) – 537 600,6 тыс. руб., что составило 100 % от уточненного годового плана;
поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области образования – 670,0 тыс. руб., что составило 100 % от уточненного годового плана 2015 года;
обновление содержания общего образования, создание современной образовательной среды и развитие сети общеобразовательных учреждений (приобретение оборудования) – 3 534,6 тыс. руб., что составило 100 % от уточненного годового плана;
укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования (проведение текущего ремонта, приобретение оборудования) – 25 981,3 тыс. руб., что составило 98,7 % от уточненного годового плана;
проведение капитального и текущего ремонтов и приобретение оборудования для образовательных учреждений в рамках поддержки муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области – 52 306,7 тыс. руб., что составило 89,3 % от уточненного годового плана;
организацию отдыха и оздоровления детей и подростков, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (содержание муниципальных загородных стационарных детских оздоровительных лагерей в каникулярное время, проведение С-витаминизации третьих блюд в оздоровительных лагерях всех типов и видов) – 16 583,9 тыс. руб., что составило 100 % от уточненного годового плана;
капитальный ремонт спортивной площадки СОШ № 7 – 11 000,0 тыс. руб., что составило 100 % от уточненного годового плана;
развитие кадрового потенциала системы образования – 240,0 тыс. руб., что составило 100 % от уточненного годового плана;
мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения – 566,1 тыс. руб. или 58,6 % от уточненного годового плана;
капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Кирилловская СОШ" – 1 174,7 тыс. руб., что составило 100 % от уточненного годового плана;
выкуп зданий детских дошкольных учреждений п.Рощино и п.Первомайское – 301 783,0 тыс. руб., что составило 100 % от уточненного годового плана.
Средства областного бюджета остались не освоены, в связи с длительностью процедур проведения конкурсов, заключения контрактов.
- на реализацию полномочий по осуществлению выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и по предоставлению питания обучающимся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области, а также на поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области образования в сумме 1 931,2 тыс. руб. Комитету образования администрации МО "Выборгский район";
- на приобретение оборудования для детского сада по адресу: г. Выборг, ул. Аристарха Макарова в сумме 7 061,6 тыс. руб. Администрации МО «Выборгский район».
В целом, предусмотренные на 2015 год средства областного и федерального бюджетов использованы на 98,1 % от уточненного годового плана.
За 2015 год за счет поступления собственных доходов в рамках муниципальной программы «Современное образование в Выборгском районе Ленинградской области» и муниципальных программ городских и сельских поселений («Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта», «Молодежь города Выборга») было выделено 1 260 367,6 тыс. руб., которые были направлены на:
- предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий и иные цели бюджетным и автономным учреждениям в общей сумме 1 185 145,9 тыс. руб. (или 90,8 % от уточненного годового плана);
- содержание казенных образовательных учреждений в общей сумме 75 221,7 тыс. руб. (или 99,6 % от уточненного годового плана), в том числе: на проведение мероприятий в области образования – 2 247,5 тыс. руб., на строительство детского сада по адресу: г. Выборг, ул. А.Макарова – 54 530,0 тыс. руб., содержание казенного учреждения «ВРЦФБО» – 18 444,2 тыс. руб.
Финансирование образовательных учреждений производилось в соответствии с заключенными соглашениями на предоставление субсидий автономным и бюджетным образовательным учреждениям.
Невысокий процент исполнения расходов вызван с невыполнением плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО «Выборгский район», длительностью процедур проведения конкурсов, заключения контрактов.
Средства предусмотренные в рамках непрограммной части бюджета за текущий год использованы на 94,6 % к уточненному годовому плану. В рамках непрограммной части за счет поступления собственных доходов были выделены средства в общей сумме 33 061,1 тыс. руб., в том числе:
- комитету образования администрации МО «Выборгский район» в сумме 7 485,3 тыс. руб. на текущее содержание;
- на проведение ремонтных работ в целях ликвидации аварийной ситуации в сумме 775,8 тыс. руб.;
- на оплату работ по реконструкции стадиона г. Выборг, территория ограниченная улицами: Выборгская, пр. Суворовский, Морская набережная, Пушкинская в сумме 18 515,7 тыс. руб.;
- на проведение мероприятий в сфере молодежной политики в сумме 503,7 тыс. руб.;
- бюджетным образовательным учреждениям предоставлены субсидии в сумме 5 780,6тыс. руб.
В сравнении с аналогичным периодом 2014 года расходы по образованию увеличились на 24,5 %.
|
