Оценка рыночной доли предприятия в период реализации стратегии.
Рыночный сегмент «Радиосвязь, радиовещание, телевидение и спутниковая связь» характеризуется устоявшимся составом компаний, функционирующих в данной отрасли, равномерной динамикой объёмов реализации услуг, поэтому доля РТРС на данном рынке прогнозируется стабильной, на уровне 28-40 %.
Экономические индикаторы
Выручка от реализации продукции РТРС в периоде, охваченном стратегическим планированием, будет определяться, преимущественно, объёмом реализации услуг наземного эфирного вещания телевизионных и радиопрограмм в аналоговом формате, а также расширением наземного эфирного вещания обязательных общедоступных каналов цифровом формате.
Таким образом, плановый показатель доходов определяется:
На основе ожидаемых темпов роста тарифов на услуги аналогового наземного эфирного телерадиовещания.
С учетом строительства в Российской Федерации сети наземного эфирного цифрового вещания. Плановые показатели основываются на утвержденных объёмах субсидий федерального бюджета на оплату услуг связи по распространению обязательных общедоступных цифровых каналов в переходный период, выделение которых предусмотрено ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 г.г.».
Чистая прибыль РТРС в 2013-2014 г.г. будет иметь положительные значения, обусловленные финансовым планированием, основным принципом которого является покрытие расходов Предприятия его доходами. Этим обусловлен устойчиво положительный уровень рентабельности по чистой прибыли (порядка 3-7% в 2012-2014 гг.)
Показатель производительности труда будет постепенно увеличиваться за счёт увеличения доходов, развития услуг цифрового вещания и прочих услуг связи при сохранении занятости на стабильном уровне в течение всего срока реализации стратегии.
В ходе разработки Программы инновационного развития компанией ПрайсУотерхаусКуперс был проведён технологический аудит РТРС, в рамках которого произведено сопоставление технических и экономических показателей РТРС с показателями компаний ARQUIVA (Великобритания), Media Broadcast (ФРГ), TDF (Франция), CBS Television (Канада). Сопоставление и анализ выявили ряд проблем, для решения которых Программой предложен ряд модернизационных и инновационных мероприятий, а также разработана система ключевых показателей эффективности, приведенная в таблице:
Направление инноваций
|
Наименование КПЭ
|
Планируемые значения КПЭ по годам (в конце года)
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
Освоение новых технологий
|
Снижение себестоимости услуг за счет реализации новых технологий
[% к предыдущему году]
за счет:
|
2%
|
2%
|
2%
|
2%
|
2%
|
- реализации комплексной программы повышения энергоэффективности
|
|
|
|
|
|
- создания центров формирования и доставки мультиплексов и организация необходимого количества временных дублей пакетов телерадиоканалов
|
- создания цифровой сети 1-5 мультиплексов
|
- создания сети цифрового радиовещания
|
- модернизации инфраструктуры транспортной сети телерадиовещания
|
- внедрения централизованной системы управления и контроля сетью телерадиовещания
|
- развития партнерских отношений с инновационными компаниями малого и среднего бизнеса
|
Выпуск новых инновационных продуктов
|
Доля выручки от новых продуктов
[% выручки РТРС]
за счет:
|
0%
|
0%
|
0%
|
3%
|
5%
|
- участие в разработке абонентских устройств DRM и комбинированных абонентских устройств DVD-DRM
|
|
|
|
|
|
- проведения НИР с целью определения приоритетов в области разработки и внедрения новых услуг, в том числе интерактивных услуг на стыке технологий эфирного цифрового вещания и технологий проводного и беспроводного широкополосного доступа
|
Инновации бизнес-процессов
|
Рост количества инновационных предложений, используемых в производственной деятельности8
[% к предыдущему году]
за счет:
|
5%
|
5%
|
10%
|
15%
|
20%
|
- внедрения системы открытых инноваций в РТРС
|
|
|
|
|
|
- внедрения системы Corporate Performance Management (CPM)
|
Повышение производительности труда производственного и административно-управленческого персонала
[% к предыдущему году]
за счет:
|
10,57%
|
23,50%
|
4,9 %
|
15,34%
|
7,18%
|
- создания системы повышения квалификации сотрудников
|
|
|
|
|
|
- внедрения системы Corporate Performance Management (CPM)
|
Выручка предприятия
[млрд. руб.] 9
|
17,582
|
22,003
|
23,102
|
26,647
|
28,561
|
Стоимость производимой продукции (услуг) на одного работника
[тыс. руб.]
|
1034,235
|
1277,016
|
1340,800
|
1546,547
|
1657,632
|
Снижение потребления офисной бумаги за счет внедрения электронного документооборота и организационных мероприятий
[% к предыдущему году]
за счет:
|
5%
|
5%
|
10%
|
10%
|
15%
|
- внедрения системы электронного документооборота
|
|
|
|
|
|
|
