Документация по запросу цен
Скачать 297.97 Kb.
|
Инструкции по заполнению
Форма №4 к извещению о проведении запроса цен Договор №________ на поставку нефтепродуктов г. Домодедово "___" __________ 201_ г __________________________________________________________________________, _____________________________________________________________________________с одной Стороны, и ______________________________________________________________, далее по тексту Клиент, в лице___________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1.1. Компания продает Клиенту нефтепродукты с использованием пластиковой карты Компании, а Клиент оплачивает и получает нефтепродукты, в том числе услуги Компании по обслуживанию пластиковой карты Компании, в соответствии с условиями настоящего Договора. 1.2. Наименование нефтепродуктов определяются в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору. 1.3. Оказание услуг по обслуживанию пластиковой карты Компании производится Компанией при условии их предварительной оплаты Клиентом. 1.4. Передача нефтепродуктов производится Компанией при условии их предварительной оплаты Клиентом и предъявлении пластиковой карты Компании в соответствии с условиями настоящего Договора. 2. Основные понятия в рамках настоящего Договора 2.1. "Пластиковая карта Компании" - в дальнейшем именуемая «ПК», является техническим средством, подтверждающим право получения Клиентом нефтепродуктов на АЗС Компании. ПК не является платежным средством. Клиент имеет право получить указанные нефтепродукты в случае предъявления действительной ПК, то есть ПК с не истекшим сроком действия. ПК предоставляет право Клиенту получить нефтепродукты при условии, что их стоимость не превышает суммы денежных средств полученной Компанией от Клиента. 2.2. По настоящему Договору используются следующий вид ПК: 2.1.2. "Корпоративная ПК" - ПК, на лицевой стороне которой нанесены наименование Клиента и государственный регистрационный знак автотранспортного средства Клиента. Право получения нефтепродуктов по этой ПК может быть реализовано при предъявлении ПК и свидетельства о регистрации автотранспортного средства Клиента, государственный регистрационный знак которого указан на лицевой стороне ПК. 3. Цены на товары (услуги), порядок определения количества товаров (услуг) и порядок расчетов. 3.1. Продажа нефтепродуктов на АЗС производится по ценам Компании, действующим на этой АЗС в соответствии с прейскурантом цен в момент передачи Клиенту нефтепродуктов. 3.2. После заключения настоящего Договора Клиент в порядке предварительной оплаты путем перечисления на расчетный счет Компании обязан уплатить: 3.3.1. Цены (тарифы) услуг по обслуживанию ПК с учетом количества получаемых Клиентом в пользование ПК. 3.3.2. 30% стоимости нефтепродуктов, достаточной для покупки нефтепродуктов на АЗС. 3.3.3 Компания обязуется ежеквартально предоставлять Клиенту акты сверки взаиморасчетов. 4. Права и обязанности Клиента 4.1. Клиент обязан: 4.1.1. Надлежащим образом исполнять условия настоящего Договора. 4.1.2. Производить платежи на расчетный счет Компании в размерах, предусмотренных настоящим Договором. 4.1.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента вступления в силу изменений, письменно информировать Компанию об изменении адреса, телефона или банковских реквизитов 4.1.4. Обеспечить сохранность полученных от Компании ПК и не допускать использования ПК лицами, не уполномоченными Клиентом. В случае утраты или хищения ПК для блокировки ПК Клиент или держатель ПК (лицо, уполномоченное Клиентом получать с использованием ПК нефтепродукты) обязан незамедлительно сообщить об утере или хищении ПК в Центр авторизации Компании включения ПК в стоп-лист и ее блокировки (Приложение №4). Включение ПК в стоп-лист и ее блокировка осуществляются только в том случае, если Клиент или держатель ПК (лицо, уполномоченное Клиентом получать с использованием ПК нефтепродукты) назвал кодовое слово. Не позднее 4 (четырех) часов с момента получения Клиентом подтверждения блокировки ПК Центром авторизации, Клиент обязан сообщить Компании о блокировке ПК путем передачи соответствующего письменного заявления телеграммой либо посредством факсимильного сообщения (факса). Номер факса Компании должен быть указан в Приложении №4. Подтверждением получения Компанией уведомления будет являться распечатка факсимильного аппарата Компании, которая должна содержать сведения о телефонном номере Клиента и времени приема факсимильного сообщения. 4.1.6. С целью контроля над расходованием денежных средств, перечисленных в качестве предварительной оплаты на расчетный счет Компании, Клиент обязан: - самостоятельно отслеживать размер перечисленных Компании денежных средств, оставшийся после приобретения Клиентом на АЗС нефтепродуктов; - возвращать почтовым отправлением Компании подписанную накладную по форме ТОРГ-12 по фактическому адресу Компании не позднее 20 числа каждого месяца следующего за отчетным периодом. Если Компания не получила со стороны Клиента подписанные оригиналы, накладной по форме ТОРГ-12 или актов сверки взаиморасчетов либо мотивированного отказа от их подписания, то указанные документы считаются подписанными в редакции Компании, а нефтепродукты поставленными/оказанными в количестве и по цене, указанным в них по данным Компании; - вести учет и контроль первичной документации (чеки, слипы и т.п.), получаемой им на АЗС; 4.1.7. При прекращении действия настоящего Договора в течение 5 (Пяти) рабочих дней возвратить Компании по акту все ПК. 4.2. Клиент имеет право: 4.2.1. Получать нефтепродукты в соответствии с условиями настоящего Договора. 4.2.2. Клиент имеет право получать дополнительное количество ПК или другие услуги, предусмотренные данным Договором. 5. Права и обязанности Компании 5.1. Компания обязуется: 5.1.1. Осуществлять продажу нефтепродуктов Клиенту в соответствии с условиями настоящего Договора.
- о сумме денежных средств перечисленной Клиентом по настоящему Договору, в том числе, перечисленных в качестве предварительной оплаты услуг по обслуживанию ПК и перечисленных в качестве предварительной оплаты Клиентом приобретаемых им нефтепродуктов на АЗС; - о количестве и стоимости полученных Клиентом на АЗС нефтепродуктов; - о сумме денежных средств перечисленной Клиентом и оставшейся после приобретения Клиентом нефтепродуктов на АЗС; - об иной информации и произведенных операциях по ПК. - своевременно направлять Заказчику счета-фактуры, накладные по форме ТОРГ-12 и выписки по операциям с ПК; 5.1.3. Ежемесячно, не позднее 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, предоставлять Клиенту информацию (выписку с разбивкой по ПК) о количестве полученных Клиентом на АЗС нефтепродуктов за отчетный месяц. Одновременно предоставляются счета-фактуры, накладные по форме ТОРГ-12 на приобретенные нефтепродукты. 5.1.4 Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства, включая счета-фактуры, оформляемые на предоплату, если она осуществлялась. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов. Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации, после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер). Вместе с оригиналами счетов-фактур по требованию Клиента предоставляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее). При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи. В течение 5 календарных дней Клиент, получивший счет-фактуру, не соответствующую требованиям настоящего Договора, обязан проинформировать Компанию об этом с указанием конкретных допущенных нарушений. 5.2. Компания имеет право: 5.2.1. Приостановить (блокировать) срок действия ПК в случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Клиентом п. 4.1.3. и в случаях предусмотренных п. 4.1.4. настоящего Договора. 6. Условия выдачи ПК 6.1. ПК выдается Клиенту не позднее 7 (семи) рабочих дней после поступления на расчетный счет Компании денежных средств, являющихся оплатой услуг Компании по обслуживанию ПК с учетом количества получаемых Клиентом в пользование ПК и денежных средств, необходимых для оплаты нефтепродуктов. 6.2. При получении ПК представитель Клиента должен иметь при себе паспорт или иной удостоверяющий личность документ, а также доверенность на получение товарно-материальных ценностей. ПК передаются Клиенту Компанией с оформлением акта приема-передачи в двух экземплярах. 6.3. Компания осуществляет продажу товаров и оказание услуг Клиенту на следующий день после передачи ПК Клиенту. Срок действия ПК - до 30 июня 2013 года. 7. Ответственность Сторон 7.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, в части, неурегулированной настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 8. Форс-мажор 8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием непреодолимой силы: землетрясения, ураганы, наводнения, пожары, массовые заболевания, другие катастрофы и стихийные бедствия (форс-мажор), военные действия, действия (акты) органов государственной власти и управления, забастовки и другие обстоятельства, не зависящие от воли сторон. 8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, а также о моменте их прекращения, сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. В случаях наступления форс-мажорных обстоятельств срок выполнения сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. 8.3. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 2-х месяцев, либо будут действовать более этого срока, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих сторон альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей договоренности. 9. Порядок разрешения споров 9.1. Претензии по произведенным расчетным операциям с ПК Клиент должен предъявить Компании в письменной форме в течение 10 дней с момента получения от Компании счета-фактуры, накладной по форме ТОРГ-12 и выписки по операциям с ПК. По истечении указанного срока правильность операций по ПК считается подтвержденной и претензии от Клиентов не принимаются. 9.2. В случае возникновения разногласий между сторонами настоящего Договора они обязуются решать их путем переговоров. При невозможности достижения удовлетворяющих стороны результатов, споры по настоящему Договору рассматриваются в Арбитражном суде Московской области. 10. Заключительные положения
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Клиент Компания _________________М.Г. Черепко _________________ мп мп Приложение № 1 к Договору «___»_________ 2013 года № ___ Техническая спецификация закупаемого Товара МУП «Теплосеть»»
Общая сумма договора составляет _______ (_______________________) рублей 00 копеек и включает в себя стоимость бензина, расходы, связанные с поставкой товара, а также все налоги (в том числе НДС) и сборы, предусмотренные законодательством РФ. Клиент: Компания: ________________ _________________ м.п. м.п. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Образцы форм основных документов, включаемых в заявку на участие в запросе цен 30 | | Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе цен |
| Открытый одноэтапный запрос цен в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора «Поставка запчастей... | | Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк» |
| Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (Форма 4,, ) | | Извещения о проведении закупки (далее – извещение), проводит запрос цен в электронной форме, предмет которого указан в пункте 5 Извещения... |
| Извещения о проведении закупки (далее – извещение), проводит запрос цен в электронной форме, предмет которого указан в пункте 5 Извещения... | | Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк» |
| Открытое акционерное общество «Государственный специализированный проектный институт» | | Документация по открытому запросу цен на право заключения договора купли – продажи объектов движимого имущества в составе якорно-швартовных... |