Решением Закупочной комиссии Протокол №346-зц /2016

Скачать 409.4 Kb.

Название	Решением Закупочной комиссии Протокол №346-зц /2016
страница	2/3
Тип	Решение

filling-form.ru > Договоры > Решение

1 2 3

4. Требования к закупаемому товару

4.1 Качество, технические характеристики товара:

Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать стандартам и техническим условиям фирмы Samsung.
4.2 Наименование и количество приобретаемых товаров

Телевизоры Samsung 32'' UE32J4000AK в количестве 11 штук.

4.3 Место, условия и сроки (периоды) поставки товара

Место поставки товара:	Склад ОАО Судостроительный завод "Северная верфь", Россия, 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6.
Упаковка и маркировка:	Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара при обычных условиях его хранения и транспортирования. Требования к обращению с упакованным товаром указываются на упаковке.
Условия и срок поставки товара:	Поставка товара в полном объеме в течение 3 (трех) недель с момента получения авансового платежа.

4.4 Максимальная цена договора (цена лота) и порядок формирования цены договора (цены лота)

Цена лота 205 217,68 руб. (двести пять тысяч двести семнадцать рублей, 68 копеек), в том числе НДС — 31 304,39 руб.

В расчет стоимости лота должны быть включены все налоги и обязательные платежи, все расходы на упаковку, маркировку, транспортировку до склада ОАО СЗ "Северная верфь", а также все скидки, предлагаемые участником торгов.

4.5 Форма, сроки и порядок оплаты, сведения о валюте

Безналичный расчет в рублях, авансовый платеж в размере 30% от стоимости Товара в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента получения счета на оплату после заключения Договора. Второй авансовый платеж в размере 70% в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты поставки Продукции, получения счёта, счёт-фактуры и ТТН, при условии отсутствия замечаний по актам входного контроля.

5. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке.

5.1 Пакет документов, составляющий заявку Участника, должен включать в себя следующие документы (обязательна подача указанных документов в электронной форме в виде скан-копий с оригиналов документов):

№ п/п	Наименование документа	Требование к оформлению документа.	Форма документа
1	Письмо о подаче Заявки на участие в запросе.	Документ должен быть подписан руководителем либо Уполномоченным лицом заверен печатью предприятия.	По форме Приложения № 1 к Закупочной документации
2	Опись документов, включенных в Заявку Участника.	Документ должен быть подписан руководителем либо Уполномоченным лицом и заверен печатью предприятия.	По форме Приложения № 6 к Закупочной документации
3	Анкета Участника.	Документ должен быть подписан руководителем либо Уполномоченным лицом и заверен печатью предприятия.	По форме Приложения № 2 к Закупочной документации
4	Коммерческое предложение Участника.	Документ должен быть подписан руководителем либо Уполномоченным лицом и заверен печатью предприятия.	По форме Приложения № 3 к Закупочной документации
5	Договора вместе с протоколом разногласий к договору	Документ должен быть подписан руководителем либо Уполномоченным лицом и заверен печатью предприятия.	По форме Приложения № 4 к Закупочной документации
6	Спецификация (Приложение №1) к Договору	Документ должен быть подписан руководителем либо Уполномоченным лицом и заверен печатью предприятия.	По форме Приложения № 5 к Закупочной документации
7	Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения об Участнике, выданная не ранее 30 дней до даты опубликования Извещения о запросе цен.	Скан-копия с оригинала документа
8	Учредительные документы, а также все изменения, внесенные в них, копии соответствующих свидетельств о регистрации изменений в учредительных документах (свидетельств о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о внесении изменений в учредительные документы).	Скан-копия с оригинала документа.
9	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица и о постановке на налоговый учёт.	Скан-копия с оригинала документа
10	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника процедуры).	Скан-копия с оригинала документа
11	Справка об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (копия). Код по КНД 1120101. Справка должна быть оформлена не ранее чем за 90 дней до даты опубликования закупочной документации. В случае наличия задолженности, бухгалтерская отчетность за последний завершенный отчетный период (копия) и справка по состоянию расчетов по налогам сборам, штрафам, процентам, Код по КНД 1160080 (копия).	Скан-копия с оригинала документа Все документы должны быть заверены должностными лицами ФНС и руководителем организации. Допускается заверение ЭЦП;
12	Справка о том, что предприятие не находится в процессе ликвидации и не является несостоятельным (банкротом) по решению арбитражного суда.	Скан-копия с оригинала документа
13	Справка о том, что предприятие не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена	Скан-копия с оригинала документа
14	Справка о том, что предприятие принадлежит/не принадлежит к субъектам малого и среднего предпринимательства (подписывается руководителем и заверяется печатью предприятия)	Скан-копия с оригинала документа
15	Иные документы на усмотрение Участника

Примечания:

- допускается предоставление скан-копий нотариально заверенных не ранее 30 дней до даты опубликования Извещения о запросе цен документов,

- обязательно предоставление скан-копий с документов (оригиналов), входящих в состав Заявки Участника: формат PDF либо JPG / JPEG.

5.2 Необходимо предоставить все текстовые и табличные документы в формате Microsoft Word либо Excel.

Ответственность за некачественно и недобросовестно оформленные документы несет Участник.

6. Порядок рассмотрения заявок Участников закупочной процедуры:
6.1 Заявки участников рассматривает закупочная комиссия ОАО СЗ «Северная верфь» уполномоченный орган по рассмотрению заявок и определению победителей процедуры закупки товаров, работ, услуг.

6.2 Закупочная комиссия ОАО СЗ «Северная верфь» вправе отклонить заявки участников, не соответствующие требованиям, установленным к участникам, а также в случае непредоставления документов, указанных в п.5 настоящей закупочной документации или предоставления в таких документах недостоверных сведений.

6.3 В ходе рассмотрения заявок закупочная комиссия ОАО «СЗ «Северная Верфь» вправе направить запросы участникам процедуры закупки о предоставлении непредставленных, представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде документов, предусмотренных закупочной документацией.

6.4 После рассмотрения заявок комиссия приступает к стадии оценки заявок, исходя из критерия - минимальная цена

6.5 Результаты рассмотрения заявок отражаются в протоколе заседания закупочной комиссии

6.6 Протокол заседания закупочной комиссии размещается в установленном порядке на ЭТП МТС «Фабрикант» по адресу www.fabrikant.ru, на сайте ОАО СЗ «Северная верфь» www.nordsy.spb.ru и на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к закупочной документации
Письмо о подаче Заявки на участие в запросе цен

« ___» ________ 2016 г. № __________
Уважаемые господа!

Изучив Извещение о проведении открытого Запроса цен № ________________ размещенное в сети ИНТЕРНЕТ на ЭТП «Фабрикант» по адресу: www.fabrikant.ru , а также на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru и www.nordsy.spb.ru , и Закупочную документацию о Запросе цен, и принимая установленные в них требования и условия Запроса цен, в том числе все условия Договора, включенного в документацию о запросе цен,
__________________________________________________________________

(полное наименование и юридический адрес Участника запроса цен, телефон, факс, банковские реквизиты, ИНН/КПП, ФИО руководителя или лица, которому предоставлено право подписи договора)

предлагаем подписать договорные документы (Договор и Спецификацию к нему) и осуществить поставку в полном соответствии с условиями Договора и Спецификации,

на _____________________________________________________________________________

на условиях и в соответствии с коммерческим предложением, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом Заявку на участие в запросе цен , на общую сумму:_______________________________________________________________________

(сумма договора без НДС, руб.)
____________________________________________________________________________

НДС (или НДС не облагается) ______________________________________________________________________

сумма договора с (с НДС) (или НДС не облагается¹), руб.

Настоящая Заявка на участие в запросе цен действует до «___ » 2016 года (указывается окончание срока действия Заявки).

Настоящая Заявка на участие в запросе цен дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

1	Коммерческое предложение	на ___ листах;
2	Опись документов и документы, включенные в Заявку Участника для подтверждения соответствия требованиям Закупочной документации.	на ___ листах;

Руководитель организации /_______________(ФИО)

м.п. Дата / /
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к закупочной документации

Анкета Участника запроса цен
К запросу цен №______ от «______»_________20___г.

№ п/п	Наименование	Сведения об Участнике запроса цен (заполняется Участником процедуры)
	Организационно-правовая форма, полное и сокращенное фирменное наименование Участника
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)
	ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД Участника
	Юридический адрес
	Почтовый адрес
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	Телефоны Участника (с указанием кода города)
	Факс Участника (с указанием кода города)
	Адрес электронной почты Участника
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона
	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона
	Сведения о ранее заключенных договорах с ОАО СЗ «СВ»

_____________________/_____________________/_____________________/

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
Инструкция по заполнению:

Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к закупочной документации
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на поставку Телевизоров Samsung

для заказа №880 проекта 23120
Дата ________

Уважаемые господа!
1. Изучив Извещение о проведении запроса цен _____ от _____2016 г., размещенное в сети ИНТЕРНЕТ на ЭТП «Фабрикант» по адресу: www.fabrikant.ru , а также на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru и www.nordsy.spb.ru мы, нижеподписавшиеся,

Полное наименование Участника:[___________________________________]

Место нахождения и юридический адрес:[_____________________________]

Телефон: [__________], факс:[ ____________]

ИНН/КПП:[_______/____________]

Банковские реквизиты:[_____________________________________________]

ФИО руководителя или лица, которому предоставлено право подписи договора: [________________________________________________________]

предлагаем подписать договорные документы (Договор и спецификацию к нему) и осуществить поставку в полном соответствии с условиями Договора и спецификации, являющейся Приложением к договору между [полное наименование Участника] и ОАО Судостроительный завод «Северная верфь» № [указать № действующего договора] на общую сумму[ ________] рублей [___] копеек, (сумма цифрами и прописью), в том числе НДС [___]% - [___] рублей [____]копеек.

2. Цена товара включает в себя все расходы Поставщика, связанные с упаковкой и доставкой товара в место поставки.

3. Место доставки поставляемых товаров в соответствии с договором.

4. Срок и условия поставки товаров в соответствии с договором.

5. Срок и условия оплаты товаров в соответствии с договором.

6. Настоящее предложение действует до «_____»__________2016 года [указывается окончание срока действия предложения – не менее чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем проведения запроса цен].

7. Настоящее предложение на участие в запросе цен дополняется следующими документами:

Анкета Участника запроса цен (по форме Приложения № 2 к закупочной документации),
Договор поставки, предлагаемый Участником с включением всех обязательных условий договора, перечисленных в Приложении №4 к закупочной документации.
Спецификация на поставку товаров (по форме Приложения №5 к закупочной документации), подписанная со стороны Участника,
Для подтверждения соответствия требованиям, установленным настоящей документацией - копии документов в соответствии с описью (по форме Приложения № 6 к закупочной документации).
Иные документы, которые, по мнению Участника процедуры, подтверждающие его соответствие требованиям Покупателя (Организатора), с комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

8. Имеем опыт работы с ОАО Судостроительный завод «Северная верфь» с ______(месяц) ________ года. Копия договора (договоров) приложена на __________ листах.
____________________/_____________________/_____________________/

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. «_____»____________2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к закупочной документации

Договор поставки №
г. Санкт-Петербург « » 2016 г.

_ именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ______, с одной стороны, и ОАО Судостроительный завод «Северная верфь», именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице директора по закупкам и логистике, Вавровского В.С., действующего на основании Доверенности №Д-26 от 02.02.16 с другой стороны, далее по тексту Стороны, заключили Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить на условиях настоящего Договора оборудование (далее по тексту «Товар»), наименование, количество, ассортимент и цена которого определены Сторонами в Спецификации №1 (Приложении №1), которое является неотъемлемой частью Договора.

Договор заключается во исполнение государственного оборонного заказа согласно государственному контракту №1217187207052020105002529/0173100000812000530-0087535-03 от 29.06.2012г на поставку судна заказ 880 проект 23120, идентификатор №1217187207052020105002529.

1.2 Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать стандартам и техническим условиям фирмы-производителя.

1.3 Стороны по согласованию вправе изменять количество (объем), сроки поставки и ассортимент товара путем подписания дополнительных соглашений, составляющих неотъемлемую часть Договора.

1.4 Поставщик одновременно с передачей Товара передает Покупателю принадлежности Товара, а также относящиеся к нему документы.

1.5 Поставщик гарантирует поставку всех Товаров без производственных дефектов. В случае наличия дефектов по вине завода-изготовителя будет произведена замена только бракованных элементов.

1.6 Поставщик обязуется передать покупателю Товар свободным от любых прав третьих лиц.

1.7 Покупатель обязуется принять Товар, если он не имеет претензий к его качеству, ассортименту и количеству.

2. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1 Стоимость Товара, поставляемого по Договору, составляет _____ (_____) Рублей в т.ч. НДС _____ (___) рубля ___ копеек.

2.2 Цена Товара, указанная в п.2.1. Договора, является твердой и не подлежит изменению в одностороннем порядке с момента подписания сторонами Договора.

2.3 Расчеты по Договору производятся путем перечисления Заказчиком (Покупателем) денежных средств с отдельного счета Заказчика (Покупателя) на отдельный счет Исполнителя (Поставщика), открытом в выбранном Заказчиком (Покупателем) уполномоченном банке, с обязательным указанием номера идентификатора государственного контракта.

Обязательства по оплате считаются выполненными с момента списания денежных средств с отдельного счета Заказчика (Покупателя).

В соответствии с п.2 ст.8 Федерального закона от 29.06.2015 г. N 159-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном оборонном заказе" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" режим отдельного счета применяется только в отношении денежных средств, полученных Головным исполнителем от Министерства обороны РФ после 01 сентября 2015 г. Денежные средства, полученные Головным исполнителем от Министерства обороны РФ до 01 сентября 2015 г., перечисляются исполнителям (соисполнителям) путем перевода с расчетного счета Головного исполнителя на расчетный счет исполнителя.

2.4. Покупатель производит авансовый платеж в размере 30% от стоимости Товара в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента получения счета на оплату после заключения настоящего Договора.

2.5. Окончательный расчет в размере 70% от стоимости Договора, указанной в п.2.1 Покупатель оплачивает Поставщику путём банковского перевода в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты поставки Продукции, получения счёта, счёта-фактуры и ТТН, при условии отсутствия замечаний по актам входного контроля.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Стоимость услуг Поставщика по доставке Товара до склада Покупателя включена в общую стоимость Товара.

3.2. Поставщик обязан поставить Товар в полном объеме в течение 3 (трёх) недель с момента получения авансового платежа в размере 30% по п.2.4. по адресу грузополучателя: ОАО Судостроительный завод «Северная Верфь», 198096, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.6.

3.3. В случае изменения согласованных сторонами реквизитов Покупателя Поставщик производит поставку Товара с учетом измененных реквизитов при условии, что Покупатель письменно уведомил Поставщика о таком изменении не позднее, чем за 15 дней до даты поставки. При несоблюдении указанного срока на Покупателя возлагаются все расходы, связанные с изменением реквизитов Покупателя.

3.4. Досрочная поставка Товара допускается только при наличии письменного согласия Покупателя на принятие Товара. Оплата досрочно поставленной продукции производится в течение 20 рабочих дней с даты поставки.

3.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязательства по полной или частичной предварительной оплате Товара, когда такое обязательство предусмотрено, срок поставки может быть увеличен Поставщиком на соответствующее задержке оплаты количество дней. При этом Поставщик обязан предварительно письменно известить Покупателя о дате поставки, рассчитанной с учетом задержки предварительной оплаты Товара. В указанном случае Поставщик не будет считаться нарушившим условие о сроке поставки. Уведомление должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения задержанного авансового платежа.

3.6. Право собственности на поставляемый Товар и риски случайной гибели переходят к Покупателю с момента принятия Товара на складе Покупателя либо иного грузополучателя, указанного Покупателем.

3.7. Поставщик считается исполнившим свои обязательства по поставке со дня подписания

Покупателем соответствующей товарно-транспортной накладной.
4. ДОКУМЕНТАЦИЯ
4.1. Поставщик обязан одновременно с поставкой передать Покупателю оригиналы следующих документов на поставляемый Товар:

накладную по форме ТОРГ-12 – 2 экземпляра;
счет-фактуру – 1 экземпляр;
документы, подтверждающие качество товара, паспорт и гарантийный талон;
Товарно-транспортную накладную.

4.2. Покупатель обязан вернуть Поставщику следующие документы с подписью уполномоченного представителя Покупателя и печатью:

- Накладная по форме ТОРГ-12 – 1 экземпляр.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА, СРОК ГАРАНТИИ
5.1. При получении Товара Покупатель обязан проверить соответствие наименования Товара, веса, количества фактически поставленных грузовых мест сведениям, указанным в товарно-транспортных документах, а также проверить целостность упаковки каждого грузового места.

В случае обнаружения несоответствий наименования Товара, веса, количества фактически поставленных грузовых мест сведениям, указанным в товарно-транспортных документах, а также обнаружения повреждений упаковки грузовых мест Покупатель обязан немедленно заявить об этом Поставщику либо, в случае получения Товара от экспедитора, потребовать от экспедитора составления документов, предусмотренных правилами, действующими на транспорте.

5.2. Покупатель обязан принять Товар, поступивший в исправной упаковке, по количеству единиц в каждом грузовом месте одновременно со вскрытием упаковки, но, в любом случае, не позднее 10 дней с даты получении Товара от Поставщика или от экспедитора.

При обнаружении несоответствия количества единиц в грузовом месте Покупатель обязан немедленно письменно уведомить Поставщика о таком несоответствии. Поставщик обязан направить своего представителя для участия в приемке Товара в срок, согласованный сторонами.

В случае неявки представителя Поставщика в согласованный сторонами срок Покупатель обязан произвести приемку поставленного Товара. По факту приемки Товара Покупатель обязан составить акт по форме ТОРГ-2 или ТОРГ-3 с указанием обнаруженных недостатков и направить его Поставщику.

Если в течение 10 дней с даты получения Товара от Поставщика или от экспедитора Покупатель не уведомит Поставщика об обнаружении несоответствий, указанных в настоящем пункте, то стороны будут считать, что поставленный Товар соответствует условиям Договора о количестве, комплектности и ассортименте.

5.3. В случае поставки Товара в поврежденной упаковке Покупатель обязан принять такой Товар по количеству единиц в каждом грузовом месте непосредственно при получении Товара от Поставщика или от экспедитора.

5.4. Покупатель обязан осмотреть Товар на предмет наличия недостатков по качеству (кроме скрытых недостатков) в порядке и сроках, установленных в пп.5.2. и 5.3. Договора.

5.5. Поставщик в праве потребовать направления в его адрес образцов Товара, в отношении которого Покупателем были обнаружены несоответствия по качеству, для проведения лабораторных испытаний. В таком случае Покупатель обязан направить Поставщику требуемые образцы Товара в течение 3 (трех) дней.

5.6. Если несоответствие поставленного Товара условиям Договора о количестве, комплектности, ассортименте и качестве будет установлено в порядке, предусмотренном в настоящем разделе, то Поставщик по согласованию с Покупателем обязан:

- заменить некачественный Товар;

- либо поставить недостающее количество Товара,

- либо вернуть часть уплаченного Покупателем аванса, соответствующую стоимости Товара, качество и количество которого не отвечает условиям Договора.

Срок для замены некачественного Товара, поставки недостающего количества Товара или частичного возврата аванса составляет 30 дней.

5.7. Покупатель имеет право в любое время в течение всего цикла изготовления продукции инспектировать качество продукции и качество материалов, использованных при производстве продукции, а также осуществлять проверку степени готовности продукции к отгрузке. При этом инспекторы должны иметь свободный доступ ко всем помещениям, где изготавливается продукция или ее части, в рабочее время Поставщика. При проведении инспекций Покупатель не вмешивается в финансово-хозяйственную деятельность Поставщика.

5.8. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня поставки Товара Покупателю.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1 В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара, Покупатель в праве потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от стоимости Товара по Договору.

6.2 В случае нарушения Покупателем сроков окончательной оплаты за поставленный Товар, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от суммы, подлежащей оплате. На авансовый платеж неустойка не начисляется.

6.3 Установленный в п.6.1. и п.6.2. максимальный размер неустойки не подлежит применению в случае, если требование Покупателя об уплате неустойки не было удовлетворено в претензионном порядке и передано на рассмотрение соответствующего арбитражного суда.

6.4 На авансовые платежи неустойка и проценты в соответствии со ст.317.1. ГК РФ не начисляются.

6.5 Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой стороне реальный ущерб, причиненный таким неисполнением. Упущенная выгода любого вида возмещению не подлежит.

6.6 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельствах (форс-мажор). Наступление, продолжительность и прекращение обстоятельств непреодолимой силы подтверждаются документами торгово-промышленных палат, действующих в месте нахождения Покупателя или Поставщика соответственно.

В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств. При этом любая из сторон вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору, если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться боле 2 (двух) месяцев.

О наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны обязаны уведомлять друг друга не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления. Неуведомление или ненадлежащее уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на такие обстоятельства в обоснование неисполнения или ненадлежащего исполнения по Договору.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры, возникшие в связи с заключением, изменением и исполнением Договора, подлежат урегулированию в досудебном претензионном порядке, а в случае не достижения согласия, подлежат передаче на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

7.2. Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок урегулирования возникшего спора. Срок ответа на претензию заинтересованной стороны составляет 30 (тридцать) дней с момента ее получения.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, включая гарантийные.

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

8.3. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права из Договора третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны Договора.

8.4. При неисполнении или ненадлежащем исполнении одной из Сторон своих договорных обязательств, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке. При этом уведомление должно быть направлено не позднее, чем за 20 дней до предполагаемой даты расторжения.

8.5. В течение 10 дней после даты расторжения Договора Стороны обязаны произвести взаиморасчёты по Договору по факту выполненных поставок и с учётом ранее выплаченной предоплаты.

8.6. В целях оперативного обмена документами Стороны договорились о возможности использовать в качестве официальных документов документы, переданные факсимильной связью с обязательным сообщением номера и даты исходящей и входящей корреспонденции. В последующем Стороны обязуются обменяться оригиналами документов в течение 2 (двух) недель.

8.7. Изменения и дополнения вносятся в Договор путем подписания дополнительных соглашений.

8.8. Поставщик обязан:

-заключить Договор о банковском сопровождении с уполномоченным банком, выбранным Покупателем и указанным в разделе «Банковские реквизиты и адреса сторон», и открыть отдельный счет в течение 5 (пяти) дней со дня заключения Договора;

-уведомлять (до заключения Договоров) Соисполнителей по на Договору о необходимости заключения с уполномоченным банком, выбранным Покупателем, Договора о банковском сопровождении, предусматривающего, в том числе, обязательное условие открытия для каждого государственного контракта отдельного счета и осуществлении расчетов с использованием для каждого контракта отдельного счета;

-включать идентификатор государственного контракта в Договоры, заключаемые с Соисполнителями;

-соблюдать режим использования отдельного счета, установленным Федеральным законом от 29.12.2012 г. №275 ФЗ "О государственном оборонном заказе";

-предоставлять по запросу государственного заказчика, Покупателя, органа финансового мониторинга, уполномоченного банка, с которым у исполнителя заключен договор о банковском сопровождении, в течение пяти рабочих дней со дня получения указанного запроса информацию о каждом привлеченном им в целях исполнения контракта исполнителе (полное наименование исполнителя, его адрес (место нахождения), номера телефонов руководителя, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе) и иную информацию, предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 29.12.2012 N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе";

-предоставлять Покупателю информацию о каждом случае заключения в рамках выполнения Договора с другими исполнителями.

9. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН

Поставщик:

Наименование организации

Почтовый адрес:

ОГРН:

ИНН:

КПП:

ОКПО:

ОКВЭД:

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ №

Название банка

БИК –

К/с №

Тел/факс:

Покупатель:

ОАО Судостроительный завод «Северная верфь»,

198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.6

ИНН 7805034277, КПП 997850001. ОГРН 1027802713773

ОКТМО 40338000, ОКПО 34337745

отдельный счёт № 40706810455040000011

расчётный счёт № 40702810355020153590

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК 044030653, к/с 30101810500000000653

Поставщик:

______________

«___»__________2016 г.

Покупатель:

______________

«___»__________2016 г.