ДОГОВОР №
поставки технологической жидкости глушения скважин
г. Нефтеюганск «__» _________ 2017г.
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице заместителя генерального директора - директора Нефтеюганского филиала Лушникова Валерия Александровича, действующего на основании доверенности №_______от ___________, с одной стороны, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройкомплект», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генерального директора Мегела Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Если иное прямо не определено в тексте, используемые в Договоре, приложениях и соглашениях к нему, термины имеют следующие значения:
«Акт сверки исполнения обязательств и состояния взаиморасчетов» - документ, отражающий сверку исполнения обязательств Сторон, в том числе произведенные платежи за определенный период времени (квартал, месяц) выполнения работ по Договору.
«Договор» - означает настоящий Договор, подписанный Покупателем и Поставщиком, а также все Приложения и изменения в виде дополнений к нему, которые заключаются Сторонами во исполнение настоящего Договора в период его действия и исполнения обязательств по нему.
«Документация» - выполненные на русском языке проектные, рабочие, нормативные и иные необходимые для оказания услуг документы, а также одобренные Генеральным Покупателем рабочие чертежи, технические условия и расчёты.
«Месяцы» - календарные месяцы.
«Представитель Покупателя» - один или несколько представителей Покупателя, фамилии и полномочия которых будут письменно сообщены Покупателем Поставщику, назначенные Покупателем для осуществления координации, технадзора и контроля за качеством и своевременным ходом выполнения услуг по Договору.
«Работник Покупателя» - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Покупателем.
«Срок» – означает сроки, в которые Стороны обязаны исполнить свои обязательства по настоящему Договору.
«Штрафные санкции» - перечень штрафных санкций, применяемых при ненадлежащем исполнении договора Сторонами Договора.
«Оборудование» - любое оборудование, инструменты, машины, механизмы, агрегаты, строительная техника, инвентарь и иные технические средства, необходимые Покупателю для оказания услуг.
«Объект работ» или «Объект» - скважина, ремонтируемая или буримая бригадой Покупателя, на которой будут оказываться услуги в соответствии с Договором.
«Представитель Поставщика» - лицо, которое было в письменной форме уполномочено поставщиком, представлять его интересы по Договору по осуществлению административного, технического руководства и координации оказания услуг с Покупателем и/или Заказчиком оказания услуг на основании соответствующей доверенности, выданной Поставщком. Копия доверенности, надлежащим образом заверяется и передается Покупателю и Заказчику в течение 7 дней после подписания настоящего Договора.
«Дни» - календарные дни, если иное не предусмотрено Договором.
«Стоимость» - согласованная Сторонами стоимость работ Поставщика при оказании услуг, определенная в соответствии с «Плановой калькуляцией на выполнение услуг по приготовлению растворов глушения скважин на 2015г.».
«Заказчик» - юридическое лицо, ООО «РН-Юганскнефтегаз», обладающее всеми необходимыми лицензиями, разрешениями и правами на осуществление законной деятельности по разведке и разработке запасов нефти и газа на Объектах и на другой территории, где оказывается Поставка технологической жидкости глушения (промывки) скважин.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить технологической жидкости глушения скважин, именуемую в дальнейшем «Продукция», в количестве и ассортименте в соответствии с Производственной программой (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Продукция приобретается Покупателем для дальнейшего использования в производственных целях.
СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Общая сумма Договора ориентировочно составляет – _________ (_____________) рублей _______ копеек, в том числе НДС ________________ (____________) рублей ________ копеек.
Расчет за поставленную продукцию производится Покупателем по согласованным с ООО «РН-Юганскнефтегаз» калькуляциям, указанным в прейскуранте калькуляций на 2017г (Приложение № 2). Цена отпускаемой Поставщиком продукции, указанная в Прейскуранте калькуляций, является неотъемлемой частью настоящего договора.
Стороны при необходимости изменения стоимости, объема и перечня поставляемой продукции заключают дополнительное соглашение к настоящему договору. Изменение объема и перечня продукции, их стоимость, согласовываются Сторонами в срок до 20 (двадцатого) числа месяца, предшествующего месяцу поставки продукции.
Оплата за поставленную Продукцию осуществляется не ранее 45 (сорок пять) календарных дней, но не позднее 60 (шестьдесят) календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Продукции, при наличии оригиналов, подписанных уполномоченными представителями Сторон товарных накладных и счета-фактуры, оформленных в соответствии с действующим законодательством (НК РФ) и настоящим договором, за исключением случаев, когда иное предусмотрено законодательством, либо следует из характера обязательств и сложившейся общепринятой практики.
Первичные учетные документы, составляемые во исполнение обязательств по настоящему договору, должны соответствовать требованиям ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и содержать информацию о реквизитах договора.
Датой исполнения обязательств Покупателя по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
Стороны обязуются ежеквартально (либо по требованию одной из Сторон), по состоянию на последнее число отчетного периода, проводить сверку взаимных расчетов (требований и обязательств). Результаты сверки оформляются Актом сверки взаимных расчетов, содержащим сведения об оборотах и остатках на начало и конец отчетного периода. Акт сверки составляется и подписывается в двух экземплярах не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Сверка осуществляется в следующем порядке: Поставщик не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет Покупателю Акт сверки. В случае отсутствия возражений Покупатель направляет Поставщику подписанный Акт сверки.
При возникновении разногласий по Акту сверки стороны обязуются урегулировать их и подписать Акт не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом. Покупатель вправе самостоятельно подготовить и направить в адрес Поставщика Акт сверки в порядке, предусмотренном настоящим пунктом договора.
За немотивированный отказ от подписания Акта сверки в установленные сроки Покупатель вправе предъявить Поставщику штраф в размере до 10% от стоимости оказанных услуг за период, в отношении которого производится сверка взаимной задолженности.
3.8. При подписании счетов-фактур, товарных накладных, не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи либо иного аналога собственноручной подписи.
3.9. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора Поставщик обязуется направить Покупателю надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать настоящий договор, дополнительные соглашения к настоящему Договору, товарные накладные и счета фактуры (для руководителя - документа о назначении на должность руководителя, решение участников; для главного бухгалтера - приказа о назначении на должность главного бухгалтера; для иных лиц приказа (иного распорядительного документа) по организации, доверенности от организации), а также представить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Поставщик обязуется незамедлительно сообщить об этом Покупателю и предоставить указанные в настоящем пункте документы в отношении указанных лиц.
3.10. Счета-фактуры и товарные накладные, составляемые во исполнение обязательств сторон и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.
3.11. Счета-фактуры и товарные накладные, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации, после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).
3.12. Счета-фактуры и товарные накладные с приложением к нему другой стороне передаются почтовой связью (с уведомлением о вручении), нарочным/курьером с обязательным подписанием акта приёма-передачи уполномоченными лицами. Вместе с оригиналами счетов-фактур и товарных накладных направляется надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).
3.13. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств сторон по настоящему Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства, включая счета-фактуры, оформляемые на предоплату, если она осуществилась.
3.14. В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур, товарных накладных или не представления оригинала счета-фактуры, товарной накладной (включая счета-фактуры на предоплату) в установленные налоговым Кодексом РФ сроки, Покупатель вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки представления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры, либо товарной накладной.
3.15. Счета-фактуры, оформляемые Поставщиком должны содержать реквизиты ООО «РН-Бурение» и КПП филиала.
3.16. Покупатель вправе не принимать от Поставщика счета-фактуры, Товарные накладные (ТОРГ-12), оформленные с нарушением действующего законодательства и требований настоящего договора.
3.17. Стороны договорились, что в отношении сумм платежей по настоящему Договору, проценты на сумму долга по ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются.
3.18. Стороны договорились, что проведение зачетов однородных встречных требований возможно только по соглашению Сторон.
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ
Продукция (далее – солевой раствор), технологическая жидкость, жидкость глушения скважин (ЖГС) поставляется Покупателю в количестве и ассортименте в соответствии с утвержденной сторонами Производственной программой.
Поставщик осуществляет поставку продукции при условии предоставления Покупателем следующих документов:
оригинал доверенности (до первого числа текущего месяца, предоставляется представителем Покупателя в отдел ПТО Поставщика) на получение товароматериальных ценностей, подписанную уполномоченным представителем Покупателя и скрепленную печатью организации (Типовая межотраслевая форма №М-2). Предоставленная доверенность должна быть оформлена надлежащим образом (т.е. заполнена всеми обязательными для доверенности данного вида сведениями). Факт своевременной передачи доверенности формы №М-2 подтверждается соответствующим актом;
акт пропарки автоцистерны со сроком действия не более одного месяца (зона ответственности Поставщика, оказывающего транспортные услуги по доставке продукции);
акт тарировки автоцистерны со сроком действия не более одного года;
талон на поставку технологической жидкости, определенного образца, с отрывной квитанцией (Приложение №3). Талон должен быть удостоверен печатью/штампом Покупателя и подписан его полномочным представителем. Квитанция должна быть скреплена печатью/штампом Поставщика, подписана его полномочным представителем и передана представителю Покупателя, непосредственно на РУС. Квитанция является документом строгой отчетности, и подтверждает получение с РУС технологической жидкости. Талон и квитанция на поставку продукции заполняется Покупателем, за исключением заполнения в квитанции следующих данных: наименование РУС, дата поставки, наименование отпущенного раствора.
Поставка продукции осуществляется путем самовывоза продукции Покупателем (наливом ЖГС в автоцистерны Покупателя) непосредственно с растворного узла соли (далее – РУС) Поставщика, при наличии у Покупателя документов указанных в п. 4.2. настоящего договора.
Для производства работ во вторую смену, а также выходные и праздничные дни заявка (приложение № 3) подаётся за 18 часов до момента поставки.
Подтверждение на выполнение заявки по поставке блокирующей жидкости подается не менее чем за 4 часов до времени поставки (в электронном виде). Покупатель имеет право произвести два переноса выполнения заявки по поставке блокирующей жидкости, третий перенос происходит на условиях первичной заявки. О переносе времени поставки блокирующей жидкости Покупатель уведомляет Поставщика не менее чем за 4 часов до запланированного времени поставки. Подтверждение, перенос, либо отмена заявки допускается только в электронном виде.
Завоз блокирующих жидкостей на кустовые площадки осуществляется Поставщиком.
В случае если потребность раствора плотностью выше 1,35гр./см3 превышает производительность РУС, приоритет по выдаче данного вида ЖГС выставляет СТКРС региона ООО «РН-Юганскнефтегаз», при этом возникший простой бригады ТКРС Покупателя не является виной Поставщика.
Право собственности, а также риск случайной порчи продукции переходит от Поставщика к Покупателю:
- для технологической жидкости глушения - с момента налива в автоцистерну на растворном узле соли.
Представители Покупателя и Поставщика производят сверку отпущенной с РУС технологической жидкости, с периодичностью один раз в 7 (семь) дней. Последнюю сверку, при закрытии объемов, Поставщик и Покупатель обязаны провести до 02 (второго) числа месяца следующего за месяцем поставки.
В случае выявления в ходе сверки неточной и/или некорректной информации по применению отпущенной технологической жидкости (например, глушение скважины иной, чем указано в талоне на поставку), Покупатель обязан проинформировать об этом Поставщика путем направления по электронной почте указания о спорных моментах сверки или составить двусторонний акт о замене данных по поставке продукции за подписью уполномоченных лиц. На основании данного акта Поставщик производит замену данных в отчетной документации.
На основании талонов на поставку продукции, Поставщик составляет Отчет по поставке солевого раствора и расчёт стоимости отпущенного солевого раствора. Товарная накладная и счет-фактура выставляются Поставщиком на основании «Основного отчёта по ЖГС и БП» программного продукта ООО «РН-Юганскнефтегаз» «АТОЛЛ». Составление отчетов по отпущенной продукции (закрытие объемов), выдача товарных накладных (ТОРГ-12) (приложение №10) и счетов-фактур производится по последнее число каждого месяца.
Поставщик, не позднее 01 (первого) числа месяца следующего за месяцем поставки, предоставляет Покупателю, по его месту нахождения, надлежаще оформленные со своей стороны следующие документы:
Товарная накладная (ТОРГ-12) – в 2-х экземплярах (приложение № 10);
счет-фактура, оформленная в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ – в одном экземпляре;
Расчет стоимости жидкости глушения скважин – в 2 экз. (приложение №9).
Первичные документы, предоставляемые в рамках исполнения настоящего Договора, оформляются и подписываются Сторонами по формам согласованным в приложениях к настоящему договору. Формы первичных документов, применяемые в рамках исполнения обязательств к настоящему договору включены в приложения к договору.
Отчет по поставки солевого раствора и товарная накладная должны быть подписаны Покупателем и возвращены Поставщику не позднее 4 (четвёртого) числа месяца следующего за месяцем поставки.
Брак, полученный в результате не качественной поставки продукции Поставщиком, при выполнении процесса ремонта скважины и затраты на выполнение операций по его устранению подлежат оплате за счет Поставщика. Окончательные причины затянувшихся и повторных работ на скважине, и их виновник, определяются комиссией по расследованию преждевременных отказов («День качества»), согласно Методических указаний ООО «РН-Юганскнефтегаз» «По расследованию причин отказов погружного оборудования» № П1-01.05 М-0021 ЮЛ-099 (Версия 3.00) (Приложение № 4), которые оформляются в виде протокола, подписанного полномочными представителями сторон.
Окончательные причины аварий (осложнений) и их виновник, определяются на основании действующего Положения «О взаимодействии при расследовании аварий и осложнений в процессе ремонта, восстановления, освоения и эксплуатации скважин» № П1-01.03 Р-0027 ЮЛ-099 (Версия 2.00) (Приложение № 5), которые оформляются в виде Акта расследования причин аварий (осложнений), подписанного полномочными представителями сторон.
|
