Раздел IV. Распределение расходов по целям, задачам и программам
Распределение расходов по целям и задачам УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области как субъекта бюджетного планирования обусловлено приоритетными мероприятиями и целевыми показателями.
Общими принципами распределения расходов по целям и задачам является обеспечение и повышение эффективности предоставления государственных услуг в сфере миграции, а также максимальный вклад в достижение стратегических целей страны, на которые оказывает прямое или косвенное влияние деятельность территориального органа Службы.
Показатели УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассчитаны на долгосрочную перспективу их достижения. На повышение уровня показателей влияет множество факторов, среди которых основными является повышение политической и экономической стабильности.
УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведено распределение расходов по целям и задачам в соответствии со сформированным перечнем бюджетных целевых программ.
В 2010 году общие расходы на достижение стратегических целей УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области составили 690 250,83 тыс. руб., из них на непрограммную деятельность – 169 959,77 тыс. руб., на реализацию целевых программ – 520 291,06 тыс. руб. или 75,4 % от общего объема средств, предусмотренных ФМС России в бюджете на 2009 год.
В 2011 году общие расходы на достижение стратегических целей УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области составят 726 337,73 тыс. руб., из них на непрограммную деятельность – 175 723,09 тыс. руб. на реализацию целевых программ 550 614,64 тыс. руб. или 75,8 % от общего объема средств, предусмотренных ФМС России в бюджете на 2010 год.
Итоговое распределение расходов по целям учитывает, что все цели связаны между собой, так как каждая из них направлена на развитие конкретных направлений и решение конкретных задач в сфере миграции.
В связи с вводом рабочих мест в подразделениях по работе с ЦБДУИГ, введением административных регламентов и изменений в законодательстве в 2010 году, произошло перераспределение рабочего времени, затрачиваемого на ВЦП в целом, что повлекло за собой изменение соотношения расходов в разрезе программ на текущий год и плановый период 2012-2014 годов.
Представленная ниже таблица сформирована на основе полученных лимитов бюджетных обязательств в 2010 и 2011 годах, в 2012 году по состоянию на 01.01.2012 и планируемых значений на 2013-2014 годы.
Показатели 2014 года приняты на уровне расходов 2013 года.
Программа
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
ВЦП 1.1.1.
|
68768,65
|
73573,04
|
54789,41
|
84145,10
|
84145,10
|
ВЦП 1.1.2.
|
31237,06
|
32918,82
|
23904,68
|
34121,50
|
34121,50
|
ВЦП 1.1.3.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ВЦП 1.2.1.
|
71464,32
|
75278,43
|
55112,26
|
95302,70
|
95302,70
|
ВЦП 1.2.2.
|
67625,02
|
71070,45
|
52827,13
|
65624,30
|
65624,30
|
ВЦП 1.2.3.
|
8537,10
|
9331,86
|
7064,69
|
6756,90
|
6756,90
|
ВЦП 1.3.1.
|
5292,00
|
6481,09
|
5262,12
|
3966,20
|
3966,20
|
ВЦП 1.4.1.
|
389,33
|
399,40
|
281,52
|
512,40
|
512,40
|
ВЦП 1.5.1
|
1193,60
|
1286,82
|
946,86
|
639,90
|
639,90
|
ВЦП 1.6.1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ВЦП 2.1.1.
|
1304,14
|
1455,64
|
1141,07
|
1342,10
|
1342,10
|
ВЦП 2.1.2.
|
12555,06
|
13754,15
|
10667,95
|
17965,20
|
17965,20
|
ВЦП 2.2.1.
|
2312,03
|
2472,05
|
1798,60
|
1238,40
|
1238,40
|
ВЦП 2.3.1.
|
18046,30
|
18997,94
|
13796,59
|
20503,30
|
20503,30
|
ВЦП 2.3.2.
|
27792,44
|
29139,09
|
21039,14
|
31866,70
|
31866,70
|
ВЦП 2.3.3.
|
24410,60
|
25562,31
|
18474,50
|
29541,40
|
29541,40
|
ВЦП 2.3.4.
|
1079,93
|
1239,16
|
739,82
|
2222,90
|
2222,90
|
ВЦП 2.4.1.
|
6733,18
|
7148,32
|
4236,09
|
5192,80
|
5192,80
|
ВЦП 2.5.1.
|
38368,70
|
40219,06
|
29120,57
|
47153,60
|
47153,60
|
ВЦП 2.6.1.
|
90306,01
|
94992,20
|
67746,22
|
121539,10
|
121539,10
|
ВЦП 2.6.2.
|
10953,60
|
11549,06
|
8372,53
|
11167,30
|
11167,30
|
ВЦП 2.8.1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ВЦП 3.3.1.
|
31922,14
|
33745,77
|
24414,32
|
27388,70
|
27388,70
|
Непрограммная
деятельность
|
169959,77
|
175723,09
|
127732,98
|
170250,00
|
170250,00
|
ВСЕГО
|
690250,83
|
726337,73
|
529469,06
|
778440,50
|
778440,50
| |
