Регламент процесса «наименование процесса»

1 Сноски содержат текст различного рода пояснений по заполнению данного раздела. Сноски даны прямым шрифтом и более мелким 10-м кеглем. Сноски имеют сквозную нумерацию, начиная с 1-й, данной сноски.

2 Пункт б) заполняется для процессов, входящих в область сертификации СМК по требованиям стандарта ИСО 9001:2000.

3 Временные параметры передачи документов или отгрузки продукции могут указываться в данном регламенте процесса, если они не указаны в инструкциях по выполнению функций или видов работ.

4 При составлении схемы процесса рекомендуется в блок “функция” вкладывать следующий смысл: Функция – это последовательность и совокупность действий, выполняемых одним работником/подпроцессом (возможно, во взаимодействии с другими работниками/подпроцессами) которую можно и целесообразно описать одной инструкцией. Различие между терминами функция и работа заключается в том, что группы разнородных работ, выполняемых работником, объединяются в рамках выполнения функции. На схеме должны быть перечислены основные входы и выходы описываемого процесса.

5 Раздел применяется для организаций, сертифицируемых по ИСО 9001:2000.

6 Приводится порядок проведения планирования деятельности процесса на следующий период и устанавливается длительность периода планирования и форма плана.

7 Для организаций, которые внедряют систему менеджмента качества, соответствующую требованиям ИСО 9001:2000, этот раздел можно дополнить ссылками на разработку корректирующих и предупреждающих действий в соответствии с требованиями аналогичных документированных процедур.

8 При необходимости может быть указано время поступления данной информации.

9 Перечень должностных лиц и исполнителей приводится в случае, если для выполнения процесса в нем участвуют сотрудники различных подразделений.

10 Перечисляются здания и помещения, в которых выполняется данный процесс с указанием должностного лица ответственного за их эксплуатацию и поддержание в надлежащем состоянии.

11 Перечисляется оборудование, используемое при проведении данного процесса и должностные лица, ответственные за поддержание данных ресурсов в надлежащем состоянии.

12 Ответственные за обеспечение данного ресурса могут не являться должностными лицами – сотрудниками данного процесса. В этом случае указывается начальник подразделения или владелец вспомогательного процесса-поставщика данного ресурса.

13 Перечисляются транспортные средства и связь, с помощью которых проводится данный процесс, с указанием должностного лица ответственного за их эксплуатацию и поддержание в надлежащем состоянии

14 Вариант для организаций, внедряющих систему менеджмента качества, соответствующую ИСО 9001:2000.

15 При необходимости и для удобства, Справку о ходе процесса и Протокол анализа процесса можно объединить в один документ.