2.6. Расходы на оплату коммунальных услуг.
Для расчета расходов на оплату коммунальных услуг используются параметры фактической площади служебных помещений, но не более установленной нормы площади служебных помещений, указанных в таблице 26.
Таблица 26. Нормы площади служебных помещений для размещения должностных лиц и муниципальных служащих органов местного самоуправления Республики Мордовия
№ п/п
|
Наименование должностей
|
Нормы площади, кв. метры
|
вВсего
|
в том числе
|
кабинет
|
приемная
|
помещения функциональных групп
|
2
|
Глава администрации муниципального района
|
660
|
30
|
15
|
15
|
3
|
Первый заместитель главы администрации муниципального района
|
445
|
18
|
12
|
15
|
5
|
Заместитель главы администрации муниципального района; руководитель аппарата администрации муниципального района
|
227
|
12
|
|
15
|
6
|
Начальник управления, председатель комитета администрации муниципального района, глава администрации сельского поселения
|
227
|
12
|
|
15
|
7
|
Заместитель начальника управления, заместитель начальника управления, заместитель председателя комитета администрации муниципального района; начальник отдела, не входящего в состав иного структурного подразделения муниципального района; заместитель главы администрации (главы) сельского поселения
|
224
|
9
|
|
15
|
|
Заместитель начальника отдела, не входящего в состав иного структурного подразделения муниципального района; заведующий отделом, входящим в состав иного структурного подразделения муниципального района; главный бухгалтер муниципального района; заместитель заведующего отделом, входящим в состав иного структурного подразделения муниципального района,
юрисконсульт муниципального района; главный бухгалтер, главный бухгалтер сельского поселения
|
224
|
9
|
|
15
|
9
|
Главный специалист, ведущий специалист, специалист 1-й категории
|
222
|
7
|
|
15
|
Расходы на отопление помещений рассчитываются по формуле:
ОП = Н x S x Т, где:
Н - норматив потребления тепловой энергии, величина которого составляет 0,22 Гкал в год на 1 кв. м площади;
S - общая нормативная площадь служебных помещений;
Т - тариф на тепловую энергию.
Расходы на оплату потребления электрической энергии рассчитываются по формуле:
Э = Н x Ч x Т, где:
Н - норматив потребления электрической энергии на 1 муниципального служащего в год, величина которого составляет 960,0 кВт/ч;
Ч - нормативная численность работников органов местного самоуправления Республики Мордовия;
Т - тариф на электрическую энергию.
Расходы на водоснабжение учреждений, имеющих водопровод, рассчитываются по формуле:
ОВ = Н x Ч x Д x Т, где:
ОВ - сумма расходов на оплату услуг по водоснабжению;
Н - норматив потребления холодной воды в сутки на единицу натурального показателя в зависимости от типа учреждения (помещения) и цели водопотребления;
Ч – нормативная численность работников органов местного самоуправления Республики Мордовия;
Д - количество дней функционирования учреждения в год, но не более 251 дня в году;
Т - тариф на услуги водоснабжения, рублей за куб. метр.
Таблица 27. Нормы водоснабжения помещений (при наличии водопровода)
Цель водопотребления
|
Натуральный показатель
|
Нормы потребления воды в сутки, литров
|
всего
|
в том числе горячей
|
Водоснабжение административного здания (количество дней функционирования учреждения в год - 251 день)
|
Муниципальный служащий
|
36
|
5
|
Гаражи при ручной мойке машин (количество дней мойки в год - 125 дней)
|
легковых
|
единица
|
40
|
20
|
грузовых
|
единица
|
60
|
30
|
Расходы на оплату канализации (услуг по водоотведению для учреждений, имеющих водопровод) рассчитываются по формуле:
ОК - сумма расходов на оплату канализации;
ОВ - сумма расходов на оплату услуг по водоснабжению учреждений, рассчитанная в соответствии с настоящей Методикой;
 - тариф на услуги водоснабжения, рублей за куб. метр;
 - средний норматив водоотведения (90% от величины водопотребления (коэффициент 0,9);
 - тариф на услуги водоотведения в зависимости от места нахождения учреждения, рублей за куб. метр.
Сумма расходов на ассенизацию предусматривается в соответствии с заключенными договорами на очередной год.
2.7. Расходы на оплату текущего ремонта оборудования и инвентаря.
Расходы на оплату текущего ремонта оборудования и инвентаря рассчитываются по формуле:
 , где:
Сб - балансовая стоимость оборудования и инвентаря;
H - норма расходов составляет 0,75 процента от балансовой стоимости оборудования и инвентаря.
2.8. Расходы на текущий ремонт здания или сооружения.
Расходы на оплату текущего ремонта здания или сооружения рассчитываются по формуле:
ТРЗС = ФОТ x H, где:
ФОТ - плановый общий фонд заработной платы работников на очередной год по учреждению, рассчитанный в соответствии с нормативной численностью работников органов местного самоуправления Республики Мордовия;
Н - норматив расходов на текущий ремонт зданий и сооружений, таблица 28.
Таблица 28. Нормы расходов на текущий ремонт зданий и сооружений
Тип учреждения
|
Норматив расходов на текущий ремонт зданий и сооружений (в процентах от фонда заработной платы)
|
Учреждения, имеющие на своем балансе здания и сооружения
|
1,5
|
Учреждения, не имеющие на своем балансе зданий и сооружений
|
0,25
|
2.9. Расходы на капитальный ремонт зданий.
Расходы на капитальный ремонт зданий определяются по объектам, находящимся на балансе учреждения, в процентах от суммы расходов на оплату труда работников и рассчитываются по формуле:
КРЗ = ФОТ x Н, где:
ФОТ - плановый общий фонд заработной платы работников на очередной год по учреждению, рассчитанный в соответствии с нормативной численностью работников органов местного самоуправления Ичалковского муниципального района Республики Мордовия;
Н - норматив расходов на проведение капитального ремонта здания, который составляет 2,0%.
2.10. Расходы по транспортному обслуживанию.
Расходы на приобретение бензина, дизельного или иного топлива для автотранспортных средств рассчитываются на одну единицу автомобильного транспорта из расчета 2040 литров в год.
При этом для администрации муниципального района указанные расходы планируются исходя из фактического количества автотранспортных средств (но не более 4-х единиц); для поселения - одна единица автомобильного транспорта для администрации поселения с численностью населения более 1000 человек (независимо от наличия автомобильного транспорта на балансе).
Расходы на осуществление текущего ремонта и технического обслуживания автомобильного транспорта, обслуживающего администрацию муниципального района, рассчитываются по установленным нормативам расходов, исходя из фактического количества транспортных средств (но не более 4-х единиц).
Таблица 29. Нормы расходов на осуществление текущего ремонта и технического обслуживания принадлежащих учреждению автотранспортных средств
Тип автотранспортного средства
|
Норма расходов, %
|
срок эксплуатации до 5 лет
|
срок эксплуатации
более 5 лет
|
Автобусы, грузовые автомобили
|
2,5
|
3,5
|
Легковые автомобили
|
1,5
|
2,5
|
2.11. Расходы на приобретение основных средств рассчитываются исходя из норматива 0,95% от фонда заработной платы, рассчитанного в соответствии с нормативной численностью работников органов местного самоуправления.
2.12. Расходы на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации органов местного самоуправления, учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления, рассчитываются отдельно по видам налогов, сборов и иных обязательных платежей исходя из прогнозируемого объема налогооблагаемой базы и значения налоговой ставки в соответствии с действующим законодательством о налогах и сборах.
3. Особенности планирования расходов на обеспечение выполнения функций бюджетных учреждений Ичалковского муниципального района Республики Мордовия, представляющих услуги в сферах дополнительного образования и спорта.
Расходы на содержание специализированных классов (групп) (далее - спортклассы) включают в себя расходы, связанные с питанием школьников, их участием в выездных соревнованиях за пределами Ичалковского муниципального района, оплатой труда тренерско-преподавательского состава и приобретением спортивного оборудования и инвентаря.
Расходы на содержание спортклассов рассчитываются как произведение планируемого количества спортклассов и норматива расходов в год на один спорткласс.
Количество спортклассов в муниципальном районе планируется исходя из численности населения муниципального района:
до 15 тыс. человек - 1 спорткласс,
от 15 до 30 тыс. человек - 2 спорткласса,
от 30 до 60 тыс. человек - 3 спорткласса.
4. Предоставление субсидий бюджетным учреждениям Ичалковского муниципального района Республики Мордовия, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания.
Объем бюджетных ассигнований на предоставление бюджетным учреждениям субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания рассчитывается в соответствии с Порядком формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных бюджетных учреждений Ичалковского муниципального района Республики Мордовия и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением Администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия от 25 декабря 2015 г. № 897.
Планирование бюджетных ассигнований на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на иные цели осуществляется в соответствии с Порядком определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели бюджетным учреждениям Ичалковского муниципального района утвержденным постановлением Администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия от 16 апреля 2012 г. № 251.
Планирование бюджетных ассигнований на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на осуществление ими капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Ичалковского муниципального района Республики Мордовия или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Ичалковского муниципального района Республики Мордовия осуществляется на основании Порядка предоставления бюджетных инвестиций автономным и бюджетным учреждениям Ичалковского муниципального района республики Мордовия, утвержденным постановлением Администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия от 16 мая 2011 г. № 331.
5. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями.
Бюджетные ассигнования на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание указанными организациями муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам планируется в объеме ассигнований предусмотренных на первый год планового периода.
6. Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности.
Планирование бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Ичалковского муниципального района и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Ичалковского муниципального района осуществляется на основании решения Администрации Ичалковского муниципального района, принятого в соответствии с Порядком принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Ичалковского муниципального района, утвержденным постановлением Администрации Ичалковского муниципального района от 17 июля 2015 г. N 448.
7. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности казенных учреждений Ичалковского муниципального района Республики Мордовия).
Бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ и обеспечения муниципальных нужд определяются по формуле:
Рi = Окi * Н, где:
Окi - численность получателей услуг;
Н - норматив расходов в год на одного получателя.
Таблица 30. Нормативы расходов на оказание муниципальных услуг
N
п/п
|
Наименование услуг
|
Уровень бюджетной системы
|
Получатели услуг
|
Норматив расходов, рублей
|
Очередной финансовый год
|
Первый год планового периода
|
Второй год планового периода
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
1
|
Услуги в области физической культуры и спорта
|
Бюджеты муниципальных районов
|
житель
|
7,59
|
8,01
|
8,41
|
2
|
Услуги в области молодежной политики
|
Бюджеты муниципальных районов
|
житель
|
3,31
|
3,49
|
3,66
|
3
|
Организация отдыха детей в каникулярное время
|
Бюджеты муниципальных районов
|
житель в возрасте от 6 до 17 лет
|
35,20
|
37,14
|
39,00
|
|
Благоустройство территории
|
Административные центры муниципальных районов
|
житель
|
352,02
|
371,38
|
389,95
|
|
Благоустройство территории
|
Сельских поселений, за исключением административных центров муниципальных районов
|
житель
|
149,61
|
157,84
|
165,73
|
8. Реализация муниципальных программ.
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию утвержденных (планируемых к утверждению) муниципальных программ рассчитываются плановым методом и указываются в соответствии с паспортами соответствующих программ.
9. Исполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме.
Планирование бюджетных ассигнований на исполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, осуществляется с учетом планируемого количества единиц обеспечиваемого контингента и нормативов, утвержденных в соответствующих нормативных правовых актах.
10. Прочие расходы.
Бюджетные ассигнования на осуществление централизованных расходов (закупок) планируются в объеме, предусмотренном на первый год планового периода.
II. Социальное обеспечение населения
11. Бюджетные ассигнования на социальное обеспечение населения предусматривают следующие виды расходов:
предоставление социальных выплат гражданам.
11.1. Расходы на предоставление социальных выплат гражданам планируются как сумма расходов на:
денежные выплаты и пособия гражданам;
иные выплаты гражданам.
11.2. Расходы на предоставление социальных выплат и компенсаций гражданам рассчитываются по формуле:
ДВi = Пi * Нi * К, где:
ДВi - расходы на социальные выплаты и компенсации i-ой категории граждан;
Пi - планируемое количество получателей, согласованное с Администрацией Ичалковского муниципального района Республики Мордовия;
Нi - норматив расходов на одного получателя;
К - коэффициент индексации размера социальной выплаты.
В случае если социальные выплаты и компенсации гражданам предоставляются через кредитные организации или отделения почтовой связи, расходы на предоставление социальных выплат гражданам рассчитываются по формуле:
ДВi = Пi * Нi, * К * Рд, где:
Рд - повышающий коэффициент расходов на доставку социальных выплат и компенсаций, равный 0,015.
III. Обслуживание муниципального долга
12. Бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга определяются плановым методом в соответствии с договорами (соглашениями), определяющими условия привлечения и обращения муниципальных долговых обязательств Ичалковского муниципального района Республики Мордовия, а также планируемым объемом средств, привлекаемых на возвратной основе для финансирования дефицита бюджета Ичалковского муниципального района во втором году планового периода.
IV. Исполнение судебных актов по искам к Ичалковскому муниципальному району Республики Мордовия о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов
13. Бюджетные ассигнования на исполнение судебных актов по искам к Ичалковскому муниципальному району Республике Мордовия о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, на второй год планового периода не планируются.
Приложение 1
к Методике планирования бюджетных
ассигнований бюджета Ичалковского
муниципального района Республики Мордовия
на очередной финансовый год и плановый период
Прогнозные цены и тарифы
на горюче-смазочные материалы и отдельные виды топлива
N
п/п
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Очередной финансовый год
|
Первый год планового периода
|
Второй год планового периода
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Горюче-смазочные материалы
|
|
|
|
|
1
|
Бензин автомобильный марки А-76 (А-80)
|
литр
|
35,76
|
37,97
|
40,25
|
2
|
Бензин автомобильный марки А-92 (АИ-92), АИ-93
|
литр
|
36,99
|
39,28
|
41,64
|
3
|
Бензин автомобильный марки А-95
|
литр
|
40,25
|
42,75
|
45,32
|
4
|
Дизельное топливо
|
литр
|
38,52
|
40,91
|
43,37
|
5
|
Машинное масло
|
литр
|
343,68
|
364,99
|
386,89
|
6
|
Сжиженный газ для заправки автомобиля
|
литр
|
15,89
|
16,88
|
17,89
|
|
Сжиженный газ
|
|
35,76
|
37,97
|
40,25
|
7
|
Розничная цена на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд
|
руб/кг
|
36,99
|
39,28
|
41,64
|
Приложение 2
к Методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета Ичалковского муниципального Республики Мордовия
на очередной финансовый год и плановый период
Прогнозные цены и тарифы
на электрическую энергию для тарифной группы "Население и потребители, приравненные к населению", тепловую энергию, горячую воду, услуги водоснабжения и водоотведения
N
п/п
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Очередной финансовый год
|
Первый год планового периода
|
Второй год планового периода
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
с 1 января по 30 июня
|
с 1 июля по 31 декабря
|
с 1 января по 30 июня
|
с 1 июля по 31 декабря
|
с 1 января по 30 июня
|
с 1 июля по 31 декабря
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Водоснабжение
|
1
|
ООО "Водоснаб" Ичалковский район
|
руб./куб. м
|
32,03
|
33,87
|
33,87
|
35,63
|
35,63
|
37,41
|
Водоотведение
|
2
|
ОАО "Ичалковские Очистные Сооружения" Ичалковский район
|
руб./куб. м
|
40,16
|
42,68
|
42,68
|
45,30
|
45,30
|
47,57
|
|
Тепловая энергия, отпускаемая энергоснабжающими предприятиями, применяющими упрощенную систему налогооблажения для организаций, финансируемых из бюджетов различных уровней
|
13
|
ООО "Ресурсосбережение" по Ичалковскому муниципальному району
|
руб./Гкал
|
3 535,85
|
3 677,22
|
3 677,22
|
3 890,50
|
3 890,50
|
4 104,48
|
Приложение 3
к Методике планирования бюджетных ассигнований бюджета
Ичалковского муниципального района Республики Мордовия
на очередной финансовый год и плановый период
Прогнозные цены на электрическую энергию для тарифной группы "Прочие потребители" (в том числе бюджетные потребители)
N
п/п
|
Наименование сбытовой организации
|
Ед. изм.
|
Очередной финансовый год
|
Первый год планового периода
|
Второй год планового периода
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
Уровень напряжения
|
ВН
|
СН1
|
СН11
|
НН
|
ВН
|
СН1
|
СН11
|
НН
|
ВН
|
СН1
|
СН11
|
НН
|
1
|
ОАО "Мордовская энергосбытовая компания"
|
руб./КВт·ч
|
4,75
|
5,76
|
6,03
|
6,82
|
5,13
|
6,22
|
6,50
|
7,36
|
5,53
|
6,71
|
7,02
|
7,94
|
2
|
ООО "Энергосбыт РМ"
|
руб./КВт·ч
|
|
|
7,67
|
8,37
|
|
|
8,28
|
9,03
|
|
|
8,93
|
9,75
|
Приложение 4
к Методике планирования бюджетных ассигнований бюджета
Ичалковского муниципального района Республики Мордовия
на очередной финансовый год и плановый период
Средние расчетные цены и тарифы на природный газ
N
п/п
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Группы потребителей с объемом потребления газа (млн. м3/год)
|
Очередной финансовый год
|
Первый год планового периода
|
Второй год планового периода
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
с 1 января по 30 июня
|
с 1 июля по 31 декабря
|
с 1 января по 30 июня
|
с 1 июля по 31 декабря
|
с 1 января по 30 июня
|
с 1 июля по 31 декабря
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
1
|
Оптовая цена на природный газ и услуги по его транспортировке с платой за снабженческо-сбытовые услуги для предприятий для всех районов кроме Лямбирского, Кочкуровского районов и г. Саранска (ОАО "Мордовгаз")
|
Руб /1000 м3
|
свыше 500
|
5 339,55
|
5 499,74
|
5 499,74
|
5 664,73
|
5 664,73
|
5 834,68
|
от 100 до 500
|
5 346,43
|
5 506,82
|
5 506,82
|
5 672,02
|
5 672,02
|
5 842,19
|
от 10 до 100
|
5 599,03
|
5 767,00
|
5 767,00
|
5 940,01
|
5 940,01
|
6 118,21
|
от 1 до 10
|
6 015,48
|
6 195,95
|
6 195,95
|
6 381,83
|
6 381,83
|
6 573,28
|
от 0,1 до 1
|
6 026,50
|
6 207,29
|
6 207,29
|
6 393,51
|
6 393,51
|
6 585,32
|
от 0,01 до 0,1
|
6 135,76
|
6 319,83
|
6 319,83
|
6 509,43
|
6 509,43
|
6 704,71
|
до 0,01
|
6 148,63
|
6 333,09
|
6 333,09
|
6 523,08
|
6 523,08
|
6 718,77
| |
