Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карты")
"Повышение эффективности и качества
услуг в сфере социального обслуживания
населения Кемеровской области
на 2013 - 2018 годы"
ПОКАЗАТЕЛИ
НОРМАТИВОВ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"
N п/п
|
Наименование показателей
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2014 - 2016 годы
|
2013 - 2018 годы
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
1
|
Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности социальных работников) в Кемеровской области с учетом региональной специфики <*>
|
х
|
9,5
|
9,8
|
11,4
|
11,8
|
12,1
|
12,4
|
124,2
|
130,5
|
2
|
Число получателей услуг, человек <*>
|
х
|
37906
|
38840
|
44037
|
45332
|
46570
|
47752
|
119,6
|
126
|
3
|
Среднесписочная численность социальных работников, человек <*>
|
х
|
4004
|
3946
|
3853
|
3853
|
3853
|
3853
|
96,2
|
96,2
|
4
|
Численность населения Кемеровской области, человек <*>
|
2746639
|
2738262
|
2723879
|
2710415,
|
2696155
|
2681215
|
2665681
|
98,5
|
97,3
|
5
|
Планируемое соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Кемеровской области:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы
|
х
|
47,5
|
58,0
|
68,5
|
79,0
|
89,5
|
100,0
|
х
|
х
|
по Кемеровской области
|
х
|
48,8
|
58,0
|
68,5
|
79,0
|
100,0
|
100,0
|
х
|
х
|
6
|
Средняя заработная плата работников по Кемеровской области, рублей <*>
|
23403,2
|
25376,0
|
28848,0
|
32105,0
|
35629,0
|
39429,0
|
43476,0
|
140,4
|
171,3
|
7
|
Темп роста к предыдущему году, процентов
|
х
|
108,4
|
113,7
|
111,3
|
111,0
|
110,7
|
110,3
|
х
|
х
|
8
|
Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей <*>
|
х
|
12395,7
|
16732,0
|
21992,0
|
28147,0
|
39429,0
|
43476,0
|
227,1
|
350,7
|
9
|
Темп роста к предыдущему году, процентов
|
х
|
х
|
135,0
|
131,4
|
128,0
|
140,1
|
110,3
|
х
|
х
|
10
|
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам, процентов
|
х
|
2,4
|
2,5
|
2,6
|
2,7
|
2,7
|
2,7
|
х
|
х
|
11
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
х
|
х
|
12
|
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
|
560,3
|
775,5
|
1031,6
|
1323,9
|
1694,4
|
2373,6
|
2617,2
|
4049,9
|
9816,2
|
13
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей
|
х
|
215,2 <**>
|
256,1
|
548,4
|
919,0
|
1598,1
|
1841,8
|
1723,5
|
5163,4
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств консолидированного бюджета Кемеровской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
|
х
|
х
|
230,3
|
514,0
|
873,2
|
1534,1
|
1771,1
|
1617,6
|
4922,7
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них:
|
х
|
х
|
64,6
|
158,3
|
240,8
|
399,5
|
460,5
|
463,7
|
1323,7
|
от реструктуризации сети, млн. рублей
|
х
|
х
|
1,9
|
1,9
|
1,9
|
34,5
|
58,1
|
5,7
|
98,3
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
|
х
|
х
|
62,2
|
155,6
|
237,9
|
339,9
|
374,8
|
455,7
|
1170,4
|
14
|
Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей
|
х
|
х
|
15,2
|
51,9
|
66,4
|
93,0
|
102,6
|
133,5
|
329,0
|
15
|
Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей
|
х
|
х
|
47,0
|
103,7
|
171,5
|
246,9
|
272,2
|
322,2
|
841,3
|
16
|
От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
|
х
|
х
|
0,50
|
0,80
|
1,0
|
25,10
|
27,60
|
2,3
|
55,0
|
17
|
За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
х
|
18,6
|
25,8
|
34,4
|
45,7
|
64,1
|
70,7
|
106,0
|
259,3
|
18
|
За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Кемеровской области на соответствующий год, млн. рублей
|
х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
19
|
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей
(стр. 17 + 22 + 23)
|
х
|
х
|
256,1
|
548,4
|
919,0
|
1598,1
|
1841,8
|
1723,5
|
5163,4
|
20
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов
(стр. 18 / стр. 24 * 100%)
|
х
|
х
|
25,2
|
28,9
|
26,2
|
25,0
|
25,0
|
26,9
|
25,6
|
21
|
Среднесписочная численность иных работников, человек
|
х
|
13747
|
13568
|
13392
|
13218
|
13059
|
13059
|
96,2
|
95
|
22
|
Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, человек
|
х
|
17751
|
17514
|
17245
|
17071
|
16912
|
16912
|
96,2
|
95,3
|
--------------------------------
<*> Темп роста 2016, 2018 годов к 2013 году
<**> Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году |
