Приложение 1 (обязательное)
Ключевые индикаторы эффективности и результативности процесса (КИД)
Таблица 1.1
Наименование КИД
|
Определение КИД, формула расчета*, частота расчета
|
Единицы измерения КИД
|
Источник данных
|
Обозначение
|
Соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов
|
Количество несанкционированных проникновений на Объект посторонних лиц
Целевое значение – 0%
|
%
|
Журнал регистрации
|
КИД-12.01.02-01
|
Приложение 2 (справочное)
Схема процесса подачи заявок, оформления, выдачи и возврата пропусков
Рисунок 2.1
Приложение 3 (справочное)
ОБРАЗЦЫ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОПУСКОВ И УДОСТОВЕРЕНИЙ1
Образец электронного пропуска (магнитной карты доступа) Филиала
  
Образец личного постоянного пропуска Филиала на бумажном носителе
 
Лицевая сторона Оборотная сторона
Образцы транспортных пропусков Филиала
Образец пропуска работника Подрядчика Филиала с фотографией
 
Лицевая сторона Оборотная сторона
Образец пропуска работника Подрядчика Филиала без фотографии
 
Лицевая сторона Оборотная сторона
Образец пропуска рыбака-охотника
ОБРАЗЦЫ ПРОПУСКОВ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Образцы личных постоянных пропусков ОАО «СибурТюменьГаз»
Образцы временных пропусков ОАО «СибурТюменьГаз»
Образцы пропусков работников
 
Образцы пропусков на транспорт
Образец удостоверения частного охранника ЧОО «Заслон»
Образец служебного удостоверения сотруника управления по режиму изащите информации Филиала
Образец постоянного пропуска работника ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
Образец временного пропуска работников подрядных организаций
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
Образец удостоверения сотрудника охраны ОАО «Газпром»
Приложение 4 (обязательное)
ПАМЯТКА
по оформлению и проверке сопроводительных документов
при перемещении товарно-материальных ценностей (ТМЦ)
Согласно требованиям бухгалтерского учета первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, а документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать обязательные реквизиты, предусмотренные п. 2 ст. 9 вышеназванного Закона.
Пунктом 5.9.2 настоящего Стандарта предусмотрено, что материальным пропуском на право провоза (проноса) ТМЦ является транспортная накладная, форма которой утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом» от 15.04.2011 № 272 или товарно-транспортная накладная (типовая межотраслевая форма № 1-Т, утвержденная Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике (Госкомстата России) «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте» от 28.11.1997 № 78) в установленных соответствующими законами случаях. Требование-накладная, накладная на внутреннее перемещение и иной материальный пропуск могут являться документами, подтверждающими право перемещения ТМЦ только через КПП АБК Филиала или помещений для ремонта оргтехники.
ТТН составляет грузоотправитель на каждую перевозку груза как минимум в четырех экземплярах, с обязательным заполнением всех реквизитов в последовательности прохождения ТТН. Если ТТН оформлена в копии, то подписи всех указанных в ней лиц должны быть в оригинале.
При проезде через КПП водитель обязан предоставить сотруднику охраны путевой лист, ТТН и другие документы, следующие с ним и дающие право на ввоз (внос) и вывоз (вынос) перемещаемых ТМЦ для сверки их наличия по фактическому количеству и наименованиям.
Сотрудник охраны обязан проводить полную проверку ТТН и других документов, дающих право провоза (проноса) ТМЦ, в том числе проверять правильность и достоверность заполнения реквизитов в товарном и транспортном разделе ТТН. При этом в обязательном порядке подлежит заполнению и проверке следующие реквизиты:
Общие сведения:
6.1. Номер и дата составления ТТН.
6.2. Грузоотправитель (полное наименование организации, адрес, номер телефона).
Грузополучатель (наименование организации, адрес, номер телефона).
Товарный раздел (заполняется грузоотправителем):
6.4. Наименование продукции, товара, (груза), инвентарный или номенклатурный номер, при наличии заводской номер.
6.5. Количество, единица измерения, вид упаковки, количество мест, масса.
6.6. Всего наименований и всего мест (прописью).
6.7. Отпуск разрешил (должность, подпись, расшифровка подписи).
6.8. Отпуск груза произвел (должность, подпись, расшифровка подписи).
6.9. Штамп (печать) грузоотправителя.
6.10. Груз к перевозке принял (должность, подпись, расшифровка подписи).
6.11. Груз получил грузополучатель (должность, подпись, расшифровка подписи) – после доставки груза в пункт разгрузки.
Транспортный раздел:
6.12. Номер ТТН и номер путевого листа.
6.13. Срок доставки груза.
6.14. Организация (полное наименование), автомобиль (марка), государственный номерной знак.
6.15. Заказчик (плательщик) – полное наименование.
6.16. Водитель (фамилия, имя, отчество или фамилия и инициалы).
6.17. Пункт погрузки (адрес с указанием точного места погрузки: месторождения, базы, склада, кустовой площадки и т.д.).
6.18. Пункт разгрузки (адрес с указанием точного места разгрузки: месторождения, базы, склада, кустовой площадки и т.д.).
6.19. Переадресовка (в случае необходимости с наименованием и адресом нового грузополучателя, фамилии и подписи ответственного лица, штампа предприятия).
6.20. Прицеп (марка) и государственный регистрационный знак.
6.21. Сведения о грузе (краткое наименование, вид упаковки, количество мест, масса).
6.22. Сдал: должность, подпись, расшифровка подписи и штамп (печать) грузоотправителя.
6.23. Принял: должность, подпись и расшифровка подписи водителя-экспедитора или другого должностного лица, принявшего груз к перевозке.
6.24. Отметки о сдаче и приема груза после доставки в пункт разгрузки с указанием должности, фамилии и подписи должностных лиц, штампа (печати).
В тех случаях, когда в ТТН невозможно перечислить все наименования и характеристики перевозимых товаров, в качестве приложения к ней можно предъявить заполненную товарную накладную, соответствующую унифицированной форме № ТОРГ-12, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132 (далее – накладная). В данном случае в незаполненных строках ТТН должно быть написано, что в качестве товарного раздела прилагается накладная, без которой ТТН недействительна. В ТТН также должны быть указаны номер и дата выписки накладной. То же самое касается и других документов (сертификатов, удостоверений, свидетельств и т.д.), в ТТН указывают их наименование и номера. При осуществлении внутреннего перемещения (движения товарно-материальных ценностей между структурными подразделениями или материально ответственными лицами), в данном случае допускается в качестве приложения к ТТН приобщать требование-накладную, соответствующую типовой межотраслевой форме № М-11, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а (далее – требование-накладная), накладную на внутреннее перемещение, соответствующую унифицированной форме № ТОРГ-13, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132 (далее – накладная на ВП).
Сотрудник охраны, осуществляющий пропускной режим на КПП, обязан потребовать у водителя или экспедитора все экземпляры ТТН и приложения к ним, для сверки, последующего подписания и проставления оттисков штампов данного КПП на всех экземплярах ТТН с указанием фамилии и инициалов, даты и времени проверки.
В соответствие с Налоговым кодексом Российской Федерации счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия покупателем предъявленных продавцом товаров (работ, услуг), имущественных прав (включая комиссионера, агента, которые осуществляют реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав от своего имени) сумм налога к вычету.
При проверке счета-фактуры подлежат оформлению и изучению следующие реквизиты:
9.1. Порядковый номер и дата составления счета-фактуры.
9.2. Наименование, адрес и идентификационные номера налогоплательщика и покупателя.
9.3. Наименование и адрес грузоотправителя и грузополучателя.
9.4. Наименования поставляемых товаров, единица измерения.
9.5. Количество (объем) поставляемых товаров по счету-фактуре товаров, исходя из принятых по нему единиц измерения.
9.6. Соответствия сведений, предусмотренных п.п. 9.4, 9.5, аналогичным сведениям, указанным в товарно-транспортной накладной.
9.7. Наличие подписи руководителя и главного бухгалтера предприятия. При выставлении счета-фактуры индивидуальным предпринимателем, помимо подписи в счете-фактуре указываются реквизиты свидетельства о государственной регистрации этого индивидуального предприятия.
9.8. Стоимостные показатели счета-фактуры.
В случае несоответствия наименования, марки, вида, количества, массы перевозимого груза, идентификационных (заводских) номеров, указанных в ТТН, и фактическим данным проверки, или отсутствия ТТН, сотрудникам охраны запрещается пропускать автотранспорт до полного устранения выявленных нарушений и проведения контрольной проверки подлинности и правильности устранения нарушений.
При выявлении нарушений в оформлении сопроводительных документов сотрудники охраны должны составить акт о выявленных нарушениях, который вместе письменными объяснениями, ТТН и др. документами передать в ОРиО в течение 5 суток с момента выявления нарушения для дальнейшего принятия мер воздействия к нарушителям.
Библиография
15Конституция Российской Федерации;
16Гражданский кодекс Российской Федерации;
17Налоговый кодекс Российской Федерации;
18Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
19Закон Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» от 25.06.1993 № 5242-1;
20Закон Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1;
21Закон Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» от 11.03.1992 № 2487-1;
22Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ;
23Федеральный закон «О Федеральной службе безопасности» от 03.04.1995 № 40-ФЗ;
24Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ;
25Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ;
26Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;
27Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» от 17.11.2007 № 781;
28Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» от 15.09.2008 № 687;
29Постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации «О правилах дорожного движения» от 23.10.1993 № 1090;
30Приказ Министерства транспорта Российской Федерации «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов» от 18.09.2008 № 152.
31Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом» от 15.04.2011 № 272;
32Постановление Государственного комитета Российской Федерации по статистике «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте» от 28.11.1997 № 78;
33Постановление Государственного комитета Российской Федерации по статистике «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве» от 30.10.1997 № 71а;
34Постановление Государственного комитета Российской Федерации по статистике «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций» от 25.12.1998 № 132;
35Приказ ОАО «Газпром» от 26.12.2001 № 99 «Об утверждении нормативных документов по организации охраны объектов ОАО «Газпром», оснащению их инженерными и техническими средствами».
Дата печати 27.04.2012 12:00:57
|
