10.3.9События начала и завершения процесса
10.3.9.1События начала процесса: необходимость проведения работ на Объекте или месторождении Филиала.
10.3.9.2События завершения процесса: пропуск сдан в службу безопасности.
10.3.10Продолжительность процесса – до истечения срока действия пропуска или до увольнения работника.
10.3.11Список операций и требования по их выполнению приведены в таблице 4.
Таблица 4
Наименование операции, исполнитель, сроки
|
Входы, выходы, требования
|
1Формирование и согласование заявки
Исполнитель:
Работник, Подрядчик, Руководитель структурного подразделения
Сроки:
Для работников ДЗО и Подрядчиков за 2 месяца до начала работ,
Для работника Филиала при устройстве на работу не более 1 р.д. с момента подписания трудового договора
Для продления срока действия за 2 месяца до истечения срока действия настоящего пропуска
|
Входы:
1.Проведение работ на Объекте и Месторождении – событие;
Выходы:
2.Заявка на получение пропуска – документ;
3.Заявка на расширение уровня доступа и временных интервалов действия электронного пропуска – документ;
4.Документы, подтверждающие факт трудовых отношений с Филиалом – документы;
5.Письменные уведомления Подрядчиков об увольнении сотрудников или аннулировании их пропусков.
Требования:
6.Заявка оформляется в строгом соответствии с прилагаемой формой (Ш-12.01.02-01). Список работников составляется в алфавитном порядке, имена и отчества пишутся полностью;
7.Заявка на выдачу пропуска работнику Филиала оформляется на основании информации, подтверждающей факт трудовых отношений с Филиалом (справка из управления по работе с персоналом; список группы работников, согласованный с управлением по работе с персоналом; организация доступа к базе данных по учету персонала);
8.Заявка на выдачу пропусков работникам других организаций и предприятий, чьи места организованы на Объектах и Месторождениях, должна быть согласована с курирующим подразделением Филиала. В заявке подробно обосновывается необходимость нахождения на Объектах и Месторождениях, на которые необходим допуск работников, с указанием номера и срока действия договора (или иного документа, подтверждающего законность трудовой деятельности), по которому производятся работы.
9.В случае если электронный пропуск имеется, и есть необходимость расширения уровня доступа или временных интервалов его действия, Работником, Подрядчиком составляется заявка на заместителя генерального директора по безопасности с подробным обоснованием необходимости изменения уровня доступа и срока действия.
10.Заявка на выдачу пропуска или расширение уровня доступа должна быть согласована Руководителем структурного подразделения, курирующего деятельность Подрядчика, или в подчинении которого находится работник.
|
2Проверка заявки и изготовление пропуска. Мониторинг срока действия
Исполнитель:
Служба безопасности
Сроки:
Не более 2 рабочих дней
|
Входы:
1.Выходы операции 01;
2.Временные пропуск Подрядчика, не подписанный Службой безопасности – проект документа;
3.Постоянный пропуск работника ДЗО, не подписанный Службой безопасности – проект документа;
Выходы:
4.Постоянный или временный пропуск на бумажном носителе – документ;
5.ИЛИ электронный пропуск – документ;
Требования:
6.Постоянный электронный пропуск выдается работникам Филиала и Подрядчика с заданным уровнем и интервалом времени доступа в зданиях и помещениях, чьи рабочие места организованы на Объектах, оборудованных СКУД;
7.На поверхность электронного пропуска методом сублимационной печати наносится информация о его пользователе (фотография; фамилия, имя, отчество и т.д.), дающая право доступа также на Объекты и Месторождения, не оборудованные СКУД. При оформлении электронного пропуска производится фотографирование работника с целью его фотоидентификации;
8.Электронные пропуска, выданные работникам других предприятий, имеют ограниченный срок действия. По данным пропускам один раз в год производится сверка. В случае не подтверждения трудовых (договорных) отношений пользователя пропуска и необходимости его дальнейшего использования, пропуск аннулируется;
9.Личный бумажный пропуск выдается работникам Филиала и Подрядчика, в том числе ДЗО, для доступа на Объекты, не оборудованные СКУД;
10.Личный бумажный пропуск на работников Подрядчика оформляется Подрядчиком самостоятельно либо в Службе безопасности. Форма бланка пропуска предварительно согласовывается со Службой безопасности Филиала, подготавливается работниками Подрядчика, после чего вместе с согласованной заявкой рассматривается, и подписывается Службой безопасности;
11.Постоянный и временный личные пропуска на бумажном носителе изготавливаются с фотографией 3х4 см или без таковой. Повторное использование или использование фотографии с нечеткими графическими данными не допускается. На пропуске указываются полные данные, содержащие следующую информацию:
фамилия, имя, отчество пользователя;
должность и наименование места работы;
дата выдачи пропуска;
срок действия пропуска (для временных пропусков).
12.На постоянном и временном пропуске на бумажном носителе ставится оттиск штампа «Для пропусков» или «Управление по режиму и защите информации», захватывающий часть фотографии. Допускается ламинирование пропусков.
|
3Использование пропуска, продление срока действия,
изменение уровня доступа
Исполнитель:
Работник, Подрядчик
Сроки:
До истечения срока действия пропуска или до увольнения работника
|
Входы:
1.Выходы операции 02;
Выходы:
2.Пропуск, сданный в Службу безопасности – событие;
Требования:
3.Электронный пропуск действителен в строго определенные временные интервалы и в определенных зонах (зданиях, помещениях и др.) в соответствии с заданным уровнем доступа. Всем работникам, имеющим электронный пропуск, за исключением лиц, определенных п. 5.6.12 настоящего Стандарта, разрешается доступ на Объекты только в рабочие дни и рабочее время;
4.В случае истечения срока действия или увольнения электронный пропуск или пропуск на бумажном носителе необходимо сдать в Службу безопасности или Подрядчику;
5.Для продления срока действия временного пропуска необходимо оформить повторно заявку (переход к операции 01;
6.В случае утраты или порчи пропуска его пользователь обязан в кратчайшие сроки известить Службу безопасности с целью блокирования пропуска. По факту утраты пропуска проводится служебная проверка. Новый пропуск выдается работнику после предоставления им объяснительной на имя заместителя генерального директора по безопасности и новой заявки установленной формы (переход к операции 01).
|
10.4
10.5Транспортные пропуска (пропуска для транспортных средств) и списочные пропуска временного срока действия
10.5.1Заявки на пропуска (служебные записки, письма) на работников (Ш-12.01.02-01), на автотранспорт (Ш-12.01.02-02) подготавливаются заинтересованными Подрядчиками и сторонними организациями на своих фирменных бланках, согласовываются с ответственными работниками курирующих подразделений Филиала, и направляются в ОРиО для подписания. Возможна подготовка заявки для Подрядчиков самим курирующим (заинтересованным) подразделением Филиала. Каждая страница заявки должна быть заверена подписью должностного лица Подрядчика и/или курирующего подразделения Филиала (и оттиском штампа или печати Подрядчика). В заявке указываются номер, дата, место (Объекты и Месторождения) и срок действия договора (или иного документа, подтверждающего законность трудовой деятельности Подрядчика на Объекте, Месторождении), обосновывающего необходимость выдачи пропуска на указанные Объекты и Месторождения. По требованию УРЗИ Подрядчиком или куратором Филиала должны быть предоставлены копии этих документов в полном объеме.
10.5.2Заявка на пропуск передается в ОРиО, и после подписания и/или изготовления, пропуска передаются Подрядчику или структурному подразделению Филиала, курирующему деятельность Подрядчика, посетителя. Начальником ОРиО или его заместителем, датой и подписью заверяется первый лист заявки, на котором может быть проставлен также оттиск прямоугольного штампа. Листы с данными на работников и автотранспорт заверяются оттиском круглого штампа «Для пропусков» или «УРЗИ», и подписью сотрудника, оформляющего пропуска, с указанием даты оформления.
10.5.3Ответственность за своевременную передачу для подписания и передачу полученных пропусков возлагается на работника курирующего подразделения Филиала, Подрядчика, сторонней организации, который получил в ОРиО оформленный пропуск. При отсутствии пропуска на КПП или у Подрядчика, факт наличия пропуска и разрешения на допуск может быть подтвержден по телефону ответственным работником ОРиО (бюро пропусков или ДЧ).
10.5.4Заявки на оформление транспортных пропусков представляются в ОРиО заблаговременно:
на основании заключенных договоров (в порядке исключения – гарантийных писем или решений конкурсной комиссии) – не позднее, чем за 15 рабочих дней до указанной даты начала работ или начала нового календарного года;
при включении в пропуска новых работников и дополнительного автотранспорта – за 7 рабочих дней, а в исключительных случаях – непосредственно перед началом работ (по согласованию с начальником структурного подразделения либо его заместителем).
10.5.5При переоформлении пропусков или оформлении нового пропуска, срок действия которого не истек, в заявке должна содержаться отметка об аннулировании предыдущего пропуска.
10.6Служебные удостоверения
10.6.1Служебное удостоверение выдается следующим работникам Филиала:
генеральному директору и его заместителям;
начальнику ЦИТС и его заместителю;
сотрудникам УРЗИ;
сотрудникам управления охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и охраны окружающей среды;
сотрудникам отдела внутреннего аудита;
членам постоянно действующей комиссии по производственному контролю и охране труда;
иным работникам по согласованию с УРЗИ.
10.6.2Служебное удостоверение изготавливается на бумажном носителе, с цветной фотографией 3,5х4,5 см (матовая основа, без уголка). На левой стороне удостоверения размещается следующая информация:
табельный номер;
личная подпись.
На правой стороне удостоверения указываются:
фамилия, имя, отчество владельца удостоверения;
должность и полное наименование места работы владельца удостоверения;
срок действия;
подпись лица, выдавшего удостоверение.
10.6.3На служебном удостоверении ставится оттиск штампа УРЗИ, захватывающего часть фотографии. Допускается ламинирование удостоверения. Удостоверение считается недействительным, и подлежит изъятию сотрудниками охраны в случае отсутствия реквизитов, предусмотренных п. 5.5.2, а также с признаками подделки или значительных повреждений.
10.6.4Выдача служебного удостоверения осуществляется по решению генерального директора Филиала на основании письменной заявки, согласованной с заместителем генерального директора по безопасности Филиала. Письменная заявка о выдаче служебного удостоверения работникам Филиала, указанным в пункте 5.5.1, подаётся заместителем генерального директора, руководителем структурного подразделения либо председателем комиссии.
10.6.5Удостоверение выдается сроком на 3 года, и подлежит сдаче в УРЗИ по истечении срока его действия, при переходе на другую должность, а также в случаях прекращения или расторжения трудовых отношений.
10.6.6 В случае утраты или порчи удостоверения проводится служебная проверка, с целью установления либо отсутствия вины работника.
10.7Порядок пропуска работников и посетителей на Объекты и Месторождения
10.7.1Пропуск работников и посетителей на Объекты и Месторождения осуществляется:
по служебным удостоверениям для работников государственных органов власти;
по служебным удостоверениям Филиала;
по электронным и бумажным пропускам;
по списочным пропускам при предъявлении документов, удостоверяющих личность, перечень которых определен п. 5.1.5 настоящего Стандарта. Без оформления пропуска разрешается доступ лиц только в АБК по документу, удостоверяющему личность, с согласованием принимающей стороны и записью в соответствующем журнале. В этом случае сотрудникам охраны необходимо получить письменное согласие посетителя на обработку его персональных данных в соответствие с установленной формой (Ш-12.01.02-03, Ш-12.01.02-04) либо удостовериться в том, что лицо уже давало такое согласие.
10.7.2В соответствии со ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокуроры всех уровней, их заместители, старшие помощники и помощники при предъявлении служебного удостоверения имеют право беспрепятственно проходить на Объекты и Месторождения, и иметь доступ к документам и материалам для проверки исполнения законов в связи с поступившей в органы прокуратуры информацией о фактах нарушения закона.
10.7.3Сотрудники органов федеральной службы безопасности пропускаются беспрепятственно на Объекты и Месторождения при предъявлении служебного удостоверения в следующих случаях:
- если имеются достаточные данные полагать, что там совершается или совершено общественно опасное деяние, выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование которого отнесены законодательством Российской Федерации к ведению органов федеральной службы безопасности,
- при преследовании лиц, подозреваемых в совершении такого деяния, если промедление может поставить под угрозу жизнь и здоровье граждан;
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Допуск сотрудников Федеральной службы безопасности по личным вопросам осуществляется на общих основаниях.
10.7.4Сотрудники полиции пропускаются беспрепятственно на Объекты и Месторождения при предъявлении служебного удостоверения в следующих случаях:
- в связи с расследуемыми уголовными делами и находящимися в производстве делами об административных правонарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции;
- при преследовании лиц, незаконно проникших на охраняемые объекты, и при задержании лиц, подозреваемых в совершении преступлений или административных правонарушений;
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Допуск сотрудников полиции по личным вопросам осуществляется на общих основаниях.
10.7.5Допуск сотрудников иных контролирующих органов осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.7.6В случае прибытия на Объект или Месторождение сотрудников правоохранительных и других контролирующих органов, полномочия которых подтверждены соответствующим удостоверением, сотрудник охраны обязан записать данные прибывших сотрудников согласно представленным удостоверениям в журнале регистрации, беспрепятственно пропустить их на Объект или Месторождение, после чего немедленно сообщить все данные прибывших сотрудников в дежурную часть ОРиО, а в случае получения информации – сообщить и о цели их прибытия. Далее, по возможности, необходимо сопроводить прибывших сотрудников до точного места посещения и передать всю информацию в ДЧ.
10.7.7Работники специальной и фельдъегерской связи, доставляющие корреспонденцию в Филиал, допускаются в АБК при предъявлении служебного удостоверения, без осмотра.
10.7.8Допуск лиц по постоянным пропускам на Объекты и Месторождения осуществляется через КПП по СКУД или по фактической проверке пропуска.
10.7.9Работники структурных подразделений Филиала, Подрядчики и посетители пропускаются на Объекты в рабочие дни и часы, установленные Едиными правилами внутреннего трудового распорядка, режимом рабочего времени, или графиком сменности.
10.7.10Допуск представителей средств массовой информации и их нахождение на Объектах осуществляется только совместно с представителями отдела общественных связей и корпоративных коммуникаций Филиала. Кино-, фото-, видеосъемка проводится только с разрешения руководителя Объекта, на котором производится съемка или его начальника.
10.7.11Допуск работников Филиала (кроме лиц, определенных п. 5.6.12) и Подрядчика для работы на Объектах и Месторождениях в нерабочее время, в выходные и праздничные дни, разрешается по заявке, подписанной начальником структурного подразделения (куратором Подрядчика) либо его заместителем. Заявка для согласования направляется в ОРиО до 12 часов дня, предшествующего выходному или нерабочему праздничному дню. После согласования заявка направляется инициатору для передачи сотрудникам охраны Объекта.
10.7.12 Круглосуточно, в том числе в выходные и нерабочие праздничные дни, без согласования с ОРиО доступ на Объекты и Месторождения предоставляется:
генеральному директору Филиала и его заместителям;
начальникам управлений, служб и отделов Филиала и их заместителям;
другим руководителям структурных подразделений Филиала и их заместителям на вверенные им Объекты;
помощникам, секретарям генерального директора Филиала и его заместителей;
работникам диспетчерских, дежурных и аварийных служб Филиала и Подрядчиков, функционирующих в круглосуточном режиме;
работникам УРЗИ;
другим работникам по согласованию с УРЗИ.
10.7.13В случае чрезвычайных, аварийных ситуаций или других происшествий на Объекте, руководитель структурного подразделения, в ведении которого находится Объект, информирует ЦИТС (РИТС) и дежурную часть ОРиО о работниках, вызванных для выполнения неотложных (ремонтных) работ.
10.7.14При экстренном проведении совещания и иных мероприятий, ответственные лица организуют встречу приглашенных лиц, и совместно с сотрудниками охраны осуществляют пропуск на охраняемый объект.
10.7.15При входе (въезде) лица на Объект или Месторождение по списочному пропуску или бумажному пропуску без фотографии сотрудник охраны сверяет данные, указанные в пропуске, с представленными документами, удостоверяющими личность, записывает эти данные в журнале, и разрешает вход (въезд) при соответствии всех реквизитов документов.
10.7.16В целях недопущения вноса (ввоза) запрещенных предметов и веществ, а также несанкционированного выноса (вывоза) ТМЦ с Объекта или Месторождения, с согласия работников или посетителей может проводиться осмотр транспортных средств, личных вещей (при необходимости, с использованием технических средств). В случае несогласия работников или посетителей предъявить для осмотра транспортные средства, личные вещи, данные лица, транспортные средства на Объект могут быть не допущены, о чем информируется ДЧ.
10.7.17В случае попытки выхода (выезда) с Объекта или Месторождения лиц с ТМЦ или предметами и веществами, запрещенными к перемещению, сотрудники охраны обязаны принять все меры к их задержанию (в пределах их компетенций), немедленно сообщить об этом в ДЧ, а в случае необходимости, в дежурную часть органов внутренних дел.
10.7.18Допуск на Объекты или Месторождения иностранных граждан осуществляется в сопровождении лиц, ответственных за приём.
10.7.19Вынос документов (носителей), содержащих информацию, составляющую коммерческую тайну и/или иную конфиденциальную информацию в открытом (непакетированном виде), производится только по согласованной с УРЗИ служебной записке руководителя структурного подразделения. В иных случаях перемещение осуществляется согласно инструкции «Конфиденциальное делопроизводство» уполномоченными лицами.
10.8Порядок пропуска транспортных средств
10.8.1Допуск автотранспорта на территорию Месторождений и Объектов осуществляется при наличии пропусков установленного образца на автотранспорт, водителя и перевозимых лиц. На каждую единицу легкового, грузового транспорта и автобусов должен быть выписан путевой лист в соответствие с требованиями Приказа Министерства транспорта Российской Федерации «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов» от 18.09.2008 № 152. На каждую единицу транспортной техники, состоящую на учете в органах внутренних дел, должен быть оформлен соответствующий пропуск. Автотранспорт основных подрядных организаций Филиала должен иметь соответствующие логотипы предприятий.
10.8.2Весь автотранспорт при въезде и выезде подлежит обязательному осмотру (за исключением автотранспорта, определенного п. 5.1.7 Стандарта) с регистрацией в журнале.
10.8.3При следовании транспортного средства через КПП водитель обязан:
а.) руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров, разметки, положением шлагбаума;
б.) остановить транспортное средство на расстоянии не менее 5 метров перед шлагбаумом и поставить транспортное средство на стояночный тормоз;
в.) предоставить путевой лист и документы на перевозимые ТМЦ для сверки их наличия по фактическому количеству, виду и наименованиям;
г.) предъявить транспортное средство к осмотру сотрудникам охраны и по их требованию открыть все двери, отсеки, баки, люки, места для перевозки грузов, а также выполнять все требования сотрудников охраны, связанные с необходимостью тщательного осмотра транспортного средств;
д.) по требованию сотрудника охраны предоставить пропуск, водительское удостоверение, документы на транспортное средство для проверки и регистрации.
|
