Приложение №6
к Конкурсной документации,
утвержденной приказом
Фонда перспективных исследований
от « »________2016 г. №____
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
предельного объема средств, необходимых для реализации проекта
Данное технико-экономическое обоснование должно быть подготовлено в соответствии с п. 3.2.2 Стандарта Фонда «Договорные и финансовые документы».
Таблица 1 – Ориентировочное распределение необходимых финансовых средств по статьям затрат и этапам реализации
проекта «________________»
№ п/п
|
Наименование статей расходов
|
Всего
( руб.)
|
В том числе по годам
|
2016 г.
|
2017 г.
|
1
|
Материалы
|
|
|
|
2
|
Спецоборудование для научных (экспериментальных) работ
|
|
|
|
3
|
Фонд заработной платы:
|
|
|
|
3.1.
|
Фонд заработной платы работников лаборатории
|
|
|
|
3.1.1.
|
фонд заработной платы работников, оформленных на полную ставку
|
|
|
|
3.1.2
|
фонд заработной платы работников с занятостью менее ставки
|
|
|
|
3.2.
|
Премирование до 30% от фонда заработной платы (п.3.1.1) за качественное и своевременное выполнение работ
|
|
|
|
3.3
|
Авторское вознаграждение за создание РИД до 10% от фонда заработной платы (п.3.1)
|
|
|
|
3.4.
|
Фонд заработной платы работников Исполнителя, не входящих в состав лаборатории
|
|
|
|
4
|
Отчисления на социальные нужды, в том числе:
|
|
|
|
4.1.
|
штатных сотрудников (до___% к п. 3.1.)
|
|
|
|
4.2.
|
(до __% к п. 3.2.)
|
|
|
|
4.3.
|
(до __ % к п. 3.3.)
|
|
|
|
4.4
|
(до __ % к п. 3.4.)
|
|
|
|
5
|
Затраты по работам, выполняемым соисполнителями
|
|
|
|
6
|
Прочие прямые затраты
|
|
|
|
7
|
Затраты для определения накладных расходов
(п.1 + п. 3 + п.4 +п.6)
|
|
|
|
8
|
Накладные расходы: (до 10 % к 7)
|
|
|
|
9
|
Себестоимость
|
|
|
|
10
|
НДС
|
|
|
|
11
|
Цена
|
|
|
|
Примечание: прибыль – 0%.
Закупка спецоборудования (п.2 структуры цены) в рамках проекта не предусмотрена.
Статья «Материалы»
По статье «Материалы» дается краткое обоснование необходимости закупки материалов с привязкой к создаваемому изделию и выполнению задачи проекта.
Таблица 2 – Материалы, необходимые для создания изделия
№ п/п
|
Наименование материалов и других материальных ресурсов
|
Ед.изм
|
Количество
|
Цена единицы, руб.
|
Сумма, руб.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Макет…
|
1
|
|
шт.
|
|
|
|
2
|
|
шт.
|
|
|
|
Макет…
|
3
|
|
шт.
|
|
|
|
4
|
|
шт.
|
|
|
|
5
|
|
шт.
|
|
|
|
6
|
|
шт.
|
|
|
|
|
Общая стоимость материалов
|
|
Статья «Фонд заработной платы»
Фонд заработной платы рассчитывается исходя из объема выполняемых работ, трудоемкости на этот объем работ и средней заработной платы, определенной одним из способов, указанных в Стандарте Фонда «Договорные и финансовые документы».
Фонд заработной платы включает в себя:
- фонд заработной платы штатных работников лаборатории;
- фонд заработной платы штатных работников Исполнителя, не входящих в состав лаборатории;
- премирование до 30% от фонда заработной платы работников, оформленных на полную ставку, за качественное и своевременное выполнение работ;
- авторское вознаграждение за создание РИД до 10% от фонда заработной платы.
Таблица 4 – Расшифровка затрат на оплату труда работников, непосредственно занятых выполнением проекта
Дата начала и окончания работ
|
Работники лаборатории
|
Работники не входящие в состав лаборатории
|
Итого затрат на оплату труда (млн./руб.) (гр.5+9+13)
|
Научно-вспомогательный персонал
|
Производственные рабочие и ученики
|
Числ. исполнителей
|
Количество человеко-месяцев, подлежащих отработке
|
Средняя зарплата в месяц (руб.)
|
Сумма затрат на оплату труда (тыс.руб.)
|
Число исполнителей
|
Количество человеко-месяцев, подлежащих отработке
|
Средняя зарплата в месяц (млн.руб.)
|
Сумма затрат на оплату труда (млн.руб.)
|
Число исполнителей
|
Количество человеко-месяцев, подлежащих отработке
|
Средняя зарплата в месяц (руб.)
|
Сумма затрат на оплату труда (руб.)
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
2016 год
|
_._.20_
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_._.20_
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего на 2016 год:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 год
|
_._.20_
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_._.20_
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего на 2017 год:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего на проект:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Статья «Отчисления на социальные нужды»
Размер обязательных отчислений определяется в соответствии с нормативами, установленными законодательством Российской Федерации.
Статья «Затраты по работам, выполняемым соисполнителями»
Дается расшифровка планируемых соисполнителей с указанием задач и затрат на их выполнение.
Статья «Прочие прямые затраты»
Дается краткий перечень необходимых затрат по командировкам и услугам с указанием сумм затрат.
Дата ___________________ (должность) ______________ (подпись)
М.П.
|
