ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
Оплата по каждому конкретному Соглашению осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в разделе 21 Договора.
Оплата за поставленный Товар осуществляется в порядке, установленном конкретным Соглашением.
При получении суммы частичной оплаты в счет предстоящей поставки товара Поставщик выставляет счет-фактуру на аванс не позднее пяти календарных дней, считая со дня получения суммы частичной оплаты в счет предстоящей поставки товара, и направляет копию документа на электронный адрес ntg@rosneft.ru, оригинал на почтовый адрес Покупателя не позднее 2 (второго) числа месяца, следующего за отчетным.
В случае досрочной поставки Товара без согласования с Покупателем и приемки Товара Грузополучателем, оплата за поставленный Товар осуществляется не ранее планового срока оплаты как если бы Товар был поставлен в соответствии с графиком поставки, указанным в Соглашении, и получения Покупателем документов, указанных в Соглашении и в разделе 8 Договора, включая оригинал счета-фактуры. Покупатель оставляет за собой право произвести оплату Товара досрочно.
В случае предоставления документов, указанных в разделе 8 Договора и в конкретном Соглашении, не соответствующих требованиям действующего законодательства, документы считаются не предоставленными, а Товар не поставленным. О предоставлении документов, не соответствующих требованиям действующего законодательства, Покупатель извещает Поставщика соответствующим уведомлением, направляемым по факсу/электронной почте.
В случае просрочки предоставления документов, указанных в разделе 8 Договора и в конкретном Соглашении, Покупатель вправе увеличить срок оплаты поставленного Товара соразмерно времени просрочки предоставления всех документов.
В случае когда Соглашением не предусмотрен авансовый платеж:
- если оригинал счета-фактуры получен Покупателем позднее, чем за 10 (десять) дней до наступления последнего дня срока оплаты, оплата за поставленный Товар осуществляется в течение 10 (десяти) дней с даты получения Покупателем оригинала счета-фактуры без применения к Покупателю штрафных санкций за несвоевременную оплату;
- оплата осуществляется только при условии наличия у Покупателя оригинала Договора, соответствующего Приложения (спецификации), надлежащим образом подписанных Поставщиком и предоставленных Покупателю, а также после предоставления оригинала счета-фактуры и Товарной накладной (Приложение №2 к Договору), надлежащим образом оформленных и подписанных Поставщиком.
Датой исполнения обязательств Покупателя по оплате считается дата поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.
В случае установления в соответствующем Соглашении цены Товара в иностранной валюте, оплата осуществляется в рублях по курсу соответствующей валюты, установленному ЦБ РФ на дату осуществления платежа.
Если на момент наступления срока исполнения обязательства Покупателя по оплате поставленного Товара, Поставщик имеет перед Покупателем задолженность по иным обязательствам, Покупатель вправе произвести зачет встречных однородных требований в порядке статьи 410 ГК РФ. Покупатель вправе произвести удержание суммы штрафа и/или неустойки из суммы, подлежащей уплате Поставщику по настоящему Договору и Соглашению к нему (основной долг).
Стороны вправе установить в Соглашении порядок оплаты Товара в иные сроки и иными способами.
Порядок оплаты шеф-монтажа и пуско-наладки, при необходимости, определяется Сторонами в Соглашении.
Оплата стоимости хранения/ответственного хранения в соответствии с пунктом 6.14 Договора, производится Поставщиком на основании Акта оказанных услуг по хранению Товара и счета-фактуры, выставленного Грузополучателем, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком счета-фактуры, или в порядке согласно пункту 7.9 Договора.
В случае осуществления замены/возврата Товара Поставщик производит предварительную оплату расходов, указанных в пунктах 6.14 и 9.21. Договора на основании счета, выставленного Грузополучателем/Покупателем, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения. В случае, если сумма выставленного впоследствии счета-фактуры окажется больше суммы произведенной Поставщиком предоплаты, оплата расходов Грузополучателя/Покупателя производится Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком акта сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ) и счета-фактуры, или в порядке согласно пункту 7.9. Договора.
Возврат Товара Поставщику производится Покупателем после оплаты счета, выставленного в соответствии с настоящим пунктом.
7.13. Ежеквартально между Сторонами производится сверка расчетов.
Полномочным представителем Покупателя по проведению сверки расчетов с контрагентами является Бухгалтерская служба Покупателя или сторонняя организация отвечающая за ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности.
Покупатель/уполномоченное лицо Покупателя не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет Поставщику оформленный со своей стороны акт сверки. Поставщик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения акта сверки производит сверку данных расчетов между Сторонами, при необходимости, оформляет протокол разногласий и направляет один экземпляр надлежаще оформленного акта в адрес Покупателя/уполномоченного лица Покупателя:
Покупатель вправе задержать оплату до получения уполномоченным лицом Покупателя подписанного акта сверки от Поставщика, при этом к Покупателю не применяются штрафные санкции за просрочку оплаты поставленного Товара.
7.14. В случае нарушения Поставщиком сроков предоставления Покупателю оригинала банковской гарантии, удовлетворяющей требованиям Соглашения, либо иного документа, предусмотренного Соглашением, подтверждающего обеспечение возврата аванса Покупателя, Покупатель вправе продлить запланированные/расчетные сроки оплаты Товара следующим образом:
- если просрочка составляет до 5 (пяти) рабочих дней включительно, то срок оплаты продлевается из расчета «день-за-день».
- если просрочка составляет более 5 (пяти) рабочих дней включительно, то срок оплаты продлевается по формуле: N+20 дней, где N – количество дней просрочки.
При этом в случае нарушения Поставщиком сроков предоставления Покупателю установленного Соглашением обеспечения возврата аванса (банковской гарантии и/или поручительства и/или прочего), Товар должен быть поставлен не позднее планового срока поставки как если бы Поставщик предоставил Покупателю обеспечение на возврат аванса в последний день установленного для этого в Соглашении срока.
ДОКУМЕНТЫ
Поставщик обязан одновременно с Товаром передать Грузополучателю следующие документы:
Товарная накладная (Приложение №2 к Договору) (дата приема Товара Грузополучателем в Товарной накладной (Приложение №2 к Договору) должна соответствовать Дате поставки);
Копия железнодорожной квитанции/товарно-транспортной накладной/авианакладной, с отметкой о дате прибытия Товара на станцию назначения;
3 экземпляра Акта приема-передачи Товара (Приложение №3 к Соглашению), подписанных Поставщиком;
Копию счета-фактуры, выставленная на имя Покупателя;
Копию сертификата соответствия на Товар, заверенную держателем (собственником) сертификата, либо органом, выдавшим сертификат, либо заверенную нотариально;
Сертификат качества;
Копию грузовой таможенной декларации (с отметкой Поставщика о местонахождении оригинала ГТД, заверенная печатью и подписью Поставщика);
Транзитные номерные знаки;
Оригинал паспорта транспортного средства/паспорта самоходной машины/паспорта на Товар (в случае, если поставляемый Товар требует паспортизации), скрепленный печатью производителя, с отметкой об оплате утилизационного сбора. В графе «Дата продажи (передачи)» транспортного средства в паспорте транспортного средства/паспорте самоходной машины должна быть отражена дата поставки, указанная в пунктах 5.2.1.-5.2.3. Договора, в зависимости от согласованного сторонами Соглашения базиса поставки.
Документ, подтверждающий гарантийные обязательства на Товар;
Руководство по эксплуатации и обслуживанию, предусмотренное производителем Товара;
Заверенная копия Договора, соответствующее Соглашение, соответствующий Акт приема-передачи Товара (Приложение №3 к Соглашению), необходимые для регистрации Товара в соответствующих органах.
При поставке Товара импортного производства, перечисленные документы должны сопровождаться переводом на русский язык.
В случае поставки Товара на базисе – склад Поставщика, указанные выше документы передаются Грузополучателю одновременно с передачей Товара.
8.1.1. Поставщик обязан не позднее трех рабочих дней с Даты поставки Товара предоставить Покупателю оригинал счета-фактуры на Товар.
Поставщик обязуется в сроки, предусмотренные Договором и Соглашением, но в любом случае не позднее даты прибытия Товара в пункт назначения, передать Грузополучателю все необходимые документы, относящиеся к Товару, отсутствие которых не позволяет осуществлять приемку и/или монтаж и/или эксплуатацию и/или дальнейшую передачу Товара третьим лицам и/или иные действия в отношении Товара, и перечень которых установлен в настоящем пункте, а также в соответствующем Соглашении.
В случае выявления отсутствия указанных документов, Грузополучатель вправе не осуществлять приемку Товара и, поместив Товар на ответственное хранение, потребовать предоставить такие документы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком соответствующего уведомления Грузополучателя. В случае, если документы не будут предоставлены в указанный срок, Покупатель имеет право в соответствии со ст.464 ГК РФ отказаться от Товара.
Не предоставление указанных документов приравнивается к поставке некомплектного Товара и обязательства Поставщика по поставке Товара считаются неисполненными. В случае помещения Товара на ответственное хранение в связи с отсутствием указанных документов, право собственности на Товар не переходит к Покупателю в момент, предусмотренный Соглашением. В этом случае право собственности на Товар перейдет к Покупателю с даты предоставления всех документов, предусмотренных Соглашением или с даты приемки Товара, если Грузополучатель воспользуется правом осуществить приемку Товара до получения указанных документов.
Возмещение Поставщиком расходов Грузополучателя/Покупателя, понесенных в связи с принятием Товара на ответственное хранение, не освобождает Поставщика от уплаты неустойки за просрочку поставки Товара в соответствии с разделом 9 Договора.
В целях фиксации факта исполнения обязательства по предоставлению документов, документы должны быть предоставлены по адресу Грузополучателя Товара вместе с Актом приема-передачи документов, подписанным уполномоченным представителем Поставщика. Копии документов и Акта приема-передачи документов должны быть направлены Покупателю посредством электронной почты/факсимильной связи по реквизитам, указанным в разделе 21 Договора. Акт приема-передачи документов, указанный в настоящем пункте, должен соответствовать требованиям, приведенным в пункте 8.2. Договора.
В целях информирования Покупателя о статусе выполнения обязательств по Договору и подтверждения выполнения обязательств по поставке Товара Поставщик обязуется предоставить следующие документы в указанные сроки:
При поставке на базисе склад Поставщика:
- копию накладной и акта сдачи приемки Товара, подписанного Грузополучателем в течение 3 (трех) рабочих дней с момента передачи Товара;
- копию счета-фактуры в течение 1 (одного) рабочего дня с момента выставления счета-фактуры.
При поставке на базисе пункт отправления:
- копию транспортной накладной, подтверждающей отгрузку Товара с указанием планируемой даты прибытия Товара на станцию назначения, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты отгрузки Товара;
- копию счета-фактуры в течение 1 (одного) рабочего дня с момента выставления счета-фактуры.
При поставке на базисе пункт назначения:
- все документы, предоставляемые при поставке на базисе пункт отправления (в сроки, указанные в предыдущем абзаце);
- кроме того, при поставке автомобильным транспортом копию товаротранспортной накладной в течение 2 (двух) рабочих дней с даты отгрузки Товара.
Копии счетов-фактур направляются на электронный адрес ntg@rosneft.ru.
Первичные учетные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по Договору, должны содержать следующие обязательные реквизиты:
- наименование документа;
- дату составления документа;
- наименование организации, от имени которой составлен документ;
- содержание хозяйственной операции;
- измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
- наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события;
- личные подписи указанных лиц.
В случае, если денежное обязательство (цена предмета договора) выражено в иностранной валюте (пункт 7.8 Договора), в качестве денежного измерителя в первичном учетном документе может применяться валюта денежного обязательства. В случае отсутствия в первичных учетных документах одного из вышеуказанных реквизитов, любая из Сторон вправе не принимать их к рассмотрению и исполнению.
В случае предоставления документов, указанных в пунктах 8.1. и 8.2. Договора, не соответствующих требованиям действующего законодательства, документы считаются не предоставленными. О предоставлении документов, не соответствующих требованиям действующего законодательства, Грузополучатель/Покупатель извещает Поставщика соответствующим уведомлением.
Копии первичных учетных документов (счета, акты, счета фактуры, Товарная накладная (Приложение №2 к Договору) и пр.) должны направляться Покупателю на электронный адрес ntg@rosneft.ru в течение двух рабочих дней с даты их оформления.
Оригиналы первичных учетных документов (счета, акты, счета-фактуры, Товарная накладная (Приложение №2 к Договору) и пр.) должны направляться в течение двух рабочих дней с Даты поставки экспресс-почтой или курьерской службой Покупателю на адрес для корреспонденции, указанный в разделе 21 Договора, с обязательным указанием информации о номере и дате Договора, номере и дате Соглашения и контактном лице.
В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора Поставщик обязуется направить Покупателю надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать Соглашения, Акты и счета-фактуры (для руководителя – документа о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера – приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц – приказа (иного распорядительного документа) по организации, доверенности от организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Поставщик обязуется незамедлительно сообщить об этом Покупателю и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.
Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по Договору и Соглашению, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства.
Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по Договору и Соглашению, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.
Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи, должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).
Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).
При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.
В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры в установленные Налоговым кодексом РФ сроки, Сторона, осуществляющая оплату товаров (работ, услуг) по Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.
В течение 5 (пяти) рабочих дней Сторона, получившая счет-фактуру, не соответствующую требованиям Договора, обязана проинформировать другую Сторону об этом с указанием конкретных допущенных нарушений.
8.10. Если поставляемый Товар является импортным, Поставщик также обязан предоставить Покупателю заверенные копии документов, подтверждающих таможенное оформление Товара при ввозе на территорию Российской Федерации в режиме «выпуск для внутреннего потребления».
|
