Предоставление формуляра «Сведения о БО» клиентом (в том числе по малым закупкам и государственным контрактам) Создание пользователями ГРБС/ПБС в Подсистеме экземпляра формуляра «Сведения о БО» с типом «Первичный» и его направление на согласование, утверждение Условия выполнения операции
Для выполнения операции необходимо соблюдение следующих условий:
наличие у пользователя ГРБС/ПБС соответствующих полномочий;
документ «Сведение о БО» на бумажном носителе;
в подсистеме настроено многоуровневое утверждение документа «Сведение о БО»;
должны быть заполнены справочники для обеспечения корректной работы системы.
Последовательность действий
Для начала работы с документом «Сведения о БО» необходимо выполнить следующие действия:
Выбрать пункт меню «Все документы» (Навигатор «Управление расходами» / «Сведения о бюджетном обязательстве») (рис. 55).
55. пункт меню «Все документы»
Создать экземпляр формуляра «Сведение о БО» с типом «Первичный» одним из следующих возможных способов (статус «Новый»):
Нажатием на кнопку «Создать новый документ»,
Копированием,
Импортом.
Создание экземпляра формуляра «Сведение о БО» с использованием интерфейса системы Электронный бюджет по кнопке «Создать новый документ»
На панели инструментов нажать на кнопку  (Создать новый документ) (рис. 56).
56. Внешний вид интерфейса
Для создания Сведений о БО с типом «Первичный» необходимо в открывшейся визуальной форме выбрать Тип сведений «Первичный» из выпадающего списка.
Далее заполнить заполнить все необходимые реквизиты документа.
На вкладке «Основная информация» автоматически заполнятся, в т.ч. из справочника «Сводный реестр» следующие поля (рис. 57):
Статус документа;
Номер сведений;
Дата формирования;
Номер изменения;
Сформировано;
Источник;
Наименование получателя бюджетных средств;
Главный распорядитель бюджетных средств;
Код по сводному реестру;
Наименование бюджета;
Код по ОКТМО;
Глава по БК;
Уникальный номер организации;
Код ОКПО УБП;
Код бюджета;
Финансовый орган;
Код по ОКПО финансового органа.
57. Автозаполнение реквизитов после создания нового документа
Вкладка «Сведения о БО»
На вкладке «Сведения о БО» необходимо заполнить поля, приведённые в таблице 14.
14. Описание заполнения полей на вкладке «Сведения о БО»
Наименование поля
|
Описание поля
|
Блок реквизитов в табличной части «Основная информация»
|
Статус документа
|
Автоматическое заполнение, без возможности редактирования.
|
Тип сведений
|
Выбор значения из выпадающего списка.
|
Номер сведений
|
Автоматическое заполнение, с возможностью редактирования.
|
Дата формирования
|
Выбор из календаря или автоматическое заполнение текущей датой.
|
Сформировано
|
Автоматическое заполнение, без возможности редактирования.
|
Источник
|
Автоматическое заполнение, без возможности редактирования.
|
Номер изменения
|
Автоматическое заполнение, без возможности редактирования.
|
Тип БО
|
Выбор значения из выпадающего списка:
- 1 – «закупка»
- 2 – «прочее»
|
Сведение о БО по ГК в закрытом реестре контрактов
|
Автоматическое заполнение (по умолчанию указывается «Нет»).
Доступен выбор из справочника:
- «Да»
- «Нет»
|
Сведение о БО по закрытой закупке
|
Выбор значения из выпадающего списка.
|
Идентификатор пакета
|
Автоматическое заполнение, без возможности редактирования (для Сведений о БО из ПУЗ ЭБ)
|
Блок реквизитов в табличной части «Получатель бюджетных средств»
|
Наименование получателя бюджетных средств
|
Заполнится автоматически
|
Код по сводному реестру
|
Выбор значения из справочника.
|
Наименование бюджета
|
Заполнится автоматически
|
Код по ОКТМО
|
Заполнится автоматически
|
Код ТОФК
|
Заполнится автоматически
|
Глава по БК
|
Заполнится автоматически
|
Уникальный номер организации
|
Заполнится автоматически
|
Код по ОКПО УБП
|
Заполнится автоматически
|
Код бюджета
|
Заполнится автоматически
|
Номер лицевого счета
|
Выбор значения из справочника.
|
Наименование ТОФК
|
Заполнится автоматически
|
Финансовый орган
|
Заполнится автоматически
|
Код по ОКПО финансового органа
|
Заполнится автоматически
|
Блок реквизитов в табличной части «Документ-основание»
|
Вид документа-основания
|
Выбор значения из справочника, допустимы значения:
- Контракт
- Договор
- Исполнительный документ
- Решение налогового органа
- Извещение об осуществлении закупки
- Иное основание
|
Номер документа-основания
|
Ввод вручную.
Не обязательно к заполнению по виду документа-основания «извещение об осуществлении закупки»
|
Наименование нормативно правового акта
|
Заполняется только для вида документа-основания Нормативный правовой акт
|
Дата по документу-основанию
|
Выбор из календаря или автоматическое заполнение текущей датой.
Не обязательно к заполнению по виду документа-основания «извещение об осуществлении закупки»
|
Предмет по документу-основанию
|
Ввод вручную.
|
Учетный номер БО
|
Заполняется при внесении изменений. Не заполняется в случае, если создается Сведение о БО с типом "Первичный"
|
Уникальный номер реестровой записи в реестре контрактов/реестре соглашений
|
Заполняется только для вида документа-основания «соглашение», «нормативный правовой акт», «контракт».
Заполняется обязательно в случае, если вид документа-основания "Контракт", если:
1.Тип документа = Первичный
Сведение о БО по ГК в закрытом реестре контрактов = Нет
2.Тип документа = Изменение
Сведение о БО по ГК в закрытом реестре контрактов = Нет
3.Тип документа = Изменение
Сведение о БО по ГК в закрытом реестре контрактов = Да
В ПБО вид документа-основания = Контракт
|
Сумма в валюте обязательства
|
Ввод вручную.
|
Код валюты по ОКВ
|
Выбор значения из справочника.
|
Сумма в валюте Российской Федерации
|
Заполнится автоматически.
|
Процент авансового платежа от общей суммы обязательства
|
Заполняется вручную, если Вид документа-основания Контракт, Договор или Извещение об осуществлении закупки, а так же Признак безусловности платежа "Безусловное".
|
Сумма авансового платежа
|
Заполнится автоматически.
|
Номер Уведомления о поступлении исполнительного документа/решения налогового органа
|
Заполняется вручную, если Вид документа-основания Исполнительный документ или Решение налогового органа.
|
Дата Уведомления о поступлении исполнительного документа/решения налогового органа
|
Выбор из календаря, если Вид документа-основания Исполнительный документ или Решение налогового органа.
|
Основание не включения договора (государственного контракта) в реестр контрактов
|
Заполняется вручную, если Вид документа-основания Договор.
|
Блок реквизитов в табличной части «Реквизиты контрагента/взыскателя по исполнительному документу/налогового органа»
|
Наименование/ФИО
|
Выбор значения из справочника.
Не обязательно к заполнению по виду документа-основания «извещение об осуществлении закупки», «приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)»
Обязательно к заполнению, если заполнен хотя бы один другой реквизит из блока.
|
ИНН
|
Заполняется автоматически.
Возможно заполнение тремя способами:
из справочника ЕГРЮЛ (нажатием на книжку в колонке Наименование/ФИО в новой строке таблицы)
из справочника СВР (вводом значения ИНН в колонку ИНН, нажатием Tab после этого)
вводом значений вручную.
В справочнике ЕГРЮЛ есть только головные организации, в СвР есть филиалы. При выборе из СвР должно выходить окно с перечнем нескольких актуальных записей, где пользователь сможет выбрать необходимую.
Не обязательно к заполнению по виду документа-основания «извещение об осуществлении закупки», «приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)»
|
КПП
|
Заполняется автоматически.
Не обязательно к заполнению по виду документа-основания «извещение об осуществлении закупки», «приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)»
|
Код по Сводному реестру
|
Заполняется автоматически.
Не обязательно к заполнению по виду документа-основания «извещение об осуществлении закупки», «приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)»
|
Номер лицевого счета
|
Заполняется автоматически при выборе из справочника.
Не обязательно к заполнению по виду документа-основания «извещение об осуществлении закупки», «приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)»
|
Номер банковского счета
|
Ввод вручную.
Не обязательно к заполнению по виду документа-основания «извещение об осуществлении закупки», «приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)»
|
Наименование банка
|
Ввод вручную.
Не обязательно к заполнению по виду документа-основания «извещение об осуществлении закупки», «приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)»
|
БИК банка
|
Ввод вручную.
Не обязательно к заполнению по виду документа-основания «извещение об осуществлении закупки», «приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)»
|
Корреспондентский счет банка
|
Ввод вручную.
Не обязательно к заполнению по виду документа-основания «извещение об осуществлении закупки», «приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)»
|
Уникальный код организации
|
Заполняется автоматически.
Не обязательно к заполнению по виду документа-основания «извещение об осуществлении закупки», «приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)»
|
Вкладка «График платежей»
На вкладке «График платежей» необходимо нажать на кнопку  (Добавить новую строку). Описание заполнения полей на вкладке приведено в таблице 15.
15. Описание заполнения полей на вкладке «График платежей»
Наименование поля
|
Описание поля
|
№ строки п/п
|
Заполняется автоматически.
|
Код объекта ФАИП
|
Выбор значения из справочника ФАИП.
|
Наименование объекта ФАИП
|
Заполняется автоматически.
|
Вид средств
|
Выбор значения из справочника.
|
КБК
|
Выбор значения из справочника КБК.
|
Тип КБК
|
Автоматическое заполнение, при необходимости заполнить вручную.
|
Признак безусловности платежа
|
Выбор значения из справочника.
|
Сумма исполненного обязательства прошлых лет
|
Ввод вручную.
|
Сумма неисполненного обязательства прошлых лет
|
Ввод вручную.
|
Сумма на январь-декабрь в валюте соглашения
|
Ввод вручную.
|
Сумма (размер) субсидии на текущий финансовый год
|
Заполняется автоматически.
|
Сумма (размер) субсидии в валюте соглашения на первый год планового периода
|
Ввод вручную.
|
Сумма (размер) субсидии в валюте соглашения на второй год планового периода
|
Ввод вручную.
|
Сумма (размер) субсидии в валюте соглашения на третий год планового периода
|
Ввод вручную.
|
Сумма (размер) субсидии в валюте соглашения на последующие годы
|
Ввод вручную.
|
Дата выплаты по исполнительному документу
|
Указывается при периодических платежах. Заполняется календарный день месяца без указания месяца и года
|
Аналитический код
|
Заполняется автоматически.
|
Примечание
|
Ввод вручную.
|
Пример заполнения вкладки «Реквизиты получателя субсидии» представлен на рисунке 58.
58. Экземпляр формуляра «Сведения о БО», вкладка «График платежей»
Вкладка «Сведения о постановке на учет БО»
Реквизиты в разделе «Сведения о постановке на учет БО» должны заполниться автоматически после проверки документа в ФК (рис. 59).
59. Экземпляр формуляра «Сведения о БО», вкладка «Сведения о приеме на учет БО»
Вкладка «Лист утверждения»
Описание полей документа «Сведения о БО», вкладки «Лист утверждения» приведено в таблице 16.
16. Описание полей документа «Сведения о БО», вкладки «Лист утверждения»
Наименование поля
|
Описание правила заполнения поля
|
Фамилия, Имя, Отчество
|
Заполняется автоматически.
|
Должность
|
Заполняется автоматически.
|
Дата заполнения
|
Заполняется автоматически.
|
Пример заполнения вкладки «Лист утверждения» представлен на рисунке 60.
60. Экземпляр формуляра «Сведения о БО», вкладка «Лист согласования»
Создание экземпляра формуляра «Сведения о БО» копированием
Нажать на кнопку  (Копировать) и выбрать «Копировать документ с вложениями» или «Копировать документ без вложений».
Создание экземпляра формуляра «Сведения о БО» импортом по форматам ФК
Нажать на кнопку  (Импорт) (Рисунок 61).
Рисунок 61. Создание нового документа «Сведения о БО» импортом
В открывшемся окне выбрать файл (или файлы) с расширением *.BN*, который требуется загрузить и нажать кнопку «Сохранить» (рис. 62).
62. Окно импорта документа «Сведения о БО»
После заполнения в документе всех необходимых полей документ необходимо осуществить следующие действия:
Для проверки документа нажать на кнопку  (Проверить документ). Откроется окно с результатом прохождения контролей.
После прохождения всех контролей необходимо сохранить экземпляр формуляра «Сведения о БО», нажав на кнопку «Сохранить» окна «Результаты проверки».
Далее необходимо закрыть экземпляр формуляра «Сведения о БО», нажав на кнопку  (Закрыть окно редактирования) в верхнем правом углу.
На списковой форме появился новый документ Сведений о БО в статусе «Новый».
Далее необходимо заполнить «Лист согласования» для этого необходимо нажать на кнопку  (Направить на согласование).
В открывшемся окне «Сформировать лист согласований» (рис. 55) заполнить сведения о согласующих и утверждающих лицах. Для этого с помощью кнопки  выбрать соответствующие данные из списка возможных значений. Если задано несколько согласующих лиц, то необходимо установить порядок согласования. Для этого в поле «Порядок» требуется указать соответствующий порядку согласования номер. Так же можно пропустить этап согласования, для этого в поле «Пропустить этап согласования» необходимо установить чекбокс.
60. Окно «Сформировать лист согласований»
В окне «Сформировать лист согласований» нажать кнопку «ОК».
Успешным результатом выполнения операции «Направить на согласование» является смена статуса документа «Сведения о БО» на «На согласовании».
Также в списковой форме пользователю доступны следующие действия:
Открыть документ на редактирование  (редактирование возможно только в статусе «Новый»).
Открыть документ на просмотр  .
Печать документа  .
Обновить список документов  .
Экспорт документа  в формате ТФФ доступен со статуса документа «Включен в перечень».
Создать копию документа  .
Со статуса «Новый» доступно удаление документа  .
Редактировать лист согласования  .
Редактирование листа согласования документа «Сведения о БО»
Редактирование листа согласования документа «Сведения о БО» аналогично Редактированию листа согласования документа «Сведения о соглашении и БО/об изменении соглашения и БО»:
Если необходимо изменить согласующего и/или утверждающего, то необходимо нажать на кнопку (Редактировать лист согласования).
Можно выполнить следующие действия:
Добавить согласующих, удалить согласующих, нажав  , поменять порядок согласования, поставить галку в чекбоксе «Пропустить этап согласования».
Изменить утверждающего (удалить утверждающего нельзя, он обязательно должен быть).
Согласование пользователями ПБС в Подсистеме экземпляра формуляра «Сведения о БО»
Для согласования направленного экземпляра формуляра «Сведения о БО» пользователю, наделенному соответствующими полномочиями, необходимо выполнить следующие действия:
Выбрать в пункте меню «На согласовании Мое» (рис. 64).
64. Пункт меню «На согласовании (Мое)»
В случае положительного решения согласующему лицу необходимо нажать кнопку  (Согласовать).
В открывшемся окне «Согласовать» в поле «Примечание» при необходимости указать дополнительную информацию и нажать на кнопку «Согласовать» (рис. 65).
65. Окно «Согласовать»
Закрыть информационное окно нажатием кнопки «ОК» (рис. 66).
66. Информационное сообщение
Документ перейдёт на статус «На утверждении».
Отправка на доработку документа «Сведения о БО» со статуса «На согласовании» и его дальнейшая обработка
В случае отказа согласовать документ «Сведения о БО» согласующему лицу необходимо нажать кнопку «На доработку» (рис.65), при этом необходимо обязательно указать причину отклонения в поле «Комментарий».
В результате выполнения операции «На доработку» документ изменит свой статус на «Требует доработки» (Рисунок 67), а в документе на вкладке «Лист согласования» будет указана причина отклонения документа.
Рисунок 67. Экземпляр формуляра «Сведения БО» на статусе «Требует доработки»
Для того, чтобы поправить документ и продолжить работу с ним необходимо:
Найти документ на статусе «Требуют доработки» в пункте меню «Требуют доработки (Мое)» или «Все документы» («Навигатор – Управление расходами – Реестр соглашений – Сведения о соглашении и БО /об изменении соглашения и БО»)
Нажать на кнопку  (Взять в работу). Взять в работу документ сможет Исполнитель, т.е. пользователь ролью «Ответственный исполнитель».
После взятия в работу документ перейдет в статус «Новый» и его можно будет редактировать, нажав  (Открыть документ на редактирование).
Далее необходимо будет опять отправить документ на согласование/утверждение.
Утверждение руководителем документа «Сведения о БО»
Для утверждения экземпляра формуляра «Сведения о БО» руководителю необходимо выполнить следующие действия:
Выбрать пункт меню «На утверждении (Мое)» (рис. 68).
68. Пункт меню «На утверждении (Мое)»
В случае положительного решения руководителя по документу «Сведения о БО», руководителю необходимо нажать кнопку (Утвердить).
В открывшемся окне утверждения в поле «Примечание» указать дополнительную информацию и нажать на кнопку «Утвердить» (рис. 69).
69. Окно «Утвердить»
Выполнить подписание документа. Для этого необходимо в открывшемся окне «Документ на подпись» просмотреть подписываемый документ и нажать кнопку «Подписать» (Рисунок 70).
Рисунок 70. Окно «Документ на подпись»
В окне «Выбор сертификата пользователя» выбрать сертификат, ввести пароль и нажать кнопку «ОК» (рис. 71).
71. Окно «Выбор сертификата пользователя»
В результате выполнения операции статус документа примет значение «Утвержден».
У руководителя также имеется возможность вернуть документ «Сведения о БО» на доработку.
Отправка на доработку документа «Сведения о БО» со статуса «На утверждении» и его дальнейшая обработка
В случае отказа утверждать документ «Сведения о БО» утверждающему необходимо нажать кнопку «Отправить на доработку» (рис. 69), при этом необходимо обязательно указать причину отклонения в поле «Примечание».
В результате выполнения операции «Отправить на доработку» документ изменит свой статус на «Требует доработки», а в документе на вкладке «Лист согласования» будет указана причина отклонения документа.
Создание в Подсистеме новой версии экземпляра формуляра «Сведения о БО» с типом «Изменение»
Для создания новой версии документа необходимо выполнить следующую последовательность действий:
Выбрать в пункте меню «Все документы» документ на статусе «Утвержден», в который необходимо внести изменения (рис. 72).
72. Пункт меню «Все документы»
Создать экземпляр формуляра «Сведение о БО» с типом «Изменение» можно одним из следующих способов (статус «Новый»):
Нажатием на кнопку «Создать новый документ»,
Копированием,
Импортом,
Созданием новой версии документа.
Создание экземпляра формуляра «Сведение о и БО» с типом «Изменение» с использованием интерфейса системы Электронный бюджет по кнопке «Создать новый документ»
Нажать кнопку  (Создать новый документ).
Для создания документа с типом «Изменение» необходимо будет на визуальной форме выбрать из выпадающего списка Тип сведений «Изменение» и далее выбрать из справочника «Бюджетное обязательство» запись, на которую необходимо создать изменение (Рисунок 73).
Рисунок 73. Создание нового документа «Сведения о БО» с типом Изменение по кнопке «Создать новый документ»
Внести вручную необходимые изменения.
Создание экземпляра формуляра «Сведение о БО» с типом «Изменение» копированием
Нажать на кнопку (Копировать).
Выбрать «Копировать документ с вложениями» или «Копировать документ без вложений».
Создание экземпляра формуляра «Сведения о БО» с типом «Изменение» импортом по форматам ФК
Нажать на кнопку (Импорт).
В открывшемся окне выбрать файл (или файлы) с расширением *.BN*, который требуется загрузить и нажать кнопку «Сохранить».
Создание экземпляра формуляра «Сведение о и БО» с типом «Изменение» с использованием интерфейса системы Электронный бюджет по кнопке «Создать новую версию документа»
Выбрать документ, утвержденный в организации (согласованный или не согласованный в ФК), нажать кнопку  (Создать новую версию документа)
Примечание. Описание процесса создания новой версии документа описано в 5.3.8.
Создание экземпляра формуляра «Сведения о БО» по кнопке «Создать новый документ»
Создание новой версии документа может потребоваться для документа, не прошедшего согласование в ФК, либо при необходимости внести изменения в информацию, включенную в Перечень БО.
Для создания новой версии документа необходимо выполнить следующие действия:
Выбрать в пункте меню «Все документы» («Навигатор – Управление расходами – Бюджетные обязательства – Сведения о БО») документ на статусе «Утвержден», в который необходимо внести изменения (рис. 64).
Нажать кнопку (Создать новую версию документа).
Будет создан новый формуляр на статусе «Новый». В документе будет проставлена связь с предыдущей версией формуляра. Для документа, созданного на основании формуляра, включённого в реестр, значение реквизита «Тип документа» будет установлено на «Изменение».
С формуляра предыдущей версии будет снят атрибут актуальности, неактуальная версия документа будет перенесена в архив. Актуальным документом будет новая версия формуляра.
Внести вручную необходимые изменения, либо нажать кнопку (Импорт). В открывшемся окне выбрать файл с расширением *.BN*, который требуется загрузить, и нажать кнопку «Сохранить». Для создания новой версии на основании формуляра «Бюджетное обязательство», по которому в Подсистеме отсутствует формуляр «Сведения о бюджетном обязательстве», необходимо выполнить следующие действия:
Нажать кнопку  (Создать новый документ) в пункте меню «Все документы» («Навигатор – Управление расходами – Бюджетное обязательство – Сведения о бюджетном обязательстве»).
Будет создан новый формуляр на статусе «Черновик». Выбрать в реквизите «Тип документа» значение «Изменение», нажать кнопку справа от реквизита «Тип документа», выбрать документ, в который необходимо внести изменение. В документе будет проставлена связь с предыдущей версией формуляра.
Актуальным документом будет новая версия формуляра.
Внести вручную необходимые изменения либо нажать кнопку (Импорт). В открывшемся окне выбрать файл с расширением *.BN*, который требуется загрузить и нажать кнопку «Сохранить».
Работа с документами «Сведения о БО» после их согласования в Федеральном казначействе РФ
Документы, прошедшие этап согласования в Федеральном Казначействе РФ, отражаются у пользователя. Экземпляр формуляра «Сведения о БО» может быть согласован или не согласован в ФК. В случае несогласования в ФК, в колонке «ФК» будет отражаться красный фонарь (рис. 74).
Если документ согласован в ФК, то в колонке «ФК» будет отражаться зеленый фонарь.
74. Документ не согласован в ФК
После отражения БО на лицевом счете в колонке «Отражение БО на ЛС» отразится зеленый фонарь. Информация о БО заполняется автоматически в экземпляре формуляра «Сведения о БО» на вкладке «Отметка органа Федерального казначейства о приеме на учет бюджетного обязательства» (рис. 75).
75. Автозаполнение вкладки «Отметка органа ФК»
Просмотр записи в Перечне БО Условия выполнения операции
Для выполнения операции необходимо соблюдение следующего условия:
- в Подсистеме, при постановке на учет документа «Сведения о БО» формируется запись в перечне БО, автоматически создался формуляр «Бюджетное обязательство». Фонарная группа «ФК» и «Включен в ПБО» горит зеленым цветом.
Последовательность действий
1. Перейти в главное меню, выбрать подсистему «Управление расходами», развернуть ветку «Бюджетные обязательства» выбрать фильтр-папку «Перечень БО» (Рисунок 76).
Рисунок 76. Пункт меню «Перечень БО»
2. Появится новый экземпляр формуляра «Бюджетное обязательство» в статусе «Актуален», присвоен учетный номер БО. Информация о БО включена в перечень БО (Рисунок 77).
Рисунок 77. Экземпляр формуляра «Бюджетное обязательство» в статусе «Актуален»
Просмотр экземпляра формуляра «Извещение о постановке на учет БО» Условия выполнения операции
Для выполнения операции необходимо соблюдение следующего условия:
в Подсистеме, при формировании записи в перечне БО с датой отражения на ЛС, автоматически создался и зарегистрирован пользователем ФК формуляр «Извещение о постановке на учет БО». Фонарная группа «ФК», «Включен в ПБО», «Отражение на ЛС» горит зеленым цветом.
Последовательность действий
Для просмотра экземпляра формуляра «Извещение о постановке на учет БО» необходимо выполнить следующие действия:
1. Выбрать пункт меню «Извещение» (Рисунок 78).
Рисунок 78. Пункт меню «Извещение»
2. На списковой форме присутствует новый экземпляр формуляра «Извещение о постановке на учет БО». Выбрать строку с нужным экземпляром формуляра «Извещение о постановке на учет БО» (Рисунок 79).
Рисунок 79. Списковая форма «Извещение»
Присвоенные номера записи реестра соглашений и БО отражены в формуляре «Извещение о постановке на учет БО».
Просмотр экземпляра формуляра «Протокол» Условия выполнения операции
Для выполнения операции необходимо соблюдение следующих условий:
Ранее направленный на согласование в ФК экземпляры формуляра «Сведения о БО» отказаны. Фонарная группа «ФК» горит красным цветом. Создался и зарегистрирован пользователем ФК формуляр «Протокол».
Последовательность действий
1. Выбрать пункт меню «Протокол» (Рисунок 80).
Рисунок 80. Пункт меню «Протокол»
2. На списковой форме присутствует новый экземпляр формуляра «Протокол». Выбрать строку с нужным экземпляром формуляра «Протокол» (Рисунок 81) в которой содержится причина отказа документа «Сведение о БО».
Рисунок 81. Рисунок Списковая форма «Протокол
|
