1.2.2.Описание стандартных кнопок панели инструментов списка
6. Панель инструментов списка, стандартные кнопки
2. Описание стандартных кнопок панели инструментов списка
Кнопка
|
Описание
|
«Создать…»
|
Вызывает окно редактирования нового документа.
|
«Редактировать»
|
Вызывает окно редактирования документа, расположенного в выделенной (не отмеченной галочкой, а просто активной) строке списка документов.
|
«Удалить»
|
Удаляет выделенный (если нет отмеченных) или отмеченные документы.
|
«Инверсия»
|
Делает неотмеченные документы отмеченными и наоборот.
|
«Разметить все»
|
Снимает отметку со всех документов.
|
«Сортировка»
|
Позволяет настроить сложную сортировку списка.
Обычная сортировка выполняется с помощью щелчка по заголовку нужного столбца.
|
«Автофильтр»
|
Позволяет настроить фильтрацию списка по произвольным значениям.
|
«Обновить»
|
Вызывает обновление списка документов из базы.
Настройки сложной сортировки и фильтрации сохраняются.
|
«Сохранить состояние списка»
|
Сохраняет настройки порядка и ширины колонок текущего списка для текущего пользователя.
|
«Прикрепленные файлы»
|
Вызывает окно работы с прикрепленными к конкретному документу файлами.
|
«На первую страницу», «На предыдущую страницу», «На следующую страницу», «На последнюю страницу»
|
Служит для переключения между страницами длинных многостраничных списков.
Количество элементов в списке документов настраивается по кнопке «Настройка» в Навигаторе.
|
1.2.3.Описание стандартных кнопок панели инструментов редактирования
7. Панель инструментов редактирования, стандартные кнопки
3. Описание стандартных кнопок панели инструментов редактирования.
Кнопка
|
Описание
|
«Сохранить»
|
Вызывает сохранение документа с предварительным контролем
|
«Выход»
|
Вызывает закрытие окна без сохранения сделанных изменений
Аналогично закрытию «по крестику в верхнем правом углу»
|
Описание операций
1.3.Вход в систему
Для входа в систему заказчик должен зайти на сайт государственных закупок (Рисунок 8) и кликнуть по ссылке «Авторизация».
8. Авторизация на сайте государственных закупок
В результате загрузится страница, на которой заказчику будет предложено ввести логин и пароль для входа в систему.
В случае успешного ввода данных идентификации пользователя предоставляется доступ к автоматизированному рабочему месту (АРМ) заказчика госзаказа (9. АРМ ), посредством которого осуществляется навигация по документам размещения заказа для данного пользователя.
9. АРМ заказчика госзаказа
1.4.Основные настройки Системы
1.4.1.Настройка расчетного периода
Параметры отбора документов (начало периода и конец периода) задаются в форме изменения периода обработки документов (10), которая вызывается по кнопке «Период обработки документов» (11)
10. Вызов формы редактирования расчетного периода
11. Форма редактирования расчетного периода
Даты расчетного периода также можно скорректировать в элементах управления «Расчетная дата  от  до  », которые находятся в правом верхнем углу формы (12).
12. Настройка расчетного периода
1.4.2.Настройка регистрационных данных государственных заказчиков на ООС в Системе
В режиме информационного взаимодействия происходит автоматизированный обмен информацией о размещении заказов между Системой и Общероссийским официальным сайтом (ООС) и электронными торговыми площадками.
Ввод данных осуществляется с помощью специальной формы (14), которая вызывается при нажатии на кнопки [Настройки] [Регистрационные данные на ООС] панели инструментов (13).
13. Вызов формы «Регистрационные данные на ООС»
14. Ввод регистрационных данных на ООС в Систему
Для обеспечения информационного обмена с официальным сайтом, необходимо ввести регистрационные данные пользователя, являющегося государственным заказчиком, на ООС в Систему. Для этого следует перейти к вкладке «Портал закупок (ООС)» и указать данные для входа в личный кабинет на ООС (логин и пароль, номер СПЗ).
Для обеспечения информационного обмена с электронными торговыми площадками необходимо указать логин и пароль для входа в личный кабинет ЭТП Сбербанк-АСТ во вкладке «Сбербанк-АСТ» (15), а также логин и пароль для входа в личный кабинет на ЭТП РТС-тендер во вкладке «РТС-тендер» (16), соответственно.
15. Ввод данных для обеспечения взаимодействия с ЭТП Сбербанк-АСТ
16. Ввод данных для обеспечения взаимодействия с ЭТП РТС-Тендер
Данная форма также предусматривает возможность ввода контактной информации о пользователе. После ввода необходимых реквизитов, требуется произвести сохранение данных, для этого следует нажать на кнопку [Сохранить].
1.4.3.Настройка банковских реквизитов
Информация о банковских реквизитах учитывается в Системе для внесения обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также обеспечения исполнения контрактов. Для настройки банковских счетов, необходимо нажать на кнопку [Редактировать банковские реквизиты] (17).
17. Вызов формы редактирования банковских реквизитов.
Форма редактирования банковских реквизитов (Error: Reference source not found) предназначена для удаления или добавления данных банковских счетов заказчика. Для того чтобы добавить номер счета, необходимо добавить новую строчку в таблице по кнопке [Добавить строку].
Данные о новом банковском счете формируются на основе реального БИК банка, при вводе несуществующего кода, сохранение данных произведено не будет.
18. Форма редактирования банковских реквизитов.
1.5.Работа с планами-графиками размещения государственного заказа
1.5.1.Формирование документа «План-график закупок».
Документ «План-график» предназначен для планирования закупок товаров, работ, услуг, где указываются все закупки на предстоящий финансовый год.
Для осуществления в соответствующем финансовом году закупок товаров, работ, услуг заказчик осуществляет в Системе регистрацию плана-графика закупок.
План-график закупок формируется в системе согласно приказам Минэкономразвития и Федерального казначейства РФ № 761/20н и № 544/18н «Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы».
Для создания документа в Системе формируется первичный документ «Лот плана-графика», из которого и будет состоять итоговый документ «План-график» (позиции в План-график добавляются автоматически).
Для создания документа «Лот плана-графика» необходимо перейти к списку документов «Лот плана-графика» и нажать на кнопку «Создать». При этом откроется форма редактирования документа «Лот плана-графика» (19). Документ состоит из Справочников (ОКПД, ОКВЭД, КОСГУ), полей с возможностью выбора даты (Срок размещения, Срок исполнения) и полей для ввода текстовой информации (Минимально необходимые требования).
19. Форма редактирования документа «Лот плана-графика»
Все поля, выделенные красным цветом – обязательные для заполнения. В первую очередь необходимо заполнить шапку документа, где расположены поля для указания:
Срока размещения закупки (месяц, год);
Срока исполнения контракта (месяц, год);
Наименования предмета контракта;
Способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
Финансового года (календарный год плана-графика);
Поля: «Начальная максимальная цена контракта», «Дата публикации», «Номер позиции» - заполняются автоматически.
Вкладка «Товары, работы, услуги» содержит информацию о закупках. Необходимо заполнить следующие поля (19):
№ п/п;
Ссылка на перечень нужд (Выбрать позицию из справочника «Строки Перечня нужд»);
Цену за единицу продукции;
Код ОКПД (выбрать из справочника более детальный код ОКПД (не менее 6 знаков);
Код ОКВЭД (выбрать из справочника);
Указать единицу измерения (выбрать из справочника);
Количество.
Если невозможно определить объемы поставки, то в поле «Количество» необходимо указывать количество, равное «1,00».
Вкладка «Минимально необходимые требования». В данной вкладке необходимо внести информацию об установленных минимальных необходимых требованиях к предмету контракта, информацию об обязательном общественном обсуждении закупок, указать дополнительные требования к участникам закупки, указать преимущества, запреты на допуск товаров, работ, услуг (Рисунок 20).
Рисунок 20. Редактирование вкладки «Минимальные необходимые требования».
Вкладка «Условия закупки». В данной вкладке необходимо внести информацию об установленных размерах обеспечения исполнения контракта, обеспечения заявки и размера аванса (Рисунок 21), указать значение в % в соответствующем поле, сумма рассчитается автоматически.
Рисунок 21. Редактирование вкладки «Условия закупки»
Вкладка «Поэтапное исполнение». Заполняется в случае, если контрактом предусмотрено поэтапное исполнение, указываются сроки отдельных этапов, если это периодичная поставка товаров, выполнения работ, оказания услуг (Рисунок 22Error: Reference source not found).
Рисунок 22. Редактирование вкладки «Поэтапное исполнение»
Вкладка «Закупка по ценам единиц» (23). Заполняется в случае, если невозможно определить объем товаров, работ (услуг): во вкладке «Закупка по единицам продукции» устанавливается значение «Да». Поле «Суммарная цена запасных частей к технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги» автоматически подсчитывает сумму стоимостей единиц продукции указанных в лоте.
23. Вкладка «Закупка по ценам единиц»
Как только документ «Лот план – графика» будет заполнен и успешно сохранен, он автоматически попадет в состав документа «План – график».
Изменение в согласованный План-график закупок вносится через формирование изменения к Лоту Плана-графика (Рисунок 24).
Рисунок 24. Формирование Изменения Лота Плана-графика.
Документ «План-график закупок» отправляется на согласование в ГРБС, затем на согласование в УО. Для этого следует выделить документ и нажать на кнопку  [Отправить по маршруту].
Лоты, входящие в состав Плана-графика, отправленного на согласование, блокируются и становятся не доступными для редактирования. Лоты плана-графика переводятся в состояние «На согласование» («Согласованы») автоматически, параллельно с документом «План-график закупок».
В документе «План-график» предоставляется возможность генерации аналитической информации. Заказчик самостоятельно выбирает реквизиты, которые будут отражены в отчете и поля для группировки значений. Для установки параметров отбора, необходимо нажать на кнопку «Сумма» (Рисунок 25), при этом появится форма, которая отражает общее количество строк и общую сумму документа «План-график закупок».
Рисунок 25. Вызов формы указания настроек
Для указания параметров отчета и группировки данных, необходимо нажать на кнопку  Настройка (Рисунок 26).
Рисунок 26. Вызов формы для указания параметров настройки и группировки данных
Для установки основных реквизитов отчета, необходимо отметить требуемые поля флагом « », если необходимо сгруппировать значения и вычислить итоговую сумму по определенному параметру, следует установить флаг « » (устанавливается двойным щелчком мыши) (Рисунок 27).
Рисунок 27. Форма установки настроек отчета.
После установки параметров, требуемых для вывода аналитической информации, необходимо нажать на кнопку «Выполнить», при этом будет сформирован отчет, с возможностью выгрузки в табличный редактор Excel (Рисунок 28).
Рисунок 28. Сформированный отчет по установленным параметрам
1.5.2.Учет в Плане-графике и повторное размещение несостоявшихся процедур размещения заказа
Для повторного размещения несостоявшихся процедур размещения заказа необходимо высвободить средства, зарезервированные на финансирование этого лота, для этого необходимо перейти к реестру лотов в состояние несостоявшихся лотов. При высвобождении средств, связь заявки на закупку с лотом в Плане-графике удаляется, таким образом можно внести изменения по требуемой строчке документа «План-график размещения заказа». Для изменения параметров лота необходимо сформировать изменения к Плану-графику. В измененном документе Плана-графика возможно отредактировать сумму лота без внесения изменения в документ Перечень нужд: необходимо двойным щелчком открыть поле сумма для редактирования и скорректировать значение. Изменив сумму строки Плана-графика по несостоявшемуся лоту, ее можно связать с вновь созданной заявкой на закупку.
1.5.3.Отправка документа «План-график размещения заказа» на ООС версии 2.19
В версии ООС 2.19 документ «План-график размещения заказа» принимается в формате структурированного XML файла. Данный файл автоматически генерируется в Системе в случае согласования Плана-графика Уполномоченным органом (т.е. при переходе из состояния «На согласовании у УО» в состояние «Согласованы»). Автоматически сгенерированный файл доступен в прикрепленных файлах в списке документов «План-график размещения заказа» в состоянии «Согласованы». Сохранение прикрепленного файла на рабочую станцию описан в разделе 1.8. Работа с прикрепленными файлами.
1.6.Формирование заявок на размещения заказа
1.6.1. Формирование предварительных заявок на закупку
Для проведения закупки, финансирование которой проходит за счет бюджетных средств, прежде всего необходимо сформировать документ «Предварительная заявка на закупку» (бюджетные учреждения не формируют ПЗЗ) в системе исполнения бюджета области при помощи программного комплекса «Бюджет-WEB».
Документ «Предварительная заявка на закупку» служит для резервирования средств на оплату закупаемых товаров, работ, услуг в базе данных Системы исполнения бюджета области.
Для авторизации в комплексе необходимо ввести логин и пароль в форме авторизации (Рисунок 29).
Рисунок 29. Авторизация в ПК «Бюджет-WEB»
В случае если после успешного ввода логина и пароля и нажатия кнопки [Выполнить] откроется окно выбора комплекса, необходимо отметить галочками два пункта и нажать кнопку [OK] (Рисунок 30).
Рисунок 30. Выбор комплекса при авторизации
При этом произойдет переход к АРМу получателя бюджетных средств. Далее необходимо щелкнуть по ветке Навигатора Госзаказ и перейти к списку Предварительные заявки на закупку (31).
31. Переход к списку предварительных заявок
В открывшемся списке документов отображаются все введенные ранее предварительные заявки на закупку (32).
32. Список предварительных заявок на закупку
Для формирования новой предварительной заявки необходимо кликнуть по кнопке [Создать] на панели инструментов списка. При открытии формы редактирования документа необходимо заполнить требуемые реквизиты:
Выбрать организацию – государственного заказчика (33).
Выбрать счет получателя бюджетных средств (34). Если ГРБС размещает заказ для подведомственного учреждения, необходимо выбрать счет подведомственного учреждения.
Указать код бюджетной классификации выбором по двойному клику в колонке КОСГУ (35). Выбрать код региональной классификации.
Указать сумму закупку в рублях – колонка Сумма 1-го года.
Указать предмет закупки.
33. Выбор Заказчика из справочника
34. Выбор счета получателя
35. Выбор кода бюджетной классификации и КОСГУ
Суммы, введенные в документе «Предварительная заявка на закупку» в разрезе счетов получателей и кодов бюджетной классификации, могут обрабатываться Единым центром контролей Бюджет-КС как в целях контроля наличия средств на проведение закупки перед её объявлением, так и в целях резервирования этих средств с момента начала процедуры.
При сохранении документа вызывается процедура автоматического первичного контроля введенных данных в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.
После успешно выполненного импорта предварительной заявки в ПК «WEB – Торги-КС» (и формирования документа «Заявка на закупку») редактирование обработанной Предварительной заявки в «Бюджет-WEB» блокируется.
Редактирование становится возможным в случае возврата документа «Заявка на закупку» на уточнение суммы.
Удаление в «Бюджет-WEB» предварительной заявки, из которой в ПК «WEB – Торги-КС» была сформирован документ «Заявка на закупку», запрещено.
1.6.2. Формирование заявок на закупку
Для формирования заявок на размещение заказа предусмотрен документ «Заявка на закупку», который доступен в АРМе координирующего органа в следующих состояниях (36):
На уточнении суммы;
Создание новой;
Возвращены на доработку;
На согласовании у ГРБС;
На согласовании в УО;
Принятые к исполнению;
Общее состояние.
36. Состояния документа Заявка на закупку
Для формирования заявки на закупку необходимо перейти к списку документов «Заявка на закупку» в состоянии «Создание новой».
Заявка на закупку создается путем импорта предварительных заявок, введенных в комплексе «Бюджет-WEB». Для этого необходимо кликнуть по кнопке  Импорт необработанных Предварительных заявок (37). Если в базе данных Системы исполнения бюджета существуют предварительные заявки, в которых указан текущий заказчик и они готовы к импорту, то произойдет автоматическое создание соответствующих документов «Заявка на закупку» с начальными ценами контракта, совпадающими с суммой Предварительной заявки - источника.
37. Импорт предварительных заявок
Созданный документ «Заявка на закупку» следует связать с согласованным документом «План-график размещения заказа». Для этого необходимо открыть импортированный документ на редактирование по кнопке  и из справочника «Номер лота» по кнопке  необходимо выбрать лот из согласованного Плана-графика (Рисунок 38).
Рисунок 38. Выбор лота из плана-графика размещения заказа
Данные по выбранному лоту автоматически подгрузятся в сформированный документ заявки на размещение заказа, заполнив реквизиты Предмет контракта, Способ размещения, Начальная (макс.) цена контракта, Размещение у субъектов малого предпринимательства, вкладку «Товары/работы/услуги» (Рисунок 39).
Рисунок 39. Документ «Заявка на закупку»
В сформированном документе необходимо заполнить все реквизиты, обозначенные красным цветом, а также заполнить вкладки, содержащие данные, требуемые для выбранного способа размещения заказа.
Для торгов следует заполнить все поля, которые упоминаются в печатной форме обращения в уполномоченный орган на размещение государственного заказа. Для запроса котировок следует заполнить те поля, значения которых выводятся в извещении о проведении запроса котировок. При оформлении заявки на проведение открытого конкурса следует заполнить таблицу (грид) критериев оценки заявок участников.
Как только все данные будут внесены, необходимо сформировать печатную форму заявки на закупку, нажав на кнопку  Формирование печатной формы и сохранить документ по кнопке  Сохранить. Сформированный файл печатной формы заявки на закупку можно будет увидеть в окне режима просмотра прикрепленных файлов. Чтобы открыть это окно необходимо кликнуть по кнопке  Прикрепленные файлы в окне списка документов. Здесь же можно прикрепить пакет документов в соответствии с Законом. Для документов, которые необходимо отображать на Официальном сайте проставляется отметка «Для размещения на сайте».
При сохранении документа «Заявка на закупку» производится контроль начальной суммы контракта на соответствие сумме соответствующей предварительной заявки. Также происходит контроль соответствия сумм по источникам финансирования начальной цены контракта.
До отправки документа «Заявка на закупку» на согласование учредителю, к нему следует прикрепить файлы заявки на размещение заказа, проект государственного контракта, техническое задание, обоснование начальной (максимальной) цены. Далее заказчик подписывает Заявку на закупку и прикрепленные файлы электронной цифровой подписью.
1.6.3.Формирование заявок на закупку в случае невозможности определения стоимости работ (услуг)
При осуществлении закупок заказчиком возможна ситуация, при которой невозможно определить количество необходимого товара, проведения работ или оказания услуг. В таких случаях при добавлении и заполнении полей во вкладке «Товары\работы\услуги» в столбце «Количество (общее)» указывается значение «1» (Рисунок 40). Количество полей для добавления товаров\работ\услуг не ограничено.
|
