Раздел 0700 «Образование»
Исполнение расходов по данному разделу составило 2 895 991 тыс. рублей (97%). Расходование средств осуществлялось по нижеследующим направлениям:
расходы на мероприятия непредвиденного характера (средства выделены из резервного фонда Администрации муниципального образования Надымский район) 5 300 тыс. рублей (100%);
финансовое обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений муниципальных образований 513 963 тыс. рублей (97%);
субсидии на проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности 1 133 тыс. рублей (100%);
реализация МДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Надымский район на период 2012-2014 годов и на перспективу до 2020 года" 1 226 тыс. рублей (100%);
реализация МДЦП "Дети Надымского района на 2011-2013 годы" 14 323 тыс. рублей (75%). Низкое исполнение согласно ф. 0503164 в связи с невыполнением подрядчиков своих обязательств, выставлена претензия;
реализация МДЦП "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Надымский район на 2011-2013 годы" 95 685 тыс. рублей (86%). Исполнение ниже 95% от утвержденного плана согласно ф. 0503164 в связи с невыполнением работ по ремонту теплового перехода, в связи с неполучением положительного заключения государственной экспертизы и прочее;
реализация ВЦП "Развитие системы дошкольного образования Надымского района на 2012-2014 годы" 51 901 тыс. рублей (92%). Исполнение согласно ф. 0503164 ниже 95% от утвержденного плана обусловлено уменьшением количества закупаемых продуктов питания в связи с высоким процентом заболеваемости детей;
реализация федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы 952 тыс. рублей (57%). Низкое исполнение согласно ф. 0503164 в связи с поздними сроками финансирования программы и отсутствием возможности размещения заказа;
финансовое обеспечение прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 958 614 тыс. рублей (98%);
финансовое обеспечение деятельности школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних муниципальных образований 187 627 тыс. рублей (97%);
финансовое обеспечение деятельности школ-интернатов муниципальных образований 63 597 тыс. рублей (95%);
финансовое обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми муниципальных образований 274 780 тыс. рублей (98%);
осуществление полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 50 482 тыс. рублей (98%);
финансовое обеспечение деятельности детских домов муниципальных образований 1 182 тыс. рублей (86%). Низкое исполнение согласно ф. 0503164 в связи с поздними сроками поступления безвозмездных средств;
модернизация региональных систем общего образования 1 411 тыс. рублей (100%);
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 11 755 тыс. рублей (95%);
реализация МДЦП "Реализация приоритетного национального проекта "Образование" в муниципальном образовании Надымский район" на 2009-2012 годы" 7 184 тыс. рублей (100%);
реализация МДЦП "Основные направления развития системы образования Надымского района на период 2011- 2015 гг." 7 584 тыс. рублей (88%). Исполнение ниже 95% от утвержденного плана ф. 0503164 в связи с тем, что не получено положительное заключение экспертизы по объекту «Школа-интернат в с. Кутопъюган», не оплачены проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция школы №2, г. Надым» и прочее;
реализация МДЦП "Меры пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности на 2012-2014 годы" 747 тыс. рублей (92%). Исполнение ниже 95% от утвержденного плана согласно ф. 0503164 в связи с экономией по муниципальным контрактам по результатам проведенных торгов;
реализация МДЦП "Основные направления развития культуры муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым на 2011-2013 годы" 535 тыс. рублей (100%);
реализация МДЦП "Противодействие коррупции в муниципальном образовании Надымский район" на 2012-2014 годы 10 тыс. рублей (100%);
реализация ВЦП "Здоровое питание - здоровый ребенок" на 2012-2014 годы 47 991 тыс. рублей (98%);
проведение мероприятий для детей и молодежи 3 735 тыс. рублей (100%);
финансовое обеспечение деятельности учреждений по организационно-воспитательной работе с молодежью муниципальных образований 19 952 тыс. рублей (97%);
мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 4 186 тыс. рублей (100%);
реализация окружной долгосрочной целевой программы "Молодежь Ямала (2011-2014 годы)" 484 тыс. рублей (100%);
реализация МДЦП "Молодое поколение города Надыма и Надымского района" на 2011-2013 годы" 4 741 тыс. рублей (100%);
осуществление полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними 14 409 тыс. рублей (99%);
осуществление полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 6 462 тыс. рублей (99%);
финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 42 286 тыс. рублей (100%);
целевая образовательная субсидия для подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием 230 тыс. рублей (100%);
финансовое обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов муниципальных образований 289 317 тыс. рублей (99%);
реализация окружной долгосрочной целевой программы "Развитие системы образования Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011-2015 годы" 167 966 тыс. рублей (100%);
реализация окружной долгосрочной целевой программы "Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012-2014 годы» 44 240 тыс. рублей (95%).
Раздел 0800 «Культура, кинематография»
Исполнение расходов по данному разделу составило 183 991 тыс. рублей (91%). Расходование средств осуществлялось по нижеследующим направлениям:
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 1 957 тыс. рублей (100%);
расходы на мероприятия непредвиденного характера (средства выделены из резервного фонда Администрации муниципального образования Надымский район) 50 тыс. рублей (100%);
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 169 тыс. рублей (100%). Приобретено 158 экземпляров книг;
обеспечение деятельности учреждений культуры 42 270 тыс. рублей (86%). Исполнение ниже 95% от утвержденного плана согласно ф. 0503164 обусловлено экономией по муниципальным контрактам по результатам проведенных торгов, экономией по услугам связи и теплоэнергии – оплата произведена по фактически оказанным услугам, по обустройству сельского дома культуры - оплата произведена по фактически представленным расчетам согласно заключенным контрактам;
обеспечение деятельности музеев, постоянных выставок 24 283 тыс. рублей (99%);
обеспечение деятельности библиотек 20 969 тыс. рублей (97%);
реализация окружной долгосрочной целевой программы "Сохранение традиционного образа жизни, культуры и языка коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012-2015 годы" 2 055 тыс. рублей (38%). Низкое исполнение согласно ф. 0503164 в связи с расторжением договоров на поставку керосиновых ламп и ламповых стекол по причине нарушения сроков поставки товара поставщиком, денежные выплаты на приобретение ГСМ и средств связи произведены по фактически предоставленным документам от коренных малочисленных народов Севера;
реализация окружной долгосрочной целевой программы "Культура Ямала (2011-2015 годы)" 7 214 тыс. рублей (64%). Низкое исполнение согласно ф. 0503164 обусловлено оплатой строительных материалов по фактическим расходам, а также экономией по результатам проведенных торгов по объекту «Сельский дом культуры с. Ныда Надымского района ЯНАО»;
реализация МДЦП "Меры пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности на 2012-2014 годы" 551 тыс. рублей (94%). Низкое исполнение согласно ф. 0503164 обусловлено экономией по результатам проведенных торгов на техническое обслуживание систем пожарной безопасности;
реализация МДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Надымский район на период 2012-2014 годов и на перспективу до 2020 года" 10 тыс. рублей (100%);
реализация МДЦП "Основные направления развития культуры муниципального образования Надымский район и муниципального образования город Надым на 2011-2013 годы" 11 677 тыс. рублей (95%);
реализация МДЦП "Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа в муниципальном образовании Надымский район на 2012-2015 годы" 23 351 тыс. рублей (99%);
реализация МДЦП "Развитие сферы культуры села Ныда в 2012-2015 годы" 69 тыс. рублей (40%). Низкое исполнение согласно ф. 0503164 обусловлено экономией по результатам проведенных торгов по объекту «Сельский дом культуры села Ныда Надымского района ЯНАО» (проектно-изыскательские работы);
реализация муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие аграрно-промышленного комплекса на территории муниципального образования Надымский район на 2011-2013 годы" 1 195 тыс. рублей (100%);
осуществление полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа в области архивного дела 3 272 тыс. рублей (100%)
расходы на содержание органов местного самоуправления (аппарат Управления культуры Администрации муниципального образования Надымский район) 17 438 тыс. рублей (97%);
обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек 27 461 тыс. рублей (97%).
Раздел 0900 «Здравоохранение»
Исполнение расходов по данному разделу составило 2 301 тыс. рублей (16%). Расходование средств осуществлялось по нижеследующим направлениям.
реализация окружной долгосрочной целевой программы "Охрана здоровья населения и профилактика социально значимых заболеваний в Ямало-Ненецком автономном округе на 2011-2015 годы" при плане 12 000 тыс. рублей исполнено 0 тыс. рублей (0%). Неисполнение согласно ф. 0503164 – приобретение и установка модульных помещений для размещения учреждения здравоохранения: не предоставлены технические задания для организации размещения заказа;
реализация окружной долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 годы" 1 483 тыс. рублей (100%);
реализация МДЦП "Комплексные меры противодействия наркомании, алкоголизму и незаконному обороту наркотиков на территории муниципального образования Надымский район на 2011-2013 годы" 818 тыс. рублей (100%).
Раздел 1000 «Социальная политика»
Денежные средства по разделу освоены на сумму 1 226 514 тыс. рублей (92%).
Освоение расходов производилось по следующим направлениям:
пенсии муниципальным служащим 17 628 тыс. рублей (98%);
обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения 135 307 тыс. рублей (74%). Низкое исполнение согласно ф. 0503164 по капитальному ремонту объекта «Здание «Центр развития ребенка» г. Надым» в связи с тем, что подрядчик не приступил к выполнению работ в оговоренные контрактом сроки, направлено соглашение о расторжении контракта;
реализация окружной долгосрочной целевой программы "Дети Ямала" на 2011-2013 годы" 50 тыс. рублей (100%);
расходы на мероприятия непредвиденного характера (средства выделены из резервного фонда Администрации муниципального образования Надымский район) 725 тыс. рублей (100%);
реализация федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы 5 857 тыс. рублей (65%). Низкое исполнение согласно ф. 0503164 по субсидиям на приобретение (строительство) жилья молодым семьям в связи с отказом некоторых молодых семей от получения субсидии;
осуществление полномочий автономного округа по обеспечению льготной зубопротезной помощью отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе 2 099 тыс. рублей (80%). Низкое исполнение согласно ф. 0503164 в связи с возмещением расходов по льготному зубопротезированию по фактически предоставленным документам;
обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"" 2 567 тыс. рублей (96%);
государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 12 тыс. рублей (93%). Низкое исполнение согласно ф. 0503164 в связи с выплатой пособий и компенсаций по фактически предоставленным документам;
выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 9 тыс. рублей (47%). Низкое исполнение согласно ф. 0503164 в связи с выплатой компенсаций по фактически предоставленным документам;
оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 25 684 тыс. рублей (76%). Низкое исполнение согласно ф. 0503164 в связи с тем, что ассигнования на оплату жилищно-коммунальных услуг доводятся из федерального бюджета без учета реальной потребности;
выплаты социального характера (компенсационные выплаты неработающим пенсионерам и инвалидам и коренным малочисленным народам Севера и прочие) 224 346 тыс. рублей (99%);
реализация Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 08.10.2010 года № 99-ЗАО "О наградах и почетных званиях в Ямало-Ненецком автономном округе" 458 тыс. рублей (99%);
реализация Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 14.10.2002 года № 47-ЗАО "О ежемесячном дополнительном материальном обеспечении граждан за особые услуги перед Ямало-Ненецким автономным округом" 5 437 тыс. рублей (98%);
ежемесячное пособие на ребенка 20 492 тыс. рублей (98%);
реализация Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 03.11.2006 года № 62-ЗАО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" в части оказания других видов социальной помощи 220 621 тыс. рублей (99%);
реализация Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.10.2006 года № 55-ЗАО "О государственной социальной помощи в Ямало-Ненецком автономном округе" 38 900 тыс. рублей (100%);
реализация Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.11.2006 года № 79-ЗАО "О семейной политике, социальной поддержке, защите прав и законных интересов семьи, материнства, отцовства и детства в Ямало-Ненецком автономном округе" 4 174 тыс. рублей (100%);
расходы на оплату проезда клиентам социальных служб и лицам, сопровождающих их в учреждения социального обслуживания, 0 тыс. рублей (0%). Неисполнение согласно ф. 0503164 в связи с отсутствием необходимости в данных расходах;
реализация Постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26.06.2012 года № 481-п "Об утверждении Порядка реализации единого проездного билета на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и определения сумм к возмещению автотранспортным предприятиям (или другим физическим или юридическим лицам, оказывающим услуги по перевозке пассажиров транспортом общего пользования городского и пригородного сообщения (кроме такси) расходов, связанных с перевозкой отдельных категорий граждан" 3 326 тыс. рублей (97%);
реализация Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 02.11.2005 года № 74-ЗАО "О социальном обслуживании населения в Ямало-Ненецком автономном округе" 1 419 тыс. рублей (100%);
социальная поддержка работников государственных и муниципальных учреждений бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе 24 230 тыс. рублей (98%);
материальная помощь в связи с завершением на территории ЯНАО года равных возможностей 6 тыс. рублей (100%);
реализация окружной долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы 121 399 тыс. рублей (92%). Низкое исполнение согласно ф. 0503164 по субсидиям на приобретение (строительство) жилья молодым семьям в связи с отказом некоторых молодых семей от получения субсидии;
реализация окружной долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года" 1 341 тыс. рублей (23%). Низкое исполнение согласно ф. 0503164 в связи с компенсацией расходов по установке приборов учета по фактически предоставленным документам и в связи с уменьшением численности льготной категории граждан;
реализация МДЦП "Поддержка ипотечного жилищного кредитования в муниципальном образовании Надымский район на 2011-2013 годы" 4 990 тыс. рублей (94%). Низкое исполнение согласно ф. 0503164 по субсидии на уплату первоначального взноса по ипотечному кредиту произведено по фактически предоставленным протоколам на предоставление субсидии;
реализация МДЦП "Социальная поддержка инвалидов в муниципальном образовании Надымский район на 2012-2014 годы" 281 тыс. рублей (90%). Низкое исполнение согласно ф. 0503164 связано со снижением цен поставщиками работ, услуг;
реализация МДЦП "Обеспечение жильем молодых семей на территории Надымского района на 2011-2015 годы" 6 015 тыс. рублей (93%). Низкое исполнение согласно ф. 0503164 по субсидии на приобретение (строительство) жилья молодым семьям в связи с отказом некоторых молодых семей от получения субсидии;
реализация МДЦП "Дети Надымского района на 2011-2013 годы" 523 тыс. рублей (100%);
реализация МДЦП "Развитие аграрно-промышленного комплекса на территории муниципального образования Надымский район на 2011-2013 годы" 12 045 тыс. рублей (74%). Низкое исполнение согласно ф. 0503164 по субсидии на приобретение (строительство) жилья в сельской местности: застройщиком не выполнены обязательства по завершению строительства жилого дома, перечисление субсидии предусматривалось после ввода объекта в эксплуатацию;
мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 0 тыс. рублей (0%). Неисполнение согласно ф. 0503164 в связи с тем, что расходы не производились в связи с отсутствием необходимости;
ежемесячное пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет и от трех до пяти лет 22 963 тыс. рублей (97%);
компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 9 976 тыс. рублей (100%);
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 31 611 тыс. рублей (100%);
осуществление полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения 50 187 тыс. рублей (100%);
осуществление полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по регулированию трудовых отношений и управлению охраной труда 4 857 тыс. рублей (90%). Исполнение ниже 95% от утвержденного плана в связи с уменьшением количества часов аренды автотранспорта, выплатой единовременной премии в меньшем размере по сравнению с запланированным и прочее;
осуществление полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над совершеннолетними гражданами 3 026 тыс. рублей (98%);
финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления (содержание аппарата Управления социальных программ Администрации муниципального образования Надымский район) 1 347 тыс. рублей (95%);
финансовое обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов 4 173 тыс. рублей (100%);
выплаты социального характера 4 485 тыс. рублей (100%);
мероприятия в области социальной политики 203 165 тыс. рублей (91%);
реализация окружной долгосрочной целевой программы "Дети Ямала" на 2011-2013 годы" 170 тыс. рублей (100%);
реализация МДЦП "Меры пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности на 2012-2014 годы" 35 тыс. рублей (100%);
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 578 тыс. рублей (97%).
|
