3.1. Подготовка и отправка комплекта квартальной отчетности в ПФР
Для создания нового отчета перейдите в пункт меню «Бухгалтерский учет» - «Регламентированные отчеты» - «Налоговая и статистическая отчетность» ПО «1С» (рис. 3.1.1.).
Рис. 3.1.1.
В появившемся списке «Виды отчетов» выберите форму «РСВ-1 ПФР», название организации и период, за который составляется отчет (рис. 3.1.2.). Нажмите кнопку «ОК».
Рис. 3.1.2.
Для того чтобы сформировать «Раздел 6» нажмите кнопку «Импорт» (рис. 3.1.3.).
Рис. 3.1.3.
Укажите путь к каталогу, содержащему сведения из «1С:Зарплата и Кадры 7.7», выберите нужную форму и нажмите кнопку «Открыть» (рис. 3.1.4.).
Рис. 3.1.4.
Заполните форму (рис. 3.1.5).
Рис. 3.1.5.
После заполнения поменяйте статус отчета на «Подготовлен» и проверьте отчет на правильность заполнения («Выгрузка» - «Проверить выгрузку») (рис. 3.1.6.).
Рис. 3.1.6.
Если ошибок заполнения не обнаружено, то отчет готов к отправке. Перейдите в пункт меню «Отправка» - «Отправить» (рис. 3.1.7).
Рис. 3.1.7.
3.2. Подготовка и отправка документов отчетности в ФНС, Росстат, ФСС
Для создания нового отчета перейдите в пункт меню «Бухгалтерский учет» - «Регламентированные отчеты» - «Налоговая и статистическая отчетность» ПО «1С» (рис. 3.2.1.).
Рис. 3.2.1.
В появившемся списке «Виды отчетов» выберите нужную форму, название организации и период, за который составляется отчет (рис. 3.2.2.).
Рис. 3.2.2.
После заполнения формы отчетности выберите пункт меню «Отправка» - «Отправить» (рис. 3.2.3.).
Рис. 3.2.3.
Программа произведет отправку документа. В случае если отправка была произведена успешно, в нижней части экрана появится служебное сообщение «Транспортный пакет сформирован, подписан и отправлен». Сообщение отправится, и в верхней части сообщения отобразится статус «Отчет отправлен ... Ожидается подтверждение даты отправки» (рис. 3.2.4.).
Рис. 3.2.4.
Для отслеживания состояния документооборота по отправленному файлу отчетности в разделе «Налоговая и статистическая отчетность» нажмите кнопку  (Отображать панель обмена).
При этом в нижней части окна журнала регламентированных отчетов появится окно обмена документами (рис. 3.2.5.).
Рис. 3.2.5.
В этом окне будут содержаться документооборот по всем переданным в контролирующие органы отчетам.
Для получения ответов из инспекции нажмите кнопку «Обменяться».
По мере получения ответов и отправки извещений о получении будут заполняться следующие поля:
 - дата отправки документа (начало документооборота);
 - дата завершения документооборота;
 - первичное сообщение;
 - подтверждение даты отправки;
 - извещение о получении подтверждения даты отправки;
 - извещение о получении отчетности;
 - результат приема отчетности;
 - извещение о получении извещения о приеме;
Для печати документов перейдите в Журнал обмена (рис. 3.2.6.).
Рис. 3.2.6.
Дважды щелкните левой кнопкой мыши на интересующем документообороте (рис. 3.2.7.).
Рис. 3.2.7.
В открывшемся окне нажмите кнопку «Печать» (рис. 3.2.8.).
Рис. 3.2.8.
Здесь Вы можете просмотреть документ, после чего повторно нажмите кнопку «Печать» (рис. 3.2.9.).
Рис. 3.2.9.
3.2.1. Формирование и отправка декларации по НДС
|
Начиная с налогового периода за I квартал 2015 года в налоговую декларацию по НДС включаются сведения, указанные в книге покупок и книге продаж. Приказ ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@
|
В новой форме налоговой декларации по НДС предусмотрены разделы, содержащие сведения из книг покупок, книг продаж, журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур.
Перед формированием отчета НДС, данные сведения должны быть сформированы. Сведения заполняются автоматически, при нажатии кнопки «Заполнить» (рис. 3.2.1.1.).
Рис. 3.2.1.1.
Также в 1С реализована проверка контрагентов через Интернет посредством специализированного веб-сервиса ФНС.
Данные контрагентов - ИНН и КПП - после их ввода в программу будут обрабатываться с помощью сервиса ФНС, который в онлайн режиме проверит факт существования контрагента (не важно, пользуется он сервисом 1С-Отчетность, или нет), сверив ИНН и КПП с данными из ЕГРН. Проверка производится как при вводе нового контрагента, так и при изменении реквизитов существующего.
Проверка осуществляется по нажатию на кнопку «Проверка» - «Проверить контрагентов» (рис. 3.2.1.2.).
Рис. 3.2.1.2.
Проверяются контрагенты в разделах в разделах 8-12 (в приложениях к разделу 8 и 9 проверка не выполняется).
Результат проверки отчета выводится на специальной панели, разделы с ошибками помечаются, доступна навигация по ошибочным записям.
По итогам проверки может быть присвоен один из следующих статусов:
контрагент найден в реестре ФНС и имеет статус действующего;
контрагент найден в реестре ФНС, но не имеет статус действующего;
контрагент отсутствует в реестре ФНС;
КПП контрагента не соответствует ИНН.
|
