Сравнительный анализ основных итогов работы предприятия за 2007 год
Статьи
|
Ед. изм.
|
РФ
|
Чувашия
|
ОАО "Химпром"
|
Индекс промышленного производства
|
% к 2005г.
|
107,0%
|
108,1%
|
110,4%
|
Рост цен производителей на промышленную продукцию
|
% к 2005г.
|
113,1%
|
117%
|
113,8%
|
Экспорт
|
млрд. долл.
|
121,5
|
0,106
|
0,013
|
% к 2005г.
|
126,2%
|
125,7%
|
124,1%
|
Начисленная средняя заработная плата
|
руб.
|
5990
|
3225,3
|
4173
|
% к 2005г.
|
128,3%
|
130,4%
|
127,1%
|
Таблица 4
Оценка эффективности использования основных фондов
-
Показатели
|
на 1.01.07.
|
на 1.01.08.
|
Отклонение
|
Темп роста
|
Остаточная стоимость ОФ, тыс. руб.
|
1 922 311
|
1 708 603
|
-213 707,9
|
11,1%
|
Производство ТП, тыс. руб.
|
1 947 071
|
2 684 825
|
737 754,4
|
137,9%
|
Прибыль от ТП, тыс. руб.
|
51 780
|
105 030,5
|
53 250,9
|
202,8%
|
Фондоотдача
|
1,01
|
1,48
|
0,47
|
146,4%
|
Фондоемкость
|
0,99
|
0,68
|
-0,31
|
68,3%
|
Фондорентабельность
|
2,7%
|
5,8%
|
3,1%
|
|
Остаточная стоимость ОФ на конец 2007 года снизилась на 213,7 млн.руб. и составила 1,7 млрд. руб.. Снижение связано с тем, что в 2004 году остаточная стоимость основных фондов обособленного 4-ого завода в размере 349,3 млн.руб. вынесена на забалансовый счет.
Производство товарной продукции по итогам года выросло на 38% и составило 2,7 млрд. руб., что привело к росту показателя фондоотдачи на 47 коп. и соответственно, снижению показателя фондоемкости на 31 коп.
Прибыль от наработки товарной продукции составила 51,8 млн. руб., что в 2 раза выше уровня 2006 года, в связи, с чем увеличился на 3,1 пункта показатель фондорентабельности и составил 5,8 %.
В целом, в связи с увеличением объемов производства за анализируемый период, наблюдается положительный сдвиг в динамике показателей, характеризующих эффективность использования основных фондов.
Таблица 5
Показатели технического состояния и движения основных фондов.
-
Наименование
|
2006 год
|
2007 год
|
Изменение
|
Оценка динамики
|
Коэффициент износа ОФ
|
0,63
|
0,65
|
0,02
|
-
|
Коэффициент годности ОФ
|
0,37
|
0,33
|
-0,03
|
-
|
Коэффициент обновления ОФ
|
0,0046
|
0,0131
|
0,0085
|
+
|
Коэффициент выбытия ОФ
|
0,0534
|
0,1076
|
0,0542
|
+
|
Коэффициент ввода ОФ в эксплуатацию
|
0,0577
|
0,1301
|
0,0725
|
+
|
Индекс роста ОФ
|
1,0050
|
0,92329
|
-0,08
|
-
|
Средний срок обновления ОФ, лет
|
17,3
|
7,7
|
-9,6
|
+
|
Коэффициент интенсивности обновления ОФ
|
1,09
|
1,12
|
0,03
|
+
|
Сумма поступления ОФ тыс. руб.
|
308 494
|
642 490
|
333 996
|
+
|
Сумма выбытия ОФ тыс. руб.
|
284 116
|
575 248
|
291 132
|
+
|
В таблице приведены основные показатели, характеризующие техническое состояние и движение основных фондов предприятия.
Сумма поступивших основных фондов за 2007 год составила 642,5 млн. руб., что в 2,1 раза больше суммы поступления предыдущего года. Рост поступлений связан с внедрением мероприятий по техническому перевооружению (на 01.01.08 г. введено в действие оборудования на сумму 165,1 млн. руб., что в 2,1 раза больше аналогичного показателя 2006 года – 77,9 млн. руб.).
Сумма выбывших основных фондов на конец года составила – 575,2 млн. руб., что в 2,2 раза больше показателя прошлого года. Увеличение суммы выбытия ОФ, а так же снижение балансовой стоимости ОФ по итогам 2007 года, привело к росту коэффициента выбытия ОФ на 0,05 пункта. Но, при этом, сумма поступления на предприятие основных фондов превысила сумму выбытия на 12%, что отразилось положительно на таких показателях, как:
коэффициент ввода ОФ в эксплуатацию (увеличение показателя на 0,07 пункта);
коэффициент интенсивности обновления ОФ (рост на 0,03 пункта);
средний срок обновления ОФ снизился на 9,6 года;
коэффициент обновления ОФ увеличился на 0,008 пункта.
Коэффициент износа основных фондов за 2007 год увеличился на 0,02 пункта, соответственно снизился коэффициент годности ОФ (снижение на 0,03 пункта), что произошло из-за снижения остаточной стоимости основных фондов на конец периода. В целом по предприятию коэффициент износа снизился, но более детальный анализ основных фондов с разбивкой по промышленно-производственным группам показал то, что износ активной части ОФ уменьшился на 13% (с 85% до 72%), при этом износ зданий и сооружений увеличился на 18% (с 37% до 55%).
Объем продаж в стоимостном выражении и в процентах на внутреннем рынке по наиболее крупным регионам-плательщикам представлен в таблице 6.
Таблица 6
-
Россия
|
2006г.
|
2007г.
|
тыс. руб.
|
%
|
тыс. руб.
|
%
|
Республика Чувашия
|
266333,8
|
16,04
|
446893,9
|
20,56
|
Москва
|
749786,8
|
45,15
|
324907,0
|
14,95
|
Республика Татарстан
|
111853,0
|
6,74
|
206997,3
|
9,52
|
Санкт-Петербург
|
46076,2
|
2,77
|
168321,6
|
7,74
|
Ростовская область
|
102858,2
|
6,19
|
151307,9
|
6,96
|
Пермская область
|
32262,0
|
1,94
|
103075,5
|
4,74
|
Ямало-Ненецкий
|
39452,5
|
2,38
|
85991,2
|
3,96
|
Самарская область
|
42610,8
|
2,57
|
74177,5
|
3,41
|
Нижегородская область
|
18733,8
|
1,13
|
60064,1
|
2,76
|
Республика Коми
|
22726,6
|
1,37
|
56530,1
|
2,60
|
Владимирская область
|
33305,8
|
2,01
|
51763,2
|
2,38
|
Свердловская область
|
9328,6
|
0,56
|
44706,8
|
2,06
|
Волгоградская область
|
4086,4
|
0,25
|
43312,6
|
1,99
|
Кировская область
|
13456,3
|
0,81
|
26257,8
|
1,21
|
Краснодарский край
|
13730,4
|
0,83
|
22427,1
|
1,03
|
Башкортостан
|
7991,7
|
0,48
|
19922,3
|
0,92
|
Челябинская область
|
7800,3
|
0,47
|
19625,5
|
0,90
|
Московская область
|
9046,7
|
0,54
|
19077,8
|
0,88
|
Архангельская область
|
16229,7
|
0,98
|
17794,8
|
0,82
|
Калмыкия
|
9594,5
|
0,58
|
17366,5
|
0,80
|
Республика Марий Эл
|
12302,2
|
0,74
|
17290,9
|
0,80
|
Ярославская область
|
8685,2
|
0,52
|
15761,8
|
0,73
|
Красноярский край
|
3074,5
|
0,19
|
15753,4
|
0,72
|
Воронежская область
|
7445,6
|
0,45
|
14927,4
|
0,69
|
Новосибирская область
|
3156,0
|
0,19
|
12993,9
|
0,60
|
Тамбовская область
|
3887,2
|
0,23
|
12251,5
|
0,56
|
Саратовская область
|
10111,6
|
0,61
|
10667,5
|
0,49
|
Ханты-мансийский
|
3410,9
|
0,21
|
9088,2
|
0,42
|
Удмуртия
|
3804,6
|
0,23
|
8937,6
|
0,41
|
Дагестан
|
2731,5
|
0,16
|
8563,8
|
0,39
|
Тюменская область
|
2889,4
|
0,17
|
8453,8
|
0,39
|
Курская область
|
4885,1
|
0,29
|
6919,6
|
0,32
|
Липецкая область
|
3875,0
|
0,23
|
6723,3
|
0,31
|
Калужская
|
3297,7
|
0,20
|
6428,2
|
0,30
|
Ульяновская область
|
2655,9
|
0,16
|
6036,4
|
0,28
|
Костромская область
|
1562,4
|
0,09
|
5471,3
|
0,25
|
Ленинградская область
|
1691,7
|
0,10
|
5185,8
|
0,24
|
Ивановская область
|
5513,0
|
0,33
|
4775,2
|
0,22
|
Бурятия
|
|
0,00
|
3821,6
|
0,18
|
Оренбургская область
|
-958,8
|
-0,06
|
3393,8
|
0,16
|
Курганская область
|
2308,9
|
0,14
|
3214,9
|
0,15
|
Псковская область
|
2369,5
|
0,14
|
3160,9
|
0,15
|
Рязанская область
|
1470,4
|
0,09
|
2812,1
|
0,13
|
Алтайский край
|
|
0,00
|
2292,1
|
0,11
|
Кемеровская область
|
-1665,4
|
-0,10
|
2243,1
|
0,10
|
Пензенская область
|
1135,4
|
0,07
|
2182,7
|
0,10
|
Смоленская область
|
364,4
|
0,02
|
1981,9
|
0,09
|
Тульская область
|
4435,4
|
0,27
|
1816,2
|
0,08
|
Брянская
|
833,4
|
0,05
|
1552,6
|
0,07
|
Алтай
|
167,7
|
0,01
|
1477,9
|
0,07
|
Приморский
|
432,6
|
0,03
|
1045,1
|
0,05
|
Прочие
|
7578,8
|
0,46
|
5885,4
|
0,27
|
Итого:
|
1660716,0
|
100,00
|
2173629,8
|
100,00
|
Из таблицы видно, что структура отгрузок по областям за 2007 год по сравнению c 2006г. изменилась. В связи с изменением порядка продаж (прекращение действия договора переработки сырья №1709 от 22 ноября 2005г.) снизились объемы поставок через ООО "ГХПИ". Объем продаж в Москву снизился с 45,1% до 15,0%. В тоже время произошло увеличение объемов продаж в Чувашскую республику с 16,0% до 20,6% и в другие регионы Российской Федерации.
Обеспеченность предприятия современным оборудованием и эффективность его использования, являются одними из важнейших факторов увеличения объемов производства продукции, роста прибыли, снижения себестоимости продукции и повышения производительности труда. Техперевооружение производства по итогам 2007 года, положительным образом отразилось на обновлении активной части оборудования, но процент износа ОФ в целом по предприятию еще достаточно высок и говорит о необходимости принятия новых решений в вопросах модернизации ОФ и обеспечения производства новым, современным оборудованием.
С целью реализации мероприятий перевооружения производств ОАО "Химпром" и совершенствования технологических процессов в 2007 году применен принцип привлечения внешних инвестиций. Для чего разработан и утвержден годовой план технического развития. Плановые затраты на 2007 год составили 143,54 млн. рублей.
На основе плана технического развития был разработан бизнес-план, представленный в Чувашское отделение Сбербанка России. Финансирование мероприятий осуществлялось по кредитной линии в рамках Генерального соглашения.
Вследствие изменения рыночных конъюнктур, а также необходимости детальной проработки проектов некоторые темы исключены из плана. Ряд мероприятий был осуществлен хозспособом за счет собственных ресурсов. В связи с этим выполнены технико-экономические расчеты по предложениям служб и цехов предприятия, и в дополнении к годовому был утвержден план на 4 квартал 2007 года.
В соответствии с рыночным перспективами проведена оценка существующих мощностей базового производства хлора и каустика в балансе с хлор- и водородпотреблением на ближайший период. Проработаны вопросы реконструкции производства. Рассмотрен вариант внедрения мембранной технологии электролиза с участием ведущих мировых разработчиков и производителей оборудования. Ввиду многозатратности данного проекта выработаны более эффективные технические решения модернизация хлорного производства, позволяющие повысить токовую нагрузку на электролизеры и тем самым обеспечить рост объемов выпуска продуктов электролиза.
Кроме того, проведены поисковые работы в рамках программы энергосбережения по изучению вопросов строительства газотурбинной электростанции - крупного перспективного инвестиционного проекта, направленного на создание альтернативного источника тепловой и электрической энергии. Определены пути развития комплекса резинохимикатов с расширением производства ацетонанила и организацией производств новых химикатов-добавок.
Подготовлен план мероприятий технического развития ОАО "Химпром" на период 2008-2009 гг., в котором учтены апробированные схемы финансирования за счет заемных средств наряду с собственными.
Создание и поддержание имиджа ОАО "Химпром"
Самые преуспевающие компании создавали свой имидж в соответствии с определенным планом, Барбара Джи в своей книге "Имидж фирмы" называет это Мастер-планом. Мастер-планирование делового имиджа — самый важный шаг, который поможет компании "обставить" конкурентов.
Мастер-план имиджа состоит из 4 основных частей:
создания фундамента,
внешнего имиджа,
внутреннего имиджа
неосязаемого имиджа.
Каждая из частей направлена на достижение 3 главных задач:
1. Достижение высокого уровня компетенции и эффективная работа с покупателем.
2. Поддержание имиджа успешной компании, который заставляет покупателя поверить в вас.
3. Установление эмоциональной связи с покупателем и обществом.
Мастер-план поможет построить прочный фундамент формирования эффективного внутреннего и внешнего имиджа.
Внешний имидж компании — это то, как ее воспринимает общество, средства массовой информации и инвесторы. А внутренний — отношение к компании ее персонала и руководителей.
Внутренний имидж также влияет на восприятие компании обществом. При разработке имидж-программ внутренние, связанные с персоналом компании аспекты делового имиджа часто упускаются из виду. Традиционные программы сосредоточены исключительно на внешних и визуальных аспектах имиджа.
Неосязаемые аспекты имиджа — отношение персонала к работе и его эмоциональный настрои — влияют на репутацию компании так же, как и более осязаемые, видимые элементы имиджа. Именно сотрудники фирмы представляют ее перед покупателем, создают важнейшую эмоциональную связь компании с клиентами.
Атмосфера притягательности, окружающая многие компании с положительным имиджем, и сам процесс его создания, с трудом поддающиеся определению, совсем не обязательно должны нести отпечаток таинственности. Существуют следующие ключевые моменты любого плана по созданию эффективного, всестороннего имиджа.
1. Закладка фундамента
2. Внешний имидж – складывается из общественного мнения о кампании, формируемой рекламной кампанией, качеством продукции, связями со средствами массовой информации и общественной работой (Восприятие компании обществом).
• Качество продукта
• Осязаемый имидж — 5 чувств
• Реклама
• Общественная деятельность
• Связи со средствами массовой информации
• Связи с инвесторами
• Отношение персонала к работе и его внешний вид
3. Внутренний имидж - атмосфера внутри компании, позитивное и негативное отношение сотрудников к руководителям и политике компании (Преданность сотрудника своей фирме).
• Финансовое планирование
• Кадровая политика компании
• Ориентация и тренинги сотрудников
• Программа поощрения сотрудников
4. Неосязаемый имидж - ответная реакция покупателя на осязаемое, на обслуживание и отношение к нему сотрудников компании. (Ощущения покупателя).
• Покупательское "Я"
• Самоимидж покупателя
Некоторые из элементов плана достаточно очевидны — например, осязаемый имидж компании или товара название, девиз и знак. Однако не менее важны другие факторы, которые часто упускаются из виду. К примеру, разработка философии компании, философия и девиз, который рождается из нее, служат основой построения плана формирования имиджа
К другим важным частям плана по имиджу, которыми часто пренебрегают, относятся элементы внутреннего имиджа, и, прежде всего, поведение персонала и его отношение к работе. Выполнение этой части плана должно предусматривать повышение морального настроя сотрудников. При создании внутреннего имиджа компании нет мелочей, существенно важно все, начиная от возможностей карьерного роста сотрудников и заканчивая программами их поощрения
Создание положительного имиджа — нечто большее, чем просто хорошая рекламная кампания, это — сложный и многосторонний план, все части которого взаимосвязаны и взаимозависимы. План наиболее эффективен тогда, когда все его разделы работают вместе. Таким образом, Мастер-план поможет оценить ситуацию, сложившуюся в компании.
Фундамент обеспечивает создание, развитие и сохранение положительного имиджа компании. Для постройки фундамента имиджа и репутации необходимо предпринять 5 шагов.
Первым шагом должна стать тщательная ревизия деловых принципов, опираясь на которые предприятие может разработать положение о целях своего бизнеса. Затем необходимо отразить принципы и цели в простом и коротком рабочем варианте философии корпорации.
Второй шаг — определение долгосрочных задач. Для создания Мастер-плана имиджа необходимо четко представлять себе, куда двигается.
После того как предприятие определилось с тем, что оно хочет, ему нужно решить, каким стандартам должны следовать сотрудники. Эти правила или стандарты, необходимые для достижения целей, лучше всего сформулировать письменно. Они должны вытекать из результатов ревизии принципов и определения целей. Подчинение стандартам и правилам — метод, который поможет сохранить в целости фундамент нового имиджа.
Закладка его фундамента - определение ценностей, целей, принципов и философии, на которых будет покоиться все здание плана. Без поддержки прочными балками, закрепленными в надежном фундаменте, план обречен на неудачу. Без фундамента все остальное не имеет смысла. Чтобы здание выдержало сильное землетрясение, оно должно составлять неразрывное целое с прочным фундаментом. Чтобы выжить в самых трудных ситуациях, бизнес, корпорация, страна должны покоиться на надежном основании. Так же как для фундамента здания существуют свои специфические требования, так и для построения фундамента успешного бизнеса требуются особые ингредиенты.
Моральные принципы
Принципы - краеугольный камень фундамента, однако именно их наиболее часто упускают из виду. Если проанализировать причины крушений крупнейших компаний, можно обнаружить, что они кроются в этических и моральных ошибках. Определитесь, чему верить и во что верить. Человек, твердо опирающийся на моральные устои, мудр. Не менее мудра и компания, которая в состоянии определить их для себя. Когда принципы предприятия четко сформулированы, оно чувствует некую завершенность. Меняется жизнь, но принципы остаются теми же.
Положение о цели создания компании
Положение о цели определяет обязанности. Оно ориентирует предприятие на выполнение обещанных услуг, на выполнение определенной задачи или поручения.
Положение о цели - внутренняя движущая сила компании. Оно - как маяк, который направляет и освещает путь.
Не будьте похожи на других. Тысячи и тысячи компаний могут разработать аналогичное положение. Постарайтесь быть непохожими на других. Ваше положение должно отражать направление, цель и конечный результат.
Пусть цели вдохновляют. Положение о цели должно вдохновлять сотрудников. Необходимо, чтобы оно отражало ваши идеалы в сфере бизнеса и стандарты отличного обслуживания. Когда разработана концепция компании и ее цели, предприятие будет стремится достичь совершенства. Только такой девиз может вдохновить других людей.
Положение должно быть точным и честным. Нельзя включать в положение того, чего не можете предоставить своим клиентам. Если фирма готовит положение об обслуживании покупателей, надеясь вдохновить своих сотрудников, но при этом руководителей компании интересуют только данные о прибыли и убытках, ее положение о целях компании будет всего-навсего лицемерной подделкой.
Изложить в нем концепцию компании. Знание сотрудниками концепции вашей компании даст им полное представление о ваших целях.
Сосредоточьтесь на нуждах людей. Идеальное положение всегда должно четко и прямо отражать то, что продукция и услуги компании предназначены, прежде всего, для человеческих нужд. Те компании, которые стремятся только делать деньги или стать крупнейшими в своей отрасли, в конце концов, теряют имидж и разваливаются. В положении о целях компании должны быть четко определены потребности покупателей, которые фирма призваны удовлетворить.
Личная и деловая философия
Третий камень фундамента - философия компании. Руководству необходимо разработать корпоративную философию, исходя из первых двух элементов фундамента - принципов и положения о целях создания компании. Стоит понимать, чем философия компании отличается от них. Обобщения вроде "Мы заботимся о вас" или "Покупатель, прежде всего" редко вдохновляют сотрудников компаний. Они хотят, и им необходимо знать, что отличает их компанию от остальных. К примеру, фраза "Прогресс - наша традиция" может стать неплохим рекламным лозунгом, но никак не корпоративной философией. Сравните ее с девизом Уолта Диснея "Мы делаем людей счастливыми". Он четко объясняет сотрудникам компании, в чем заключается их работа с точки зрения корпоративного имиджа. Делайте людей счастливыми и вы.
К сожалению, скорее не исключение, а правило то, что даже высшие руководители корпораций не имеют представление о том, какова философия компании. Именно для того, чтобы осознать, какими ценностями руководствуется компания и чего она хочет достичь, необходима разработка философии фирмы.
Цели
Предприятию необходимо, точно знать, куда оно движется в своем бизнесе и чего хочет достигнуть. Если руководство предприятия знает конечную цель, менее важные вопросы будут решаться автоматически. Среди целей компании можно выделить:
желание прочно закрепиться на своём сегменте рынка;
упрочить связи с постоянными клиентами;
стремление к совершенствованию ассортимента и разнообразия предоставляемых услуг;
изучать вкусы потребителей и следовать им.
Стандарты поведения и внешнего вида
Письменное изложение принятых в компании стандартов - последний кирпич в фундаменте имиджа. Стандарты определяют действия, отвечающие философии, целям и принципам предприятия. Стандарты - инструменты в руках сотрудников предприятия, которыми они поддерживают имидж компании в глазах общества.
Определяя стандарты, необходимо рассмотреть все вопросы поведения сотрудников и их внешнего вида, которые могут повлиять на имидж. Здравый смысл - исключение из правила.
После того как заложили фундамент для плана имиджа, готовьтесь к возведению первых этажей - внешнего имиджа.
Пренебрежение этими пятью составляющими означает только одно - неизбежное крушение. Если предприятие действительно заинтересовано построить положительный имидж бизнеса, оно должны осознать свойства строительных материалов, используемых при закладке фундамента, развить их, использовать и хранить им верность, хотя можно со временем их несколько модифицировать
|
