Порядок ведения плана-графика реализации
государственной программы Ульяновской области
В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации всех мероприятий государственной программы государственный заказчик (государственный заказчик-координатор государственной программы) вместе с проектом государственной программы, разрабатывает детальный план-график реализации государственной программы на очередной финансовый год (далее - план-график), содержащий полный перечень мероприятий государственной программы на очередной год, необходимых и достаточных для достижения целей государственной программы, а также полный перечень контрольных событий программы.
План-график разрабатывается в форме сетевого графика, отражающего взаимосвязь мероприятий государственной программы. По каждому мероприятию приводятся сведения об ответственном исполнителе, сроках начала и окончания его реализации, объемах бюджетных ассигнований в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований и ожидаемых результатах на конец очередного финансового года, первого и второго года планового периода.
Если Государственный заказчик государственной программы (государственный заказчик-координатор государственной программы) решает внести в план-график реализации государственной программы изменений и получает в связи с этим заключения Министерства экономики и планирования Ульяновской области и Министерства финансов Ульяновской области о наличии влияния изменений плана реализации на основные параметры государственной программы, то внесение изменений в план реализации должно осуществляться в том же порядке, что и утверждение плана.
План-график реализации государственной программы ведется исполнительным органом государственной власти – государственным заказчиком государственной программы (государственным заказчиком-координатором государственной программы).
План-график реализации заполняется лицом ответственным за реализацию государственной программы Ульяновской области.
В графе «Наименование мероприятия / целевого индикатора» заполняется наименование раздела программы, наименование мероприятия программы и наименование целевого индикатора относящегося к данному разделу программы. Для каждого раздела программы должно быть не менее одного целевого индикатора.
В графе «Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО ответственного исполнителя, должность)» указывается наименование исполнительного органа государственной власти, фамилия, имя и отчество, а также должность ответственного исполнителя данного мероприятия.
В графе «Дата начала реализации мероприятия» указывается планируемая дата начала реализации мероприятия.
В графах «Объем средств на реализацию ГП на отчетный год / значение целевого индикатора» указываются следующая информация:
- в строках «Подпрограмма/раздел программы» - указываются объемы бюджетных ассигнований, направленных на реализацию всей подпрограммы (сумма по всем мероприятиям подпрограммы);
- в строках «Мероприятие 1», «Мероприятие 1.1» и т.д. указываются суммарные объемы бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию мероприятия программы. В подстроках «федеральный бюджет», «областной бюджет», «муниципальный бюджет», «внебюджетные источники» - указываются объемы бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию мероприятия программы с поквартальной разбивкой.
- в строках «Целевой индикатор мероприятия 1, ед. изм.», «Целевой индикатор мероприятия 2, ед. изм.» - указывается значение целевого индикатора с поквартальной разбивкой;
- в строке «Итого по программе» - заполняется, как итоговая сумма финансирования, направленная на реализацию мероприятий программы.
В графе «Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий (краткое описание, % выполнения работы)» указывается следующая информация:
- в строках «Подпрограмма/раздел программы» - указываются значимые результаты, достигнутые в рамках подпрограммы («построено», «проведено», «закуплено», иное);
- в строках «Мероприятие 1», «Мероприятие 1.1» и т.д. указываются результаты, достигнутые в рамках мероприятия, с разбивкой по кварталам и по источникам финансирования;
- в строках «Целевой индикатор мероприятия 1, ед. изм.», «Целевой индикатор мероприятия 2, ед. изм.» - строка не заполняется;
- в строке «Итого по программе» - заполняется, как сумма достигнутых результатов по итогам реализации программы в очередном финансовом году.
Образец заполнения плана-графика реализации
государственной программы на очередной финансовый год
тыс. руб.
Наименование мероприятия/целевого индикатора
|
Исполнитель мероприятия
(ИОГВ, ФИО ответственного исполнителя, должность)
|
Дата начала реализации мероприятия
|
Объем средств на реализацию ГП на отчетный год/значение целевого индикатора
|
Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий (краткое описание, % выполнения работы)
|
Примечание
|
Всего
|
I кв.
|
II кв.
|
III кв.
|
IV кв.
|
Всего
|
I кв.
|
II кв.
|
III кв.
|
IV кв.
|
|
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, всего,
в том числе:
|
Министерство труда и социального развития Ульяновской области
Иванов И.И., директор департамента
|
01.01.2014
|
1656645,5
|
414162,3
|
414162,3
|
414162,3
|
414158,6
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
|
1656645,5
|
414162,3
|
414162,3
|
414162,3
|
414158,6
|
Выданы субсидии 157 гражданам
|
Субсидии получили 39 граждан
|
Субсидии получили 39 граждан
|
Субсидии получили 39 граждан
|
Субсидии получили 40 граждан
|
|
муниципальный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля граждан обеспеченных мерами социальной поддержки от общего числа граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, %.
|
|
|
99
|
25
|
25
|
25
|
24
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Предоставление мер социальной поддержки различным категориям граждан, всего, в том числе:
|
|
01.05.2013
|
1017427,6
|
254899,4
|
254899,4
|
254899,4
|
252729,4
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля семей и одиноко проживающих граждан, являющихся получателями государственной социальной помощи…, ед. изм.
|
|
|
15
|
4
|
4
|
4
|
3
|
х
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда,
в том числе:
|
|
|
1015258,0
|
253814,5
|
253814,5
|
253814,5
|
253814,5
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
|
1015258,0
|
253814,5
|
253814,5
|
253814,5
|
253814,5
|
Оказание социальной поддержки 90 ветеранам труда
|
Подсчитано число ветеранов труда
|
Подготовка документов для предоставления мер социальной поддержки
|
Оказана социальная поддержка 35 ветеранам труда
|
Оказана социальная поддержка 55 ветеранам труда
|
|
муниципальный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Предоставление мер социальной поддержки труженикам тыла,
в том числе:
|
|
|
4339,8
|
1084,9
|
1084,9
|
1084,9
|
1085,1
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
|
4339,8
|
1084,9
|
1084,9
|
1084,9
|
1085,1
|
Оказание социальной поддержки 70 труженикам тыла
|
Подсчитано число тружеников тыла, работа выполнена на 10%
|
Подготовка документов для предоставления мер социальной поддержки. работа выполнена на 30%
|
Оказана социальная поддержка 20 труженикам тыла, работа выполнена на 60%
|
Оказана социальная поддержка 50 труженикам тыла. работа выполнена на 100%
|
|
муниципальный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по программе,
в том числе:
|
|
|
2674073,1
|
508713,9
|
508713,9
|
508713,9
|
666888,0
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
|
2674073,1
|
508713,9
|
508713,9
|
508713,9
|
666888,0
|
Выданы субсидии __и предоставлены меры социальной поддержки __ гражданам
|
Выданы субсидии __и предоставлены меры социальной поддержки __ гражданам
|
Выданы субсидии __и предоставлены меры социальной поддержки __ гражданам
|
Выданы субсидии __и предоставлены меры социальной поддержки __ гражданам
|
Выданы субсидии __и предоставлены меры социальной поддержки __ гражданам
|
|
муниципальный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
