Стандарт предприятия
Скачать 1.05 Mb.
|
3.2.20 федеральный классификационный каталог отходов; ФККО;3.2.21 охрана окружающей среды; ООС. 4 Общие положения4.1 Работы по обращению с отходами производства и потребления в ОАО «Стойленский ГОК» производят в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере обращения с отходами производства и потребления. 4.2 Лица, ответственные в СП за обращение с отходами, проходят специальный курс обучения с получением свидетельства на право работы с опасными отходами. Обучение проводится в установленном в Обществе порядке в соответствии с требованиями СТП ИСМ 00186826-6.2.1-009. 4.3. Распоряжением назначаются ответственные на участках СП за обращение с отходами, ведение журнала первичного учета, оформление первичных бухгалтерских документов по движению отходов и составление отчетности. Форма журнала первичного учета отходов должна соответствовать приложению А. Копии распоряжений передаются в ОООС. 4.4 Ответственные лица по ООС в СП обеспечивают и контролируют исполнение требований в области обращения с отходами в подразделении, установленных настоящим стандартом. 5 Инвентаризация отходов и мест размещения отходов1) 5.1 ОООС совместно со СП Общества не реже одного раза в пять лет проводит инвентаризацию перечня образующихся отходов и инвентаризацию мест размещения отходов. 5.2 В случае изменения технологического процесса производства, изменения перечня, используемых сырья и материалов, образования новых видов отходов, а также по требованию Федеральных служб исполнительной власти проводится внеочередная инвентаризация отходов по итогам отчетного года. 5.3 Инвентаризация проводится в порядке взаимодействия всех служб и подразделений Общества. ОООС выступает координатором работ по сбору информации, необходимой для проведения инвентаризации. При проведении инвентаризации причастные службы и подразделения предоставляют в ОООС: - сведения об образующихся отходах производства в подразделении; - сведения о номенклатуре сырья и материалов, используемых в подразделении; - нормы расхода сырья и материалов; - сведения о таре (упаковке) сырья, материалов, оборудования, получаемых подразделением; - копии распорядительных документов Общества, регламентирующих выполнение работ, в результате которых образуются отходы; - сведения о возможности использования отходов в производственном процессе; - другие документы по письменному запросу. 5.4 На основании материалов инвентаризации разрабатывается ПНООЛР Общества (корректируется и согласовывается в новой редакции с федеральными органами исполнительной власти в случае проведения внеочередной инвентаризации). Материалы инвентаризации приводятся в приложениях к ПНООЛР. 5.5 Плановую инвентаризацию проводят не позднее, чем за 6 календарных месяцев до окончания действия текущего проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. 6 Разработка Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение2) 6.1 Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение разрабатывает (корректирует) специализированная организация (далее – исполнитель Проекта) в соответствии с требованиями Методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. 6.2 ОООС организует заключение договора со специализированной организацией на разработку (корректировку) ПНООРЛ. 6.3 При разработке ПНООРЛ учитываются: - объемы используемых сырья, материалов, изделий с учетом проектной мощности; - результаты инвентаризации отходов и объектов их размещения; - наличие и мощность имеющихся объектов использования и обезвреживания отходов данного вида; - наличие, вместимость, мощность и расчетный срок эксплуатации имеющихся объектов размещения отходов; - экологические, санитарно-гигиенические и иные требования к размещению отходов; - возможность обеспечения сохранности ресурсного потенциала у размещаемых отходов; - экономически целесообразный объем транспортной партии для вывоза отходов; - наличие имеющихся технологий переработки отхода данного вида, которые включены в банк данных о технологиях использования и обезвреживания отходов, являющийся составной частью государственного кадастра отходов; - предельно допустимые вредные воздействия отходов, предполагаемых к размещению, на окружающую среду; - экологическая обстановка на территории. 6.4 Основными задачами при разработке ПНООЛР являются: - определение (расчет) годовых нормативов образования отходов; - определение (расчет), на основе нормативов образования отходов и объема произведенной продукции (оказанных услуг, выполненных работ), количества ежегодно образующихся отходов; - обоснование количества отходов, предлагаемых для использования и (или) обезвреживания; - обоснование количества отходов, предлагаемых для размещения определенным способом на установленный срок в конкретных объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на территории. 6.5 При разработке ПНООРЛ ОООС обеспечивает: - взаимодействие представителей организации-разработчика со СП ОАО «Стойленский ГОК»; - представление организации-разработчику сведений и материалов о проведенной инвентаризации; - представление информации обо всех производственных процессах, в результате которых образуются отходы; - утверждение разработанного проекта генеральным директором Общества. 6.6 ОООС организует согласование ПНООЛР (новой редакции проекта при условии корректировки) в федеральных органах исполнительной власти. 7 Порядок получения лимитов на размещение отходов производства и потребления1) 7.1 Лимиты на размещение отходов в соответствии с нормативами предельно допустимых вредных воздействий на окружающую природную среду устанавливаются территориальными органами Росприроднадзора. 7.2 Лимиты на размещение отходов, разрабатываемые в соответствии с нормативами предельно допустимых вредных воздействий на окружающую природную среду, количеством, видом и классами опасности образующихся отходов и площадью (объемом) объекта их размещения, устанавливают предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории. 7.3 В целях получения лимитов на размещение отходов, ОООС предоставляет в территориальные органы Росприроднадзора заявление об установлении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и следующие документы: - копию лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности; - проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. 7.4 Предоставленные Обществом для установления лимитов в составе проекта материалы должны содержать: - сведения о составе, опасных свойствах, классах опасности для окружающей среды отходов; - результаты аналитических исследований, проведенных в установленном порядке лабораториями, техническая компетентность которых подтверждена; - материалы, обосновывающие отнесение отходов к классам опасности для окружающей среды; - сведения об определении нормативов образования отходов; - сведения о воздействии отходов на окружающую среду, об обустройстве объектов размещения (хранения) отходов, их характеристиках, фактической обеспеченностью оборудованием и состоянии данных объектов. 7.5 На основании предоставленных материалов в срок, установленный нормативно-правовыми актами Российской Федерации, ОООС получает в территориальном органе Росприроднадзора документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, либо мотивированный отказ в установлении лимитов на размещение отходов. 7.6 Лимиты на размещение отходов устанавливаются сроком на 5 лет при условии ежегодного представления отчета по обращению с отходами. Лимиты на размещение опасных отходов устанавливаются на срок действия лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. 7.7 В случаях, предусмотренных 5.2 настоящего стандарта, ОООС до окончания отчетного года, совместно с заявлением об установлении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение направляет в территориальные органы Росприроднадзора откорректированный ПНООЛР. 8 Порядок паспортизации опасных отходов1) 8.1 Паспортизация опасных отходов осуществляется территориальными органами Росприроднадзора на основании информации, представляемой ОООС в составе ПНООЛР. 8.2 Деятельность по паспортизации опасных отходов включает в себя подготовку разрабатывающей ПНООЛР организацией при участии ОООС сведений о происхождении, составе, свойствах отходов, конкретных объектах размещения отходов, технологиях их использования и обезвреживания и материалов отнесения отходов к конкретному классу опасности для окружающей природной среды. 8.3 При проведения работ по паспортизации отходов указываются: - сведения об агрегатном состоянии и физической форме на основании визуального осмотра и/или результатов обследований, исследований и измерений, выполненных аккредитованной на проведение количественных химических анализов лабораторией; - компонентный состав отхода на основании протоколов отбора проб и анализов, выполненных аккредитованной на проведение количественных химических анализов лабораторией (для отходов, представленных товарами (продукцией), утратившими свои потребительские свойства, указываются сведения о компонентном составе исходного товара (продукции) согласно техническим условиям); - результаты биотестирования водной вытяжки отходов; - наименование технологического процесса, в результате которого образовался отход, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил потребительские свойства, с указанием исходного товара (продукции); - опасные свойства отхода; - сведения об условиях и конкретных объектах размещения отходов; - способ использования или обезвреживания опасного отхода, наименование участка (производства, процесса), где осуществляется использование или обезвреживание опасного отхода, с указанием применяемых для этих целей специализированных установок; - сведения о передаче данного отхода; - меры по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с данным опасным отходом, используемая тара или способы упаковки, применяемые способы и условия накопления отхода, способ использования или обезвреживания данного вида отхода. 8.4 Паспорт опасного отхода оформляется на вид отходов I-IV класса опасности. 8.4.1 На отходы I-IV классов опасности, включённые в федеральный классификационный каталог отходов, организация-разработчик ПНООЛР составляет паспорт. Паспорт утверждается генеральным директором Общества. 8.4.2 На отходы, не включённые в ФККО, проектная организация совместно с ОООС, ЛООСиХБА, а также, при необходимости, с помощью услуг независимых лабораторий, прошедших аккредитацию в данной области, подготавливают материалы, подтверждающие отнесение вида отходов к конкретному классу опасности (см. 8.3). 8.5 Паспорт действует бессрочно. 8.6 В целях паспортизации опасных отходов территориальными органами Росприроднадзора ОООС представляет (в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде) следующие документы и материалы: 8.6.1 для видов отходов, зарегистрированных в ФККО: - материалы, указанные в 8.3 настоящего стандарта; - копию аттестата аккредитации лаборатории и приложения к нему с указанием соответствующей области аккредитации, с привлечением которой определен компонентный состав отходов и выполнены исследования по отнесению отхода к конкретному классу опасности для окружающей природной среды; - копии паспортов опасных видов отходов; 8.6.2 для видов отходов, не зарегистрированных в ФККО: - материалы, указанные в 8.3 настоящего стандарта; - копии документа об аккредитации лаборатории и приложения к нему с указанием соответствующей области аккредитации; - паспорт(а) опасного отхода; 8.6.3 материалы отнесения отходов к конкретному классу опасности для окружающей природной среды для видов отходов, не зарегистрированных в ФККО, передаются ОООС в Управление Росприроднадзора по Белгородской области в течение 90 дней со дня образования видов отходов. 8.7 Для видов отходов, не зарегистрированных в ФККО, после внесения опасного отхода в ФККО и утверждения дополнений в ФККО в установленном порядке составляются паспорта опасного отхода. Копии паспортов передаются в Управление Росприроднадзора по Белгородской области. 9 Структура и порядок представления ежегодного технического отчета1) 9.1 Технический отчет по обращению с отходами (далее – технический отчет) подтверждает, что сведения о перечне, свойствах и количестве разрешенных к размещению отходов, внесенные в ПНООЛР, не изменились в течение отчетного периода (года). 9.2 Технический отчет по обращению с отходами составляется на бумажном носителе в двух экземплярах, один из которых хранится у хозяйствующего субъекта, а второй, вместе с его электронной версией на электронном носителе, представляется в соответствующий территориальный орган Росприроднадзора. Технический отчет может быть подан в виде электронных документов, подписанных простой электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 06.04.2011 N 63-ФЗ. 9.3 Структура технического отчета включает следующие разделы: - титульный лист; - структура технического отчета; - сведения об Обществе; - сведения о фактически образованных количествах отходов; - сведения о фактически использованных, обезвреженных, размещенных, а также переданных для данных целей другим хозяйствующим субъектам, в течение отчетного периода образованных отходов. 9.4 В разделе «Сведения о хозяйствующем субъекте» технического отчета приводятся: - полное и сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, организационно-правовая форма Общества, место его нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица и данные документа, подтверждающего факт внесения записи об Обществе в Единый государственный реестр юридических лиц; - номера телефонов, телефакса; - адрес электронной почты; -фамилии и инициалы технического директора Общества и лиц, ответственных за обращение с отходами (с указанием должностей); - перечень структурных подразделений (основных и вспомогательных цехов, участков и других объектов), в результате хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы; - перечень филиала(ов) и обособленных подразделений, информация по которым включена в технический отчет по обращению с отходами, и места их расположения. 9.5 В разделе «Сведения о фактически образованных количествах отходов» технического отчета приводятся сведения о фактическом образовании отходов за отчетный период отдельно по каждому структурному подразделению Общества в табличном виде и фактические сводные сведения об образованных отходах по Обществу в целом в табличном виде (см. приложение Б). 9.6 В разделе «Сведения о фактически использованных, обезвреженных, размещенных, а также переданных для данных целей другим хозяйствующим субъектам, в течение отчетного периода образованных отходов» технического отчета приводятся сведения за отчетный период о фактическом использовании, обезвреживании, хранении и захоронении отходов на самостоятельно эксплуатируемых (собственных) объектах размещения отходов, о фактической передаче отходов другим хозяйствующим субъектам в табличном виде (см. приложение В). При фактической передаче отходов другим хозяйствующим субъектам для целей обезвреживания и (или) размещения указываются номер и дата выдачи лицензии на деятельность по обезвреживанию и (или) размещению отходов I - IV класса опасности данного хозяйствующего субъекта. 9.7 Технический отчет должен быть представлен в Росприроднадзор по Белгородской области в течение десяти рабочих дней с момента истечения очередного года с даты утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. 10 Производственный контроль в области обращения с отходами1) 10.1 Ответственное лицо по ООС периодически обязано проверять:
10.2 Ответственные в СП за обращение с отходами должны иметь схему расположения площадок накопления отходов с указанием ответственных за данные площадки. Ответственные на участках СП за обращение с отходами должны иметь схемы расположения контейнеров, предназначенных для накопления отходов. На схемах для каждого контейнера указывается номер в соответствии с его маркировкой и наименование накапливаемого отхода. Кроме контейнера, местом накопления отхода может быть емкость (бочка), металлический ящик, площадка - в соответствии с ПНООЛР. Схемы расположения контейнеров должны быть вывешены в нарядных участков и, при необходимости, на рабочих местах. Схемы должны своевременно актуализироваться. 10.3 Ответственный по ООС СП обязан проводить анализ результатов биотестирования отходов, выполняемых в соответствии с требованиями СТП ИСМ 00186826-4.5.1-044 в части контроля токсичности отхода. 10.4 В каждом подразделении (при наличии участков – на каждом участке) должен заполняться журнал первичного учета отходов (см. приложение А). Журнал заполняется по мере образования, передачи или утилизации отходов. Объем передачи или утилизации отхода должен быть подтвержден документально (накладной, актом). Журнал учета отходов является первичным документом отчетности, на основании которого формируются все дальнейшие отчеты. Журнал должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен подписью начальника подразделения. 10.5 При проведении производственного контроля ОООС (плановой проверки соблюдения природоохранного законодательства), начальник СП обязан: - обеспечить представление журналов первичного учета образования и движения отходов подразделения; - обеспечить представление первичных документов бухгалтерского учета по отходам (акты списания, требования - накладные о перемещении); - обеспечить доступ проверяющих лиц на все производственные объекты. 11 Порядок обращения с отходами1) 11.1 Накопление отходов на территории подразделений производят в соответствии с требованиями законодательства об ООС и санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 11.2 Каждое место накопления отходов маркируют следующим образом: - номер контейнера или площадки; - наименования вида отходов; - на контейнерах обозначают: объем тары (V), вес тары (Q), вес отходов в таре (Р). 11.3 Для каждого вида отходов предназначено отдельное место накопления (площадка, контейнер и др.). Допускается накопление в одном месте различных наименований отходов, если это предусмотрено ПНООЛР или согласовано с ОООС. 11.4 Определение потребности в обеспечении СП необходимым количеством контейнеров организует ответственный за обращение с отходами СП. Начальник СП организует обеспечение необходимым количеством контейнеров. 11.5 Организация места размещения отходов (срок размещения – более 11 месяцев) в ОАО «Стойленский ГОК» осуществляется на основании проекта, на который получено положительное заключение государственной экологической экспертизы. 11.6 Условия накопления и движения отходов должны соответствовать требованиям, изложенным в ПНООЛР в разделе «Характеристика хранения отходов сроком до 3 лет и обоснование предельного количества накопления отходов». 11.7 Не допускается накопление (захоронение) отходов в неустановленных местах, переполнение тары, совместное накопление отходов, подлежащих утилизации, обезвреживанию и захоронению. 11.8 Накопление отходов должно производиться в соответствии с требованиями безопасности, с соблюдением условий, исключающих их потери. 11.9 Контроль соблюдения порядка обращения с отходами на местах (площадках) накопления осуществляется с использованием чек-листов (см. приложение Г). 11.9.1 Проверки мест накопления отходов ответственными по ООС выполняются в соответствии с графиком. 11.9.2 График проведения мониторинга мест накопления отходов по чек – листам в структурном подразделении разрабатывается на следующий год в произвольной форме, утверждается начальником структурного подразделения и представляется в ОООС до 01 декабря года, предшествующего планируемому. 11.9.3 Оформленные в соответствии с приложением Г чек – листы представляются ответственными по ООС СП в ОООС не позднее 10 дней, с даты «закрытия» чек – листа. 11.9.4 Чек – лист считается «закрытым» после устранения выявленных несоответствий, которое подтверждается подписью ответственного по ООС СП в соответствующих графах чек - листа. 11.10 Порядок накопления, транспортировки, сдачи-приемки ртутьсодержащих отходов в СП осуществляется в соответствии с требованиями И 00186826-26/2.26-285. 11.11 При планировании сдачи отходов, СП в срок до 18 числа месяца, предшествующего планируемому, представляют заявку в ОООС в соответствии с требованиями СТП СК 00186826.6.1.054. 12 Порядок учета отходов в подразделениях1) 12.1 Ответственные лица за обращение с отходами на участках СП обязаны:
12.2 Ответственные лица по ООС СП обязаны: - знать и соблюдать требования законодательства об ООС и отходах производства; - составлять и предоставлять в ОООС до 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет по отходам производства подразделения на бумажном носителе в соответствии с требованиями приложения Д; - вносить данные в ИС «Учет негативного воздействия» в период календарного квартала не позднее 2 рабочих дней с момента проведения операции с отходами, на основании журналов первичного учета отходов и в соответствии с первичными бухгалтерскими документами; - контролировать правильность ведения журналов первичного учета отходов, оформления первичных документов по перемещению, использованию, обезвреживанию отходов на участках подразделения; - предоставлять информацию по природоохранной деятельности в соответствии с письменным запросом ОООС. 12.3 Приложение копий первичных документов по передаче, утилизации, обезвреживанию отходов представляется в электронном виде. Ответственными по ООС СП оцифровывают подтверждающие документы и размещают их на сетевом сервере sgok1_nt до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 12.4 Ответственные лица СП за формирование первичных документов бухгалтерского учета по перемещению, использованию, обезвреживанию отходов производства, назначенные распоряжением начальника СП, обязаны заносить данные в ИИС SAP ERP не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным, формировать первичные документы бухгалтерского учета в соответствии с требованиями приложения Е и предоставлять их в срок до 4 числа месяца, следующего за отчетным периодом в ОПиПОД – Старый Оскол ООО «НЛМК-Учетный центр». 12.5 Ответственные лица СП предоставляют первичные документы балансового и забалансового учета в ОПиПОД – Старый Оскол ООО «НЛМК-Учетный центр» и ОООС. 12.5.1 В ОПиПОД – Старый Оскол ООО «НЛМК-Учетный центр» вместе с отчетом, ответственные лица за формирование первичных бухгалтерских документов предоставляют: - накладные на отпуск материалов на сторону (форма № М-15); - требования-накладные (формы № М-11); - акты на оприходование возвратных (безвозвратных отходов) (форма № ВО-1, № БО-1). 12.5.2 В ОООС для оформления заказа в ИИС SAP ERP на оплату услуг по утилизации отходов ответственные по ООС СП предоставляют: - акты выполненных работ (оказанных услуг) от специализированных организаций по утилизации отходов с указанием шифра места возникновения затрат; - счета на оплату, счета-фактуры. После оформления заказа на оплату услуг по утилизации отходов, вышеперечисленные документы передаются в ОПиПОД – Старый Оскол ООО «НЛМК-Учетный центр». 12.6 ОПиПОД – Старый Оскол ООО «НЛМК-Учетный центр» после обработки передает вышеуказанные первичные документы в архив Общества для хранения в течение срока, установленного в соответствии с правилами организации государственного архивного дела. Первичные документы бухгалтерского учета предоставляются территориальному органу Росприроднадзора при проведении выездных плановых проверок правильности начисления и уплаты платежей за размещение отходов Общества. 13 Порядок бухгалтерского учета отходов производства и потребления1) 13.1 Отходы производства, образующиеся в процессе производственной деятельности в СП, ежемесячно подлежат оприходованию на балансовые и забалансовые счета бухгалтерского учета, согласно утвержденному перечню отходов, в соответствии с установленными нормами их образования по фактическому расходу сырья и материалов, за исключением отходов 4–5 класса опасности, подлежащих захоронению на полигоне. 13.2 Отходы производства, подлежащие повторному использованию в производстве, приходуются на балансовый счет 1007000000 «Отходы и попутная продукция» на основании акта на оприходование возвратных отходов производства (форма № ВО-1) с оформлением требования-накладной (форма № М-11) с видом движения в ИИС SAP ERP – Х01, X11. Цены на данные отходы производства устанавливаются комиссией соответствующего структурного подразделения. 13.3 Передача отходов из одного СП в другое производится ответственными лицами СП по требованию-накладной (форма № М-11) с видом движения – 311, 411, которая формируется в ИИС SAP ERP и печатается в 3-х экземплярах, один из которых является Пропуском. При фактической утилизации отходов в производстве, их списание производится в ИИС SAP ERP по требованию-накладной (форма № М-11) с видом движения – 261. Первичные документы по перемещению, списанию возвратных отходов производства вместе с отчетами передаются ответственными лицами СП в ОПиПОД – Старый Оскол ООО «НЛМК-Учетный центр» не позднее 4 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. 13.4 Возвратные отходы производства пятого класса опасности, подлежащие продаже, приходуются в ИИС SAP ERP ответственными лицами СП на балансовый счет 1007000000 «Отходы и попутная продукция» на основании акта на оприходование возвратных отходов производства (форма № ВО-1), с оформлением требования-накладной (форма № М-11) с видом движения – X11. Цены на данные отходы производства устанавливаются отделом реализации, исходя из сложившихся цен продаж. Продажа отходов пятого класса опасности производится на основании заключенных договоров, с оформлением в ИИС SAP ERP товарной накладной (форма № ТОРГ-12), которые ежемесячно передаются в отдел реализации. 13.5 Опасные отходы производства с 1 по 4 класс опасности, подлежащие утилизации, приходуются на забалансовый счет Z02200000 «Отходы для утилизации» на основании акта на оприходование безвозвратных отходов производства (форма № БО-1) с оформлением требования-накладной (форма № М-11), с видом движения в ИИС SAP ERP – 501. Отпуск отходов для утилизации производится на основании заключенных договоров, по накладным на отпуск материалов на сторону (форма № М-15) выписанным в ИИС SAP ERP с видом движения – 905. Передача опасных отходов на утилизацию по договору производится только предприятиям, имеющим лицензию на право обращения с такими отходами. 13.5.1 Ответственное лицо в СП формирует в ИИС SAP ERP резервирование на вывоз партии отходов и распечатывает накладные на отпуск материалов на сторону (форма № М-15) в 3-х экземплярах, один из которых является Пропуском. Форма пропуска представлена в приложении Е. 13.5.2 В случае совместной транспортировки отходов для утилизации транспортом АТЦ, ответственные лица СП по обращению с отходами производства согласуют действия, направленные на вывоз отходов в рабочем порядке. Ответственный за обращение с отходами того СП, в котором они образовались, формирует и печатает накладную на отпуск материалов на сторону (форма № М-15) в 3-х экземплярах, один из которых является Пропуском. При перемещении автотранспорта СП через КПП охранники ООО ЧОП «ВВ-Защита» проставляют на Пропуске штамп «Вывезено» («Ввезено»). Изъятие пропуска осуществляется охранником ООО ЧОП «ВВ-Защита» последнего КПП на пути следования автотранспорта при транспортировке отходов на утилизацию. 13.5.3 Накладные на отпуск твердых отходов захоронения (форма № М-15з) заверяются подписями и печатью СП «Для отходов производства». 13.5.4 Первичные документы по приходу и отпуску безвозвратных отходов производства, подлежащих утилизации, вместе с отчетами передаются ответственными лицами СП в ОПиПОД – Старый Оскол ООО «НЛМК-Учетный центр» не позднее 4 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. 13.6 Сведения об образовании хвостов обогащения железных руд ответственное лицо по ООС ОФ предоставляет в ОООС и в ЦХХ в виде копии товарного баланса металла по ОФ ОАО «Стойленский ГОК» согласно ТИ 00186826-10-73 до 3 числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом. 13.7 Справку об использовании хвостов обогащения железных руд, ответственное лицо по ООС ЦХХ предоставляет в ОООС, форма справки об использовании хвостов обогащения железных руд должна соответствовать приложению Ж, вместе с копиями актов о приемке выполненных работ формы №КС-2 в соответствии с СТП СК 00186826.6.1.014 до 10 числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом. 14 Порядок вывоза отходов для захоронения и учета талонов на прием и захоронение твердых отходов 14.1 Для оприходования талонов на приём и захоронение ТО, полученных от специализированной организации в ОООС, ведущий инженер (эколог) ОООС вне системы выписывает требование-накладную формы № М-11, в которой указывает серийные номера (с номера по номер) и общее количество полученных талонов. 14.2 Для получения СП в ОООС талонов на приём и захоронение твёрдых отходов, ведущий инженер (эколог) ОООС вне системы выписывает каждому СП требование-накладную формы М-11 с указанием количества талонов и серийных номеров (с номера по номер) и выдаёт талоны ответственным лицам по ООС. 14.3 Действия при транспортировке и передаче отходов для захоронения транспортом СП. 14.3.1 Ответственные лица в СП на транспортируемую партию составляют пропуск и накладную на отпуск ТО на захоронение (формы № М-15з) в двух экземплярах, пропуск передается контролеру на КПП СВК. Накладная формы № М-15з должна содержать сведения о серийном номере использованного талона, группе видов и массе отходов. 14.3.2 В талоне на прием и захоронение отходов, бланк которого состоит из двух частей, ответственные лица СП по ООС отмечают группу видов отходов согласно установленным в договоре с городским полигоном понятиям (ТБО, ТО, ТОО), указывают объем вывозимой партии цифрами и прописью, заверяют свою подпись оттиском печати «Для отходов производства». Форма талона представлена в приложении И. 14.3.3 Водитель транспортного средства на одном экземпляре накладной (формы № М-15з) и на возвратной части талона обязан получить штамп и подпись с расшифровкой приемщика отходов на полигоне и передать накладную ответственному по ООС СП. Второй экземпляр накладной (формы № М-15з) передается работникам городского полигона. 14.3.4 Объем и группа видов отходов (ТБО, ТО, ТОО) вывозимой транспортной партии уточняется при приеме для захоронения на городском полигоне. В случае несовпадения данных, указанных в накладной (формы № М-15з) и на бланке талона, с данными работников полигона составляется акт приема-передачи отходов на захоронение Форма акта должна соответствовать приложению К. Группа видов отходов – ТО, на городском полигоне, заверяется дополнительно оттиском печати «обезвреживание». 14.3.5 Ответственные лица по ООС СП до 5 числа месяца, следующего за отчетным, составляют отчет о количестве использованных за месяц талонов в соответствии с приложением Л и вместе с оригиналами накладных на отпуск ТО на захоронение (форма М-15з) и актами приема-передачи отходов на захоронение передают в ОООС. 14.3.6 ОООС формирует ежемесячный общий по Обществу отчет об использовании талонов на прием и захоронение ТО, который служит основанием для сверки расчетов при выставлении акта оказанных услуг специализированной организацией. Форма отчета должна соответствовать приложению Л. 14.4 Действия при транспортировке и передаче отходов спецтранспортом АТЦ. 14.4.1 Ответственный по ООС в АТЦ выдает водителю автотранспортного средства талон на прием и захоронение твердых промышленных отходов (см. приложение И). 14.4.2 Ответственные лица по ООС СП на транспортируемую партию составляют накладную (формы № М-15з) в одном экземпляре и передают водителю транспортного средства. Накладная на отпуск ТО на захоронение (формы № М-15з) должна содержать сведения о серийном номере использованного талона, видах и массе отходов. Накладная заверяется подписями оттиском печати СП «Для отходов производства». 14.4.3 Водитель транспортного средства на накладной (формы № М-15з) и на возвратной части талона обязан получить штамп и подпись с расшифровкой приемщика отходов на полигоне и передать накладную с талоном на захоронение ТО ответственному по ООС АТЦ. 14.4.4 Ответственное лицо по ООС АТЦ до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в ОООС отчет о количестве использованных на централизованную транспортировку талонов (см. приложение Л) вместе с оригиналами накладных (форма № М-15з), в которых указано – «централизованная транспортировка» и талонами для захоронения ТО. Ксерокопии накладных (форма М-15з), ответственное лицо по ООС АТЦ, передает в СП не позднее 3 рабочих дней с момента проведения операции с отходами в электронном виде по MS Outlook. 15 Порядок и требования к транспортированию отходов1) 15.1 Перевозку отходов, производят транспортными средствами ОАО «Стойленский ГОК». В случае отсутствия в АТЦ необходимого количества автотранспорта для обеспечения своевременного вывоза отходов, АТЦ передает информацию в ОООС о необходимости заключения договора со сторонним перевозчиком, либо на условиях вывоза исполнителем по договору на утилизацию. 15.2 Основные требования к транспортировке отходов: - наличие паспортов опасных отходов (при передаче отходов 1-4 класса опасности сторонним организациям); - при проведении работ, связанных с загрузкой, транспортировкой и выгрузкой отходов, должны быть предусмотрены меры по предупреждению пыления, проливов и просыпей; - конструкция и условия эксплуатации специализированного транспорта должны исключать возможность потерь и загрязнения окружающей среды при загрузке, по пути следования, при разгрузке и при перевалке отходов с одного вида транспорта на другой. 15.3 При транспортировке отходов на объекты утилизации, размещения и обезвреживания водителю автотранспорта, вывозящего отходы, лицо, ответственное за обращение с отходами, выдает оформленные сопроводительные документы (накладную формы № М-15) и копию паспорта опасного отхода (при передаче отходов 1–4 классов опасности сторонним организациям). Накладную (формы № М-15) водитель автотранспорта передает отправителю. Ответственный за обращение с отходами на участках СП-отправителя подписывает (визирует) путевой лист только при сдаче водителем оформленной накладной. 15.4 Трансграничное перемещение отходов возможно только при наличии разрешения Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. 16 Требования к хранению документов и записей 16.1 Разработчик обеспечивает хранение подтверждения согласования настоящего стандарта предприятия в электронном виде до его отмены или замены. 16.2 Табличные формы технического отчета по обращению с отходами (приложения Б и В) хранятся в ОООС в течение 5 лет. 16.3 Журналы первичного учета отходов хранятся у ответственного по ООС СП в течение 5 лет. 16.4 Отчеты (данные учета) об образовании и движении отходов производства и потребления СП за квартал хранятся в течение 5 лет в ОООС и далее в архиве Общества в течение срока, установленного в соответствии с правилами организации государственного архивного дела. 16.5 Чек – листы мониторинга мест накопления отходов хранятся в структурном подразделении в течение 1 года. 16.6 ПНООЛР, разрешения на обращение с отходами хранят в течение 10 лет в ОООС. 16.7 Накладные на отпуск ТО на захоронение (формы № М-15з) вместе с отчетами хранятся в ОООС в течение 3-х лет и далее передаются в архив Общества для хранения. 16.8 Отчеты об использовании талонов на захоронение твердых отходов по структурному подразделению хранятся в СП в течение 1 года. 16.9 Отчеты об использовании талонов на захоронение твердых отходов по Обществу хранятся в ОООС в течение 3 лет. 16.10 Подтверждающие документы о движении отходов за квартал хранятся на сетевом сервере sgok1_nt в течение 5 лет. 17 Ответственность 17.1 Ответственность за назначение ответственных по ООС и эффективную организацию работы по обращению с отходами производства и потребления и их учет в подразделении несут начальники СП. 17.2 Ответственность за соблюдение требований законодательства по обращению с отходами производства и потребления, представления квартальных отчетов в ОООС несут лица, ответственные по ООС. 17.3 Ответственность за своевременность разработки ПНООЛР, паспорта опасного отхода несет начальник ооос 17.4 Ответственность за составление первичных документов бухгалтерского учета отходов производства несут лица, назначенные начальником СП. 17.5 Ответственность за транспортировку отходов в соответствии с природоохранным законодательством РФ несет начальник АТЦ. 17.6 Ответственность за соблюдение правил эксплуатации мест размещения отходов несут руководители СП, эксплуатирующих объекты размещения отходов. 17.7 Работник, непосредственно виновный в загрязнении окружающей среды отходами производства, несет дисциплинарную (административную) ответственность в соответствии с действующим законодательством. 17.8 Ответственность за организацию и контроль выполнения требований настоящего стандарта предприятия несет начальник ОООС. 17.9 Ответственность за проведение нормализационного контроля настоящего стандарта предприятия на соответствие требованиям к нормативным документам, установленным в ОАО «Стойленский ГОК» несет начальник ОСМ. 18 Приложения 18.1 Приложение А – Форма журнала первичного учета отходов производства и потребления структурного подразделения (участка). 18.2 Приложение Б – Табличные формы технического отчета по обращению с отходами. Сведения о фактически образованных количествах отходов. 18.3 Приложение В – Табличная форма технического отчета по обращению с отходами. Сведения о фактически использованных, обезвреженных, размещенных, а также переданных для данных целей другим хозяйствующим субъектам, в течение отчетного периода образованных отходов. 18.4 Приложение Г - Чек – лист мониторинга площадки накопления отходов. 18.5 Приложение Д – Форма отчета об образовании и движении отходов производства и потребления структурного подразделения. 18.6 Приложение Е – Формы сопроводительной документации на списание и вывоз отходов производства и потребления. 18.7 Приложение Ж– Форма справки об использовании хвостов обогащения железных руд. 18.8 Приложение И – Образец талона на прием и захоронение отходов на бланке из двух частей. 18.9 Приложение К – Акт приема-передачи отходов на захоронение.  18.10 Приложение Л – Формы отчетов об использовании талонов на захоронение твердых отходов по структурному подразделению и по Обществу.РАЗРАБОТАНО Начальник ОООС В.Ф. Немировский  Ведущий инженер ОООС Э.А. Тарасов Лист согласования к стандарту предприятия Порядок учёта и обращения с отходами производства и потребления СОГЛАСОВАНО
 Достоверность данных подтверждаю Начальник ОООС ____________ В.Ф. Немировский (подпись) Комментарии: Приложение А (обязательное) Форма журнала первичного учета отходов производства и потребления структурного подразделения (участка) Форма титульного листа ЖУРНАЛ ПЕРВИЧНОГО УЧЕТА ОТХОДОВ |
Похожие:
 | Настоящий стандарт определяет особенности оформления основных типов электрических схем, используемых в студенческих работах | | Настоящий стандарт устанавливает общие требования к содержанию студенческих учебных и выпускных квалификационных работ, именуемых... |
| Разработан научно методическим советом Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова | | Разработан научно-методическим советом Алтайского государственного технического университета (Алтгту) |
| Настоящий стандарт входит в состав системы управления качеством подготовки специалистов и устанавливает требования к оформлению машиностроительных... | | Настоящий стандарт регламентирует деятельность Отдела технического контроля, осуществляемую им в соответствии и в рамках «Положения... |
| Разработан отделом методического обеспечения учебного процесса и стандартизации (моупиС) |  | ... |
| Руководитель Центра управления качеством образовательной деятельности Представитель руководства | | Бухгалтерский учет имеет большое значение в деятельности предприятия. Он характеризует все стороны его функционирования, а также... |