1. доработка контроля реквизитов получателя в платежных документах

11.. РАЗРАБОТКА СВОДНОГО ОТЧЕТА «ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА (Ф. 0503117)», ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ

11.1.Краткое описание доработки

1. 
   Разработан конвертер из формата Авикомп (txt) в формат АСФК (xml) для отчёта 0503117CB (117sg, 117ss, 117sa, 117sj, 117so).
   
2. 
   Доработаны контроли при импорте сводной отчётности:
   
   1. 
      Проверка имени архивного файла на соответствие одному из виду - добавлено условие на возможность указания 5-ти значного кода отчётной формы в сегменте FFF.
      
   2. 
      Определение типа отправителя отчёта - добавлено условие в части невыполнения контроля для 5-ти значного кода отчётной формы в сегменте FFF; добавлено условие, если размерность сегмента FFF в имени архивного файла и/или имени файла равно 5-ти (принимает значение 117s%), то тип отчётности соответствует - Сводный отчет об исполнении бюджета.
      
   3. 
      Контроль на соответствие значения RRR (или RRRR) в имени архивного файла типу отправителя отчёта (значение FFF) в имени архивного файла:
      если значение FFF = 1хх (кроме 117s%), то RRRR должно быть = 0RRR;
      если значение FFF = 117s%, то RRRR должно быть = 00RR.
      

12. ДОРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ПО ОТКАЗУ ОТ КОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

• 
  условие 1:
  

• 
  в поле «Номер лицевого счета» указан л/с с кодом 03;
  
• 
  в блоке «Раздел 3. Реквизиты контрагента» в поле «Лиц. счет» указан л/с с кодом 04;
  
• 
  в блоке «Раздел 5. Расшифровка заявки на кассовый расход» в поле «Вид средств» указан вид средств с кодом 10»Средства бюджета»;
  
• 
  в блоке «Раздел 5. Расшифровка заявки на кассовый расход» в поле «Код по БК плательщика» указан КБК с типом «расходы» (тип КБК = 10);
  
• 
  в блоке «Раздел 5. Расшифровка заявки на кассовый расход» в поле «Код по БК получателя» указан КБК с типом «НВС» (тип КБК = 21);
  

• 
  условие 2:
  

• 
  в поле «Номер лицевого счета» указан л/с с кодом 08;
  
• 
  в блоке «Раздел 3. Реквизиты контрагента» в поле «Лиц. счет» указан л/с с кодом 04;
  
• 
  в блоке «Раздел 5. Расшифровка заявки на кассовый расход» в поле «Вид средств» указан вид средств с кодом 10»Средства бюджета»;
  
• 
  в блоке «Раздел 5. Расшифровка заявки на кассовый расход» в поле «Код по БК плательщика» указан КБК с типом «источники», «внутренние источники» (тип КБК = 30 или 31);
  
• 
  в блоке «Раздел 5. Расшифровка заявки на кассовый расход» в поле «Код по БК получателя» указан КБК с типом «НВС» (тип КБК = 21).